2020年度四川省巴中市巴州区国土信息中心部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责辖区国土资源信息系统、数据库系统、土地与矿产资源动态监测信息系统建设与管理；负责实施分局办公自动化网络、门户网建设管护工作；负责辖区土地与矿产资源基础信息、资源利用情况、动态变化趋势数据收集；负责各类国土资源档案信息库管护。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.升级OA办公系统。通过公开招标分散采购方式，对局原OA办公系统进行了升级改造。以问题需求为导向，安全、高效、应用为目标，积极与软件开发公司技术人员沟通对接，对局内OA收发文流程、会议管理、信访管理等应用模块进行了优化完善，新增了信息报送、资产登记、请销假等模块应用，切实解决了原OA网页打开慢、个别文件打不开等问题。积极推广使用移动办公系统，协同办公效率得到进一步提升。
2.加强网络舆情管控。将网络舆情监控作为意识形态工作一部分，落实专人对问政四川、巴中麻辣论坛、市长区长信箱领导留言板等重要媒介进行及时关注，全年发现涉及自然资源规划领域舆情共19件，在相关网站、媒体平台上进行了及时回复19件，按期回复率100%。
3.及时收发党政网公文。今年来在党政网上共收到各单位来文3558件，局内从党政网上发文698件。云上巴州办公系统收到各单位来文594件，局内从党政网上发文397件。
4.政务信息公开工作。坚持“公开为常态，不公开为例外”，积极做好政府信息主动公开工作。本年度我局在巴州区政府信息公开网站主动公开信息270条，其中：履职依据1条，机关简介3条，工作动态69条，规划信息46条，统计信息6条，预算决算2条，收费项目1条，政府采购24条，重大项目15条，其他法定信息98条，地灾防治5条。通过“大美巴中”平台发布国土资源政务信息53条；对局内电子信息查询平台机构职能、人员信息、楼层分布等信息进行了更新。
5.网络信息保障工作。一是对局机构改革后V网通讯录、微信工作群、OA办公系统人员信息进行了及时更新；二是在汛期期间，信息保障人员到岗到位，提前调试好设备，确保应急会商系统网络设备正常运行。三是做好日常网络维护工作。加强局域办公网络硬件设施建设和管理维护工作，严格落实国家信息安全等级保护制度，制定网络检查方案，安排技术人员定期检查机房网络设备、各楼层交换机运行情况，保障网络线路信号畅通，发现问题及时处理；在创文期间，对机关院内网络线路规范问题进行了整改；为各股室、直属事业单位维护、维修电脑、打印机等设备180余台次，及时排除各类故障，有效保障了机关办公网络、电脑等设备的正常使用。四是定期做好OA办公系统重要数据库文件备份和杀毒软件更新工作，提高网络安全防范能力。五是局互联网、国土资源所办公网、政务服务窗口金土网等业务网络合同到期，邀请局纪检、财务、办公室等现场监督，通过公开询价方式，与相关网络运营公司进行了续签合同。
6.积极协助局内创文、脱贫攻坚挂包驻帮、无人机航拍、重要会议及宣传、调研活动影像资料拍摄等工作。
二、机构设置
无下属机构。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
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2020年度收入合计109.35万元，支出合计109.35。与2019年相比，收入减少49.57万元，下降31%；支出减少57.08万元，下降34%。主要变动原因是2020年下达的国土管理经费比2019年下达的国土管理经费少50万元，支出方面2019年结转的52万国土管理经费在2020年未下达，致使2020年支出比2019年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
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2020年本年收入合计109.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.35万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计109.35万元，其中：基本支出59.35万元，占54%；项目支出50万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2020年度财政拨款收入合计109.35万元，财政拨款支出合计109.35。与2019年相比，收入减少49.57万元，下降31%；支出减少57.08万元，下降34%。主要变动原因是2020年下达的国土管理经费比2019年下达的国土管理经费少50万元，支出方面2019年结转的52万国土管理经费在2020年未下达，致使2020年支出比2019年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出59.35万元，占本年支出合计的54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.43万元，增长1%。主要变动原因是人员增资。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出59.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.9万元，占7%；卫生健康支出2.2万元，占4%；住房保障支出4.74万元，占8%，自然资源海洋气象等支出48.11占81%；。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为59.35，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:支出决算为3.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为2.2万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象等支出：支出决算为48.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出决算4.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出109.35万元，其中：
人员经费50.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，巴中市巴州区国土信息中心政府采购支出总额34.17万元，其中：政府采购服务支出34.17万元。主要用于全局OA办公系统的更新及办公OA通信服务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对自然资源信息化建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在2020年，主要开展OA办公自动化平台系统建设、网络安全测评等保及迁移上云服务工作，实现网络资源整合，系统安全稳定目的，达到有效防范网络故障和信息安全事件发生产出指标，保证日常办公安全高效稳定运行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看更新了OA办公设备一套硬件设施服务器1台，核心交换机6台，防火墙1套，OA协同办公软件1套。实施升级改造、新增模块、移动办公、云服务、网络使用等。
本部门在2020年度部门决算中反映“自然资源信息化建设”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）自然资源信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合集成、升级再造、实现信息化应用质的提升。加强信息化硬件设施设备投入，提高办公效率效益指标，取得实现协同办公，资源共建共享和建成安全稳定网络信息系统，提高办公效率社会效率，自然资源政务服务和共享开放能力全面提高。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
自然资源信息化建设 |
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预算单位 |
