第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全区国土资源违法案件的调查工作，国土资源执法巡察工作。受理土地、矿产资源违法行为的举报、检举和控告。立案查处土地、矿产违法案件，配合有关部门和司法机关查处涉及违反土地、矿产资源法律法规案件。对违反土地、矿产资源管理法律、法规，依法应当给予行政处分的个人和单位负责人，依法提出给予行政处分的建议。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、执法监察工作有序推进。今年以来，共开展土地矿产资源动态巡查1027次，参加人数2043人，发现并有效制止违法行为25宗；对家融红福商贸有限公司、巴中颐悦康养服务有限公司等7宗进行了立案查处，共处罚款金额10534252元。没收建（构）筑物921953平方米；与相关单位开展联合执法3次，拆除违法违章建筑4000余平方米。

2、省委巡视组交办1宗“农地非农化”问题整改到位。巴中精致农业现代种养项目占用农用地9.77亩，用于娱乐设施建设，拆除了卡丁场、充气城堡等设施设备和两处钢架大棚、1处活动板房、对硬化地板进行破拆，清运建渣、翻耕土壤、播撒有机肥和花种，恢复了种植条件，区农业农村局进行了验收，全部达到种植条件。

3、违建别墅的清理整治工作全面到位。2020年1月20日以来，国家、省、市下发违建别墅图斑57个，占地面积89.52亩，建筑面积104297.8平方米，通过多轮拉网式全覆盖摸排，经党政主要领导签字背书，录入信息系统共计57个，经反复甄别，最终确认违建别墅7个，分别为回风街道办事处大佛寺村4个，化成镇水观音村3个，均位于一级饮用水源保护区范围内，占地面积2.50亩，建筑面积4020平方米。对7个违建别墅全面整改到位，并复耕复绿，经区农业农村局验收合格，并通过省市多次实地核查，验收合格。

4、强力推进“散乱污”企业整治工作。对“散乱污”企业用地手续进行核查，提出分类处置措施，并依法查处。按照区政府认定的第一批59家、第二批92家“散乱污”企业，配合有关部门和辖区政府进行了彻底整治。目前，已对塔子山43家“散乱污”企业进行了分类处置，其中，提升整改企业3家已全部整改到位，并达到了整治要求。其余40家全部拆除搬迁，共拆除建筑面积约5万元平方米，退还土地200余亩。

5、切实开展扫黑除恶专项斗争工作。今年持续深化自然资源环境领域乱象治理工作，全年共摸排各类线索6宗，其中：土地利用领域乱象5宗，工程建设领域乱象1宗，目前已全部整改到位，做到了应治尽治，确保行业清源，线索清仓。同时，已程序性办结“洪福居”、“金龙山庄”市挂牌督办的房地产领域乱象。

6、农村乱占耕地建房问题摸排工作圆满完成。认真按照国家、省、市农村乱占耕地建房问题整治工作部署，全区上下联动，务实工作举措，圆满完成国家、省农村乱占耕地建房问题下发图斑摸排工作任务。省整治办下发我区48072个图斑，国家下发42878个图斑后，通过收集相关矢量数据，利用技术手段叠加分析，提取13067个图斑开展外业摸排。经乡镇（街道办事处）认定，区整治办审核，全区共涉及纳入问题图斑1793个，总占地面积822.99亩。其中，占用耕地面积724.90亩（其中占用永久基本农田面积118.58亩）。住宅类1388个，占地面积410.33亩，其中：占用耕地面积366.37亩（其中占用永久基本农田面积52.86亩）；公共管理服务类232个，占地面积227.28亩，其中：占用耕地面积196.91亩（其中占用永久基本农田面积26.50亩）；产业类173个，占地面积185.38亩，其中：占用耕地面积161.62亩（其中占用永久基本农田面积39.22亩）。

7、妥善处置信访矛盾纠纷。从建立和完善了群众来信来访接待、登记、办理和答复转办等制度入手，强化学习宣传教育，深入开展了“走基层、解忧难、化积案、维权益”主题活动，努力把矛盾纠纷解决在萌芽状态，避免越级上访和过急行为的发生，积极稳妥地化解国土资源领域信访矛盾。今年以来对何强太、张建华等积案进行了督办，并按期化解。2020年，共受理各类信访案件14件，办结14件，按期办结率百分之百，其中国土资源部交办2件，省厅举报2件，市局交办2件，12345举报7件，区纪委交办1件；政策咨询20人次，回复率百分之百。

 

    二、机构设置

无下属机构

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计712.04万元，支出总计714.37万元。与2019年相比，收入总计减少36.94万元，下降4.9%。支出总计减少59.57万元，下降7.7%。主要变动原因是2020年卫片执法项目经费比2019年少下达50万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计712.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.04万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计714.37万元，其中：基本支出614.82万元，占86%；项目支出99.55万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计712.04万元，支出总计714.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少36.94万元，下降4.9%。财政拨款支出总计减少59.57万元，下降7.7%。主要变动原因是2020年卫片执法项目经费比2019年少下达50万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出614.82万元，占本年支出合计的86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.94万元，增长3.4%。主要变动原因是人员增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出614.82万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2.6万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.61万元，占7%；卫生健康支出27.63万元，占4%；住房保障支出46.13万元，占8%；自然资源

海洋气象等支出495.85万元，占81%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为614.82万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为42.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为27.63万元，完成预算100%。

