2020年度四川省巴中市巴州区基层国土资源管理中心部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡(镇)土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；负责乡(镇)村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核，开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿业权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害；完成上级交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、项目工作：增减挂钩项目是事关脱贫攻坚之大事，区委政府把此项工作纳入目标考核，分局成立相关工作组，职责分工明确，督导指导全区增减挂钩项目工作有序进行，确保目标任务完成。全年完成省、市联合核查项目28个。其中27个取得合格证书，节余指标2135.85亩，1个已验收，节余指标79.15亩未取得合格证书。完成指标交易价款5.342亿元。
2、基层管理工作：加强基层人员政治思想学习和业务培训，不断提高政治素养和工作能力。规范基层账务管理，保证基层工作顺利开展。加大乡镇国土所土地执法监管力度，督促各国土所对农村建房占用耕地清理，配合相关部门全面整改规范程序，完善手续，地灾防治、项目工作有序推进。不定期与局办公室、纪检监察、人事股、目督办对全区14个国土所的党风廉政建设和作风建设专项整治工作，进行谈心谈话和督查，对工作不到位不履职的情况进行全局通报，有效保证资源所各项工作高效运行。
二、机构设置
无下属机构
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入875.66万元，支出总计820.67万元。与2019年相比，收入增加了16.44万元，主要变动原因为有9位计划用工从编外人员转入了财拨人员，工资增加相应的人员经费增加；支出减少了7.44万元，主要变动原因是乡镇国土建设费用减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
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2020年本年收入合计875.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.66万元，占65%；政府性基金预算财政拨款收入305万元，占35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计820.67万元，其中：基本支出507.67万元，占70%；项目支出250万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入875.66万元，支出总计820.67万元。与2019年相比，收入增加了16.44万元，主要变动原因为9位计划用工从编外人员转为财拨人员，工资增加相应的人员经费增加；支出减少了7.44万元，主要变动原因是乡镇国土建设费用减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2020年一般公共预算财政拨款支出570.67万元，占本年支出合计的70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加59.45万元，增长11%。主要变动原因为9位计划用工从编外人员转为财拨人员，工资增加相应的人员经费增
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出820.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.34万元，卫生健康支出23.63万元，城乡社区支出250万元，自然资源海洋气象等支出460.8万元，住房保障支出44.9万元。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为570.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为41.34万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出:支出决算为23.63万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象等支出:支出决算为460.8万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出决算为44.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出570.66万元，其中：
人员经费490.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费80.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出250万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2020年，无
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，巴中市巴州区基层国土资源管理中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巴州区增减挂钩项目、巴州区乡镇国土管理项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看“巴州区增减挂钩项目”为城乡建设用地增减挂钩节余交易工作提供有力的保障，改善群众生产生活条件；“巴州区乡镇国土管理项目”改善基层国土资源所办公环境及服务设施，发挥为民服务的前沿阵地作用，为提高基层14个国土资源所办事效率，维护群众的切身利益，进一步推进振兴乡村建设发展。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“巴州区乡镇国土管理项目”“巴州区增减挂钩项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“巴州区增减挂钩项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，督导指导全区增减挂钩项目工作有序进行，确保目标任务完成。全年完成省、市联合核查项目28个。其中27个取得合格证书，节余指标2135.85亩，1个已验收，节余指标79.15亩未取得合格证书。完成指标交易价款5.342亿元。
（2）巴州区乡镇国土管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数255万元，执行数为150万元，完成预算的59%。通过项目实施，保障14个乡镇国土所基本运转，加强人员配备，规范办公场地建设，改善基层国土资源所办公环境及服务设施，发挥为民服务的前沿阵地作用，提高基层14个国土资源所办事效率，维护群众的切身利益，进一步推进振兴乡村建设发展。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
巴州区增减挂钩项目业务 |
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预算单位 |
巴中市巴州区基层国土资源管理中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为城乡建设用地增减挂钩节余交易工作提供有力的保障，善群众生产生活条件，拆旧规范4780亩，预计节余指标3千亩，可实现财政收益7.5亿元 |
为城乡建设用地增减挂钩节余交易工作提供有力的保障，善群众生产生活条件，拆旧规范4780亩，预计节余指标3千亩，可实现财政收益7.5亿元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
城乡建设用地增减挂钩节余指标 |
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乡镇所对所负责辖区内的所有增减挂钩项目前期立项、踏勘、旧房拆除、机械设备租赁等工作费用 |
乡镇所对所负责辖区内的所有增减挂钩项目前期立项、踏勘、旧房拆除、机械设备租赁等工作费用 |
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项目完成指标 |
城乡建设用地增减挂钩节余指标 |
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项目区内的生产生活设施进行治理整治 |
项目区内的生产生活设施进行治理整治 |
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效益指标 |
生态效益 |
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实现城乡可持续发展，维护生态环境 |
实现城乡可持续发展，维护生态环境 |
