2020年度四川省巴中市巴州区土地整理事务中心决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责辖区土地开发整理复垦和基本农田建设项目事务性工作，受分局委托实施土地开发整理复垦项目；负责耕地占补平衡指标交易基础性工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
已实施完成枣林、寺岭、龙背、大罗4个省投资土地整理项目，项目总投资5920.81万元，建设规模4.33万亩，新增耕地3602.18亩。共计完成坡改梯2030亩，格田整理5791亩，整治渠道14公里，整治山坪塘73座，新建蓄水池48口，整治田间道36公里。
大罗镇、曾口镇等8个地方投资土地整理项目已完成总工程量的70%，项目总投资7949.27万元，建设规模6.03万亩，新增耕地4929.6亩。共计完成坡改梯2180.8亩，格田整理4269亩，整治渠道24公里，整治山坪塘49座，新建蓄水池50口，整治田间道40公里。
2020年我中心完成省投资土地整理项目终验17个，其中已取得合格证2个。
二、机构设置
巴中市巴州区土地整理事务中心是巴中市自然资源和规划局巴州分局下属二级单位，使用财拨编制6人（其中事业编制5人，工勤编制1人）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计736.70万元。2020年度支出总计3203.7万元。与2019年相比，收入总计减少2142.5万元、支出总计各减少2660.5万元，收入总计下降74.4%，支出总计下降45%。主要变动原因是2020年较2019年土地整理项目大多已验收，涉及的工程项目支出少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计736.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.7万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占10%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3203.7万元，其中：基本支出87.7万元，占2.74%；项目支出3116万元，占97.26%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入736.7万元，支出3203.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2141.5万元、支出总计各减少2660.5万元，收入总计下降74.4%，支出总计下降45%。主要变动原因是2020年较2019年土地整理项目大多已验收，涉及的工程项目支出少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3104.7万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2759.5万元，下降47%。主要变动原因是2020年较2019年土地整理项目大多已验收，涉及的工程项目支出少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3104.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.4万元，占0.17%；卫生健康支出3.2万元，占0.1%；住房保障支出6.58万元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出3089.52万元，占99.5%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3104.7，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）2080505:支出决算为5.4万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）2101102:支出决算为3.2万元，完成预算100%。
3.住房保障支出2210201：支出决算为6.58万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出2200104、2200106、2200150：支出决算为3089.52万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出87.7万元，其中：
人员经费70.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费17.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降2.5%。主要原因是为进一步压缩开支。
其中：
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于开展整理项目现场督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出99万元。其中咨询费0.93万元，劳务费18.29万元，项目支出79.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我中心共有应急保障用车1辆，要是用于项目督查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地整理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我区2020年实施的省投资土地整理项目共4个，分别是巴州区大罗镇茅寨村、七孔村、元庵村、三溪村、双渔村土地整理项目，巴州区龙背乡马鞍村、寸垭村、清泉村、檬子村（含居委会）、合治村、天马村、写字村、玉凤村土地整理项目，巴州区枣林镇灵山村、阴灵山风景区、灵云居委会、七里扁村、渔江居委会、高岩村、八字村土地整理项目，巴州区寺岭镇三清界村、方碑村、贺家河村、南垭居委会、嵩枝工区土地整理项目。
（一）项目资金申报及批复情况。该批项目经四川省国土资源厅以川国土资函〔2017〕677号、巴中市国土资源局以巴国土资函〔2017〕130号文件批复立项，项目资金直接由省财政厅下达。
（二）项目资金申报相符性。该批项目申报内容为土地整治4.33万亩，实现新增耕地0.36万亩，项目通过可行性研究并实地规划，实施后达到预期目标。
（三）项目绩效目标。该批项目主要内容为完成坡改梯2030亩，格田整理5791亩，水田整理20205亩，旱地整理8161亩，整治山坪塘73口，新建蓄水池48口，整建渠道14公里，硬化田间道36公里，整治生产路27公里。目前已全部完工。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村土地整治项目前期工作经费 |