巴中市巴州区国土信息中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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计划在2020年时间内，主要开展OA办公自动化平台系统建设、网络安全测评等保及迁移上云服务工作，实现网络资源整合，系统安全稳定目的，达到有效防范网络故障和信息安全事件发生产出指标，保证日常办公安全高效稳定运行。 |
在土地管理、矿产资源管理、不动产登记信息系统的网络数据资源、应用系统已有的工作基础上，通过整合集成、升级再造、实现信息化应用质的提升。加强信息化硬件设施设备投入，提高办公效率效益指标，取得实现协同办公，资源共建共享和建成安全稳定网络信息系统，提高办公效率社会效率，自然资源政务服务和共享开放能力全面提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
OA办公系统一套 |
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硬件设施服务器1台，核心交换机6台，防火墙1套，OA协同办公软件1套。实施升级改造、新增模块、移动办公、云服务、网络使用等。 |
硬件设施服务器1台，核心交换机6台，防火墙1套，OA协同办公软件1套。实施升级改造、新增模块、移动办公、云服务、网络使用等。 |
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项目完成指标 |
网络维护及改造升级 |
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开展OA办公系统内网安全测评及等保工作。 |
开展OA办公系统内网安全测评及等保工作。 |
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项目完成指标 |
收发文、信访件及时办理 |
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实现实时签收、办理、分发、传阅文件。 |
实现实时签收、办理、分发、传阅文件。 |
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效益指标 |
现协同办公，资源共建共享。 |
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节约投入成本，与电子政务外网进行安全对接和业务融合，避免重复建设。 |
节约投入成本，与电子政务外网进行安全对接和业务融合，避免重复建设。 |
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效益指标 |
建成网络安全 |
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网络及安全涉密防范能力提高90%。 |
网络及安全涉密防范能力提高90%。 |
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效益指标 |
实现无纸化办公 |
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无网络安全事故发生，提高办公效率。 |
无网络安全事故发生，提高办公效率。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
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服务对象满意度100% |
服务对象满意度100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对自然资源信息化建设项目开展了绩效评价，《自然资源信息化建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
自然资源信息化建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主要职能：负责辖区国土资源信息系统、数据库系统、土地与矿产资源动态监测信息系统建设与管理；负责实施分局办公自动化网络、门户网建设管护工作；负责辖区土地与矿产资源基础信息、资源利用情况、动态变化趋势数据收集；负责各类国土资源档案信息库管护。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：2020年信息中心主要实施了OA办公系统升级改造和局办公网络服务保障项目，努力提升信息化对规划、土地、矿产、地环及人、事、财、物的覆盖范围和管理水平。加强基础硬件设施设备建设，做好电子产品采购工作。强化信息安全保障体系建设，确保网络信息系统安全。
2．项目应实现的具体绩效目标。
（1）OA办公系统升级改造项目。2020年7月按政府采购计划备案程序进行了申报，通过分散采购方式确定了OA办公系统升级改造项目中标单位为四川迪思腾科技有限责任公司，项目申报预算金额42万元，中标金额26.2万元。目前已进入试用阶段，项目完成了初验，已支合同金额7.86万元。
（2）.实施采购集约化协同办公系统配套移动网络租用及维护项目。今年8月按政府采购计划备案程序进行了申报，通过分散采购方式确定了OA办公系统升级改造项目中标单位为中国移动通信集团四川有限公司巴州区分公司，项目申报预算金额95.688万元，中标金额95.68万元。分三年实施，目前已实现在全系统内推行移动办公，已支第一年第一季度合同金额7.974万元。
（3）.实施办公网络保障项目有：
局机关各股室（直属事业单位）固定座机电话来电名片+挂机短信业务；（电信公司）
开通云视频会议系统；（电信公司）
开通云MAS短信平台业务；（电信公司）
14个基层国土资源所固定电话通信语音中继电路接入服务；（移动公司）
14个基层国土资源所互联网专线租用服务；（移动公司）
14个基层国土资源所金土网专线租用服务；（移动公司）
局机房至政务服务中心不动产登记窗口金土网专线租用服务；（电信公司）
局机房至政务服务中心国土窗口金土网专线租用服务；（电信公司）
局机关电子政务外网专线租用服务；（电信公司）
局机关互联网专线租用服务；（联通公司）
以上网络服务保障项目均按程序与网络运营商签定了服务合同，正常运转使用。
3．项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初预算基金50万元作为该项目的资金来源。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算项目资金50万元。
2．资金到位。财政按时下达预算，资金到位100%。
3．资金使用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目是严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
OA办公系统升级改造项目和采购集约化协同办公系统配套移动网络租用及维护项目是通过局长办公会审定，向市财政申报采购备案计划，按市财政局批复的采购方式由招标代理机构按程序进行分散采购。
实施办公网络保障项目是通过局长办公会审定后，面向社会发布询价公告，通过询价方式确定中标单位，在实施过程中邀请局办公室、纪检、财务等股室参与，询价结果情况均在巴州区政府信息公开网站公示，确保询价工作公正、公平、透明。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
OA办公系统升级改造项目，已完成总任务量80%，剩下20%未完成原因是新OA办公系统与云上巴州办公系统数据接口问题，软件开发公司正在与川大智胜公司协商中，待协商好后实施公文交换系统数据整合。
采购集约化协同办公系统配套移动网络租用及维护项目已完成本年度实施计划。
实施办公网络保障项目已完成2020年度实施计划。
（二）项目效益情况。
通过对OA办公系统实施升级改造和实施办公网络保障项目，使办公网络更加安全、畅通、高效运行；推行移动办公后，公文流转效率明显提升，节约了办公行政成本，进一步提高了系统内办公工作效率和服务能力，无纸化办公优势更为突显。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184