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满意度指标 |
服务对象满意 |
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服务对象满意 |
服务对象满意 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
巴州区乡镇国土管理 |
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预算单位 |
巴中市巴州区基层国土资源管理中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
255万元 |
执行数: |
255万元 |
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其中-财政拨款: |
255万元 |
其中-财政拨款: |
255万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为提高基层14个国土资源所办事效率，维护群众的切身利益，进一步推进振兴乡村建设发展。 |
保障基层站所人员配备，办公场地建设，实现办公自动化。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
计划外用工人员 |
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14个计划外用工人员经费及公业务费 |
14个计划外用工人员经费及公业务费 |
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项目完成指标 |
聘用人员 |
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15个聘用人员人员经费保障 |
15个编外人员人员经费保障 |
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项目完成指标 |
房屋租赁费及维修费 |
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顶山、宕梁、江北国土资源所房屋租赁费10万元；曾口、清江、凌云国土所房顶漏水维修等费用10万元 |
顶山、宕梁、江北国土资源所房屋租赁费10万元；曾口、清江、凌云国土所房顶漏水维修等费用10万元 |
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项目完成指标 |
基层所移动办公及网络维护 |
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14个基层所购置办公电脑及打印机40万元 |
14个基层所购置办公电脑及打印机40万元 |
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项目完成指标 |
解决基层国土资源所办公环境 |
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解决基层国土资源办公环境 |
实现办公自动、无纸化 |
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效益指标 |
扩大办事途径，促进社会发展 |
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提高办事效率，维护群众切身利益，振兴乡村发展 |
提高办事效率，维护群众切身利益，振兴乡村发展 |
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满意度指标 |
服务对象满意 |
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100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对巴州区增减挂钩项目开展了绩效评价，《巴州区增减挂钩项目业务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区增减挂钩项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
主要职能：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡(镇)土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；负责乡(镇)村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核，开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿业权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害；完成上级交办的其他任务。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。增减挂钩项目是事关脱贫攻坚之大事，区委政府把此项工作纳入目标考核，分局成立相关工作组，职责分工明确，督导指导全区增减挂钩项目工作有序进行，确保目标任务完成。全年完成省、市联合核查项目28个。其中27个取得合格证书，节余指标2135.85亩，1个已验收，节余指标79.15亩未取得合格证书。完成指标交易价款5.342亿元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初预算项目资金50万元，实际执行数为50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金为财政拨款资金。
2．资金到位。财政按时下达预算，资金到位100%。
3．资金使用。该项目资金在2020年底已全部完成支付。
（三）项目财务管理情况。
项目是严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。2020年三江镇民主村等15个项目取得立项批复，设计8个乡镇64个行政村，立项拆旧规模2790亩。
（三）项目监管情况。按照项目进度实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
增减挂钩项目在2020年化成镇高家坡村等27个项目取得指标确认函，设计10个乡镇110个行政村，归还挂钩周转指标3336亩，结余2185亩指标，可产生5.46亿元指标效益。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益方面可产生5.46亿元指标效益；社会效益方面节约建设用地指标，新增耕地指标，有力改善群众生产生活条件；生态效益方面实现城乡可持续发展，维护生态环境；服务对象满意度方面服务对象100%满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
近年来，通过高效实施增减挂钩项目，支持易地扶贫搬迁，让贫困户真正实现了脱贫致富奔小康，也让乡村面貌焕然一新。通过增减挂钩项，将节约出的土地指标，调剂到城镇使用，能够获得土地收益反哺农村，可以为新农村和新型城镇化建设筹集大量的资金。通过增减挂钩，引导农民适当集中居住，对零散的农村居民点进行相应撤并，能够极大地节省农村基础设施等建设投入，改善农村住房和基础设施条件，改变农村落后面貌，大大缩短新农村建设需要的时间。
（二）存在的问题。
1.增减挂钩项目货币补偿难以一次性全额拨付。巴州区增减挂钩项目大多属于政府投资项目，项目资金主要来源于政府投资和节余指标交易回款。受政府财政资金紧张原因和保障拆旧复垦验收前原宅基地农户能够有力帮助管护，确保复垦地块能够高质量验收，乡政府在项目区货币安置农户资金拨付上严格执行“进度验收，批次拨款”的拨付方式，导致项目在完成验收前难以实现补助资金全额到位。
2.后期管护困难。一是国家农村宅基地审批制度改革后，乡镇宅基地审批制度改革后，乡镇宅基地审批由乡镇人民政府和农业农村部门负责，一定程度上，自然资源部门难以及时全面掌握辖区村民建房情况，导致时有复垦地块非法新建住房情况发生。二是我区属于劳动力输出型区域，大量青壮年外出务工后，留守人员均为老人小孩，导致大量复垦后的耕地撂荒成林。三是受贫困因素的影响，部分区域为增收，往往需要将复垦后的耕地用于发展林果业等经济产物，导致“非粮化”现象严重。
（三）相关建议。
针对项目自评中出现的问题做如下建议：
1. 建议在验收时，以同农户签订的拆旧补助协议约定进度为依据，审核货币安置拨付进度；
2. 明确项目管护时限。目前，项目区复垦地块后期管护未明确管护时限，导致长时间后，仍可通过增加挂钩项目回头看等方式督查复垦地块“非农化”问题，将导致政府已交易指标多次扣减。此类问题非挂钩项目原因造成，仅属于乱占耕地问题，但最终处置对象又回归到自然资源主管部门。建议明确增减挂钩项目后期管护时限，过期后，严格按照乱占耕地和违法用地等情况予以查处。
3. 建议同农业农村部门协商，在挂钩项目验收后，将复垦的耕地以矢量数据形式移交农业农村部门，纳入一般耕地予以确权使用。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184