巴州区住建局2019年预算编制说明
2019-08-01 16:01 来源： 巴中市巴州区住房和城乡建设局 作者：巴州建设1
巴州区住建系统
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
住建系统职能简介
1. 巴州区住建局属负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；
2. 负责全区建筑业和建筑市场监管；
3. 负责指导全区城乡建设管理工作；
4. 负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作。
（二）巴州区住建局2019年重点工作
一、着力抓好项目建设
二、着力抓好建筑业规范管理
三、着力抓好建设领域安全管理
四、着力抓好城建监察执法管理
五、着力抓好村镇建设
六、着力抓好招商引资工作
七、着力抓好信访稳定工作
八、着力抓好自身建设
二、部门预算单位构成
住建局下属二级预算单位 4个，其中，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位3 个。主要包括：征收局、市政工程处、质监站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，住建局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。住建局系统2019年收支总预算 864 万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算收入864万元；一般公共预算拨款收入839万元，占 100%。
（二）支出预算情况
巴州区住建系统2018年支出预算 864万元，其中：基本支出 839万元,占97%；项目支出25万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算864 万元。主要是本年一般公共预算拨款收入 839万元；支出包括：（一般公共服务支出 635万元）、社会保障和就业支出 93万元、医疗卫生与计划生育支出 56万元、住房保障支出 55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
住建系统2019年一般公共预算当年拨款 839万元，比2018年预算数着增加103万元。主要是新进人员与工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
支出 839万元，占 97%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2019年预算数为 839 万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为 38万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 716万元，其中：
人员经费 615万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（一）全年未预算因公出国境费用。
（二）公务接待财政未预算
（三）公务用车购置及运行维护费财政仅预算1.5万元
2019年未安排公务用车购置费 。
2019年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于 1辆公务用车（区人防办）燃油、应急抢险，设备安装等方面支出，主要人防抢险，设备安装等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
住建系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，住建系统下属单位运行经费财政拨款预算为 138万元，与2018年相比增加35万元。
（二）政府采购情况
2019年，住建系统未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，住建系统所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，定向保障用车 1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款864万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《 住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务支出。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.2019年巴州区单位收入预算科目总表
表2.2019年巴州区单位支出预算科目总表
表3.2019年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
表4.2019年单位项目支出预算表
表5.2019年单位非税收入征收预算表（单位-类别）
表6.2019年政府采购预算表
表7.2019年“三公”经费预算表
表8.2019年支出预算明细表
表9. 2019年基本支出预算明细表
表10. 2019年项目支出预算明细表
附件：
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
住建系统职能简介
1. 巴州区住建局属负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；
2. 负责全区建筑业和建筑市场监管；
3. 负责指导全区城乡建设管理工作；
4. 负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作。
（二）巴州区住建局2019年重点工作
一、着力抓好项目建设
二、着力抓好建筑业规范管理
三、着力抓好建设领域安全管理
四、着力抓好城建监察执法管理
五、着力抓好村镇建设
六、着力抓好招商引资工作
七、着力抓好信访稳定工作
八、着力抓好自身建设
二、部门预算单位构成
住建局下属二级预算单位 4个，其中，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位3 个。主要包括：征收局、市政工程处、质监站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，住建局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。住建局系统2019年收支总预算 864 万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算收入864万元；一般公共预算拨款收入839万元，占 100%。
（二）支出预算情况
巴州区住建系统2018年支出预算 864万元，其中：基本支出 839万元,占97%；项目支出25万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算864 万元。主要是本年一般公共预算拨款收入 839万元；支出包括：（一般公共服务支出 635万元）、社会保障和就业支出 93万元、医疗卫生与计划生育支出 56万元、住房保障支出 55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
住建系统2019年一般公共预算当年拨款 839万元，比2018年预算数着增加103万元。主要是新进人员与工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
支出 839万元，占 97%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2019年预算数为 839 万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为 38万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 716万元，其中：
人员经费 615万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（一）全年未预算因公出国境费用。
（二）公务接待财政未预算
（三）公务用车购置及运行维护费财政仅预算1.5万元
2019年未安排公务用车购置费 。
2019年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于 1辆公务用车（区人防办）燃油、应急抢险，设备安装等方面支出，主要人防抢险，设备安装等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
住建系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，住建系统下属单位运行经费财政拨款预算为 138万元，与2018年相比增加35万元。
（二）政府采购情况
2019年，住建系统未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，住建系统所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，定向保障用车 1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款864万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《 住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务支出。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.2019年巴州区单位收入预算科目总表
表2.2019年巴州区单位支出预算科目总表
表3.2019年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
表4.2019年单位项目支出预算表
表5.2019年单位非税收入征收预算表（单位-类别）
表6.2019年政府采购预算表
表7.2019年“三公”经费预算表
表8.2019年支出预算明细表
表9. 2019年基本支出预算明细表
表10. 2019年项目支出预算明细表
附件：
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