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预算单位 |
601016 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
70 |
执行数: |
70 |
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其中-财政拨款: |
70 |
其中-财政拨款: |
70 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年年底确保土地整理项目及基本农田项目及时完成入库、立项、前期可研、设计、招投标等工作。 |
立项土地整理项目3个，预计完成新增耕地面积2106.07亩。入库土地整理项目 16 个，预计完成新增耕地面积 5482.58 亩。招投标土地整理项目 14 个，完成新增耕地面积5545.1 亩。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
实现贫困村土地整理项目全覆盖 |
入库土地整理项目 10个，预计完成新增耕地面积10282.12 亩。 |
完成当年任务 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按照施工设计要求完成 |
≥100% |
完成当年任务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照合同工期完成 |
2020-2025年完成 |
完成当年任务 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成土地整理项目前期现场踏勘、可研、财评等费用 |
1、专家到项目区现场踏勘每次每人生活及车辆补助100元2、省财评中心工作人员到项目区踏勘，每次每人生活及车辆补助100元3、陪同可研、设计单位到项目区现场踏勘、走访群众、设计变更等每次每人生活及车辆补助100元 |
完成当年任务 |
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效益指标 |
经济效益 |
为项目区群众创造了经济收入 |
原先贫瘠的土地通过整理，一季稻，变成两季稻，小麦、玉米、油菜等产量增加，可增产值上百万。 |
完成当年任务 |
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效益指标 |
社会效益 |
通过对土地进行平整，提高了耕地质量，新增了耕地数量，提升了产业发展。 |
永久 |
完成当年任务 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
100% |
完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对土地整理项目开展了绩效评价，《2020年度省投资土地整理项目支出绩效自评报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
2020年度省投资土地整理项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
我区2020年实施的省投资土地整理项目共4个，分别是巴州区大罗镇茅寨村、七孔村、元庵村、三溪村、双渔村土地整理项目，巴州区龙背乡马鞍村、寸垭村、清泉村、檬子村（含居委会）、合治村、天马村、写字村、玉凤村土地整理项目，巴州区枣林镇灵山村、阴灵山风景区、灵云居委会、七里扁村、渔江居委会、高岩村、八字村土地整理项目，巴州区寺岭镇三清界村、方碑村、贺家河村、南垭居委会、嵩枝工区土地整理项目。
（一）项目资金申报及批复情况。该批项目经四川省国土资源厅以川国土资函〔2017〕677号、巴中市国土资源局以巴国土资函〔2017〕130号文件批复立项，项目资金直接由省财政厅下达。
（二）项目资金申报相符性。该批项目申报内容为土地整治4.33万亩，实现新增耕地0.36万亩，项目通过可行性研究并实地规划，实施后达到预期目标。
（三）项目绩效目标。该批项目主要内容为完成坡改梯2030亩，格田整理5791亩，水田整理20205亩，旱地整理8161亩，整治山坪塘73口，新建蓄水池48口，整建渠道14公里，硬化田间道36公里，整治生产路27公里。目前已全部完工。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目经省财政评审中心评审后，省财政厅以川财投〔2017〕234号、川财资环〔2019〕29号、川财资环〔2020〕10号文件共下达资金4710.87万元，已全部到位。
2．资金使用。截至目前，该批项目实际支付2602万元，已支付合同金额80%。项目资金的拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位、现场业主代表、建设单位领导等审查签字后拨付资金，在拨付资金之前，相关业务科室必须对上期资金使用情况进行检查验收。
（二）项目财务管理情况。
该批项目资金的使用，严格按照国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》和其他相关财务管理制度进行。为保障项目工程的顺利实施，对项目专户存取、专款专用，并进行单独管理与核算。分项目设置独立账户及账薄，反应项目资金收支运行情况，严格划清项目资金与其他资金的界限。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理严格按照相关规定执行，前期设计预算单位、招标代理机构、施工单位及监理单位均通过公开招标比选的方式确定，项目开工后每个项目成立工程指挥部，严格监督工程质量、安全生产及工期。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
目前项目已全部完工，根据合同约定，项目剩余15%尾款在工程竣工验收通过且经审计结束后支付（留存5%质保金），故账面资金未全部支付。
（二）目标质量完成情况。
该批项目已全面完工，正在编制竣工资料，均达到现行工程质量验收规范合格标准。
（三）目标进度完成情况。
项目已全部完工，达到预定进度计划。
四、项目效益情况
该批项目的建设将对项目区耕地保护、农业的发展和粮食综合生产能力的提高有很重要的意义。同时，项目实施以后项目区农业生产条件将得到极大的改善，提高了土地利用率和产出率，使原来的中低产田变成高产稳定田。
五、问题及建议
（一）存在的问题。项目实施后土地利用率不高，当地群众大多是留守的老人小孩，无耕作能力，导致部分整理后土地撂荒。
（二）相关建议。在项目规划设计时土地平整工程尽量倾斜于想要发展大规模产业发展的村社，打造连片成规模的高标准土地，以便村社流转土地引进产业。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184