4.住房保障类：支出决算数为46.13万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象类：支出决算数495.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.32万元，其中：

人员经费498.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费116.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无三公经费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出99.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫片执法项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看在辖区范围内下发的图斑整治，维护了土地管理秩序；维护了重点区域、饮用水源、生态环境。    本部门在2020年度部门决算中反映“卫片执法”1个项目绩效目标实际完成情况。

卫片执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为99.55万元，完成预算的99.55%。通过项目实施，严厉打击违法用地，对“大棚房”专项整治摸排出的违规用地依法进行整改、整治和查处工作，确保重点位置和饮用水源无违建别墅，完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			卫片执法
预算单位			巴中市巴州分局国土资源执法监察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	99.55万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	99.55万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依据《中华人民共和国土地管理法》《国土资源行政处罚办法》《国土资源违法行为查处工作规程》《国土资源动态巡查制度》等法律法规，开展全区土地和矿产资源执法监察工作，通过开展土地动态巡查、卫片执法检查和完成卫片执法检查验收、违法建设立案查处工作，需投入财政项目资金，实现国土资源系统科学化管理为目的，提高土地利用效益为指标，保障用地单位和个人的合法权益，确保巴州区经济建设持续稳定发展。对于深化改革主要开展在试点区域探索工作，需投入一般公共预算经费拨款财政项目资金，实现深化改革目的，达到规范国土资源管理秩序，推进简政放权，提高办事效率，取得经济和社会效果。			1.通过加大土地动态巡查力度，继续对土地例行督察和环保督察交办的违法用地、违法采矿的行为加大查处打击力度，逐一销号。 2.对“大棚房”专项整治摸排出的违规用地依法进行整改、整治和查处工作。完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		辖区范围内下发的图斑；土地矿产动态巡查；巡查次数	辖区范围内下发的图斑；土地矿产动态巡查；巡查次数
	项目完成指标	质量指标	对图斑中的违法用地依法进行查	完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收。	完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收。
	项目完成指标	质量指标	确保重点位置和饮用水源无违建别墅	确保重点位置和饮用水源无违建别墅	确保重点位置和饮用水源无违建别墅
	项目完成指标	时效指标	“七五”普法	通过印制宣传标语等加强法制宣传
	项目完成指标	社会效益		维护土地管理秩序；维护重点区域、饮用水源、生态环境。	维护土地管理秩序；维护重点区域、饮用水源、生态环境。
	……	生态效益		打击违法用地行为，确保耕地红线	打击违法用地行为，确保耕地红线
	效益指标	可持续影响		严厉打击违法用地；继续加强监管，确保巴州区青山绿水。	严厉打击违法用地；继续加强监管，确保巴州区青山绿水。
	满意度指标	服务对象满意度		对违法占地的认可度；让人民群众获得幸福感。	对违法占地的认可度；让人民群众获得幸福感。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对卫片执法项目开展了绩效评价，《卫片执法项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分附件

     

    附件1

 

卫片执法项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：负责全区国土资源违法案件的调查工作，国土资源执法巡察工作。受理土地、矿产资源违法行为的举报、检举和控告。立案查处土地、矿产违法案件，配合有关部门和司法机关查处涉及违反土地、矿产资源法律法规案件。对违反土地、矿产资源管理法律、法规，依法应当给予行政处分的个人和单位负责人，依法提出给予行政处分的建议。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目按照《自然资源部办公厅关于开展2020年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2020〕10号）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：1.完成巴州区2020年国家下发遥感监测图斑的外业核查；2.完成巴州区2020年国家下发遥感监测图斑的内业处理；3.完善2020年卫片执法各项表格及举证材料；4.完成2020年卫片执法图斑组卷工作；5.完成2020年卫生执法监督检查在线信息系统填报；6.完成内业成果（相关数据表册）整理并汇总上报； 7.国家、省、市要求提交的其他成果。

2．数量指标方面：完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产违法制止、立案查处率；完成巴州区29个乡镇、办事处土地矿产执法通过验收；质量指标方面：确保重点位置和饮用水源无违建别墅；社会效益方面：维护土地管理秩序；维护重点区域、饮用水源、生态环境；生态效益方面：打击违法用地行为，确保耕地红线；可持续指标方面：严厉打击违法用地；继续加强监管，确保巴州区青山绿水。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过图斑反映的29个乡镇的违法用地等占用，及时制止及复绿，通过立案查处率及矿产违法制止等自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金来源预算为基金100万元。

2．资金到位。该项目资金计划共计100万元，资金来源为基金预算，截止2020年10月底资金到位率为100%，到位及时。

3．资金使用。2020年度完成该项目支付的99.55%。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照局内《财务管理制度》，建立下属事业单位执法监察大队专账，局财务室统一管理，专账核算，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理情况。该项目由区自然资源和规划分局组织实施，作业单位提供技术服务，所有数据报自然资源部审核通过后拨付资金。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

1..目标进度完成情况。截止年底，已完成2020年的外业核查和内业判定工作，完成率100%。

2.目标质量完成情况。根据项目开展情况，自评认为该项目均达到质量目标。

（二）项目效益情况。

项目实施后，对卫片发现的用地现象进行了全面核查，增进了对全区新建项目的了解，同时通过排查，有效的遏制了违法用地行为。

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表