巴中市巴州区住建局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。巴州区住建局属负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；负责全区建筑业和建筑市场监管；负责指导全区城乡建设管理工作；负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年圆满完成了S302线的如果后续建设任务，解决了老城区城市交通难的问题。整治巴河大桥、老观桥、三号桥、病危桥梁5座，新改建麻柳弯大桥、丽阳广场等4处雨污管网600米 。实施完成了南龛大道建设。按照创卫创文办的安排，对江南老城区小街小巷进行了彻底整治，解决了民生问题。培育了化成镇、三江镇、寺岭镇等9个特色小镇。全面完成了全区12532户农村危房改造，使困难群众住上了放心房，顺利通过巴州区脱贫奔康住房安全保障国家验收工作。

二、部门概况

住建局下属二级单位4个，含质监站、市政工程处、征收局事业单位3个，1个参照公务员法管理的事业单位监察大队。

三、收支决算总体情况说明

2017年住建系统本年收入合计3420.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2150.67万元，占62.87%；政府性基金预算财政拨款收入1270万元，占37.13%。

2017年住建系统本年支出合计1163.95万元，其中：基本支出827.96万元，占71.13%；项目支出335.99万元，占28.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2150.67万元、支出总计1163.95万元。与2016年相比，财政拨款收入减少76.86万元，下降3.45%、支出总计减少495.34万元，下降29.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1163.95万元，占本年支出合计的71.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少495.34万元，下降3.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1163.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出170万元，占14.61%；城乡社区支出712.94万元，占61.25%；农林水支出72.01万元，占6.18%，社会保障和就业支出110.38万元，占9.48%；医疗卫生支出48.03万元，占4.13%；住房保障支出50.59万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：列支纪检监察事务支出中其他纪检监察事务支出: 支出决算为170万元，完成预算28.33%，决算数/小于预算数430万元的主要原因是项目未实施完成，按项目进度拨款列支。

2.社会保障和就业: 支出决算为110.38万元，完成预算100%，主要是王列支未归口管理的行政单位离退休17.89万元，机关事业单位养老保险缴费支出91.66万元及职业年金缴费支出0.83万元。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为48.03万元，完成预算100%，主要列支行政单位医疗17.26万元，事业单位医疗30.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出827.96万元，其中：

人员经费675.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费152.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占72.37%；公务接待费支出决算0.65万元，占0.2763%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。2016年、2017年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于市政工程用工程工车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年4.08万元少2.38万元，下降58.33%。主要原因是2016年8月才全面实施公务用车改革，2016年支出中包含1-7月公务用小车运行费 。

3.公务接待费支出。主要用于执行公务、国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.2万元，主要原因是接待人次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1230万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，住建系统机关运行经费支出62.64万元，与2016年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，住建系统共有车辆2辆，主要是市政工程其他用车2辆。