第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

负责辖区内城市规划区集体土地上不动产登记和规划区外不动产登记具体事务性工作，负责辖区内土地利用、开发整理、复垦项目中的勘测设计、土地勘丈与土地勘测定界，城镇规划定线与大地测量，以及相应资质范围内的工程测量、地籍测绘及地理信息系统工程业务等工作；负责辖区内土地地籍调查、土地调查统计等事务性工作。负责土地使用权和矿权招标、拍卖、挂牌交易中事务性工作；负责集体建设用地使用权交易基础性工作。并完成上级交办的其他任务。

（二）、2020年重点工作完成情况。

1、有序开展日常登记工作。我中心共受理各类不动产登记20970件，办理各类登记20785件，颁发各类证书证明17983本，其中《不动产权证书》8478本，《不动产登记证明》9505本。协税护税2662.32万元，协助收取出让金456.23万元，支持企业和群众获得融资贷款22.54亿元，获得购房贷款6.69亿余元，为保护权利人利益，服务地方经济发展做出了积极贡献。

2、深化“放管服”改革，优化营商环境工作。为贯彻落实优化营商环境工作 ，构建“便捷高效、便民利民”的不动产登记工作体系，结合实际，1.落实“一窗受理，并行办理”。登记大厅已设立不动产登记二手房交易联办窗口，整合集成房产交易、税收征缴、不动产登记流程，二手房交易业务实现“一窗受理、并行办理”。实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。2.精简申请材料，取消不必要环节、合并相近环节。科学调整窗口设置，完善不动产登记管理，加强规范化、标准化建设。在巴州区政府信息公开网站准确、详细、清晰、公开申请所需目录、文本、办结时限、收费标准、依据等，并在窗口统一放置各类登记业务办事指南。让老百姓少跑路，减少群众负担，做到真正便民、优质、高效。3.压缩办事时限。不动产一般登记已压缩至4个工作日内办结，抵押登记办结时限已达到1个工作日办结。

3、积极配合重点工作推进。开展不动产权籍调查30宗；配合耕保股完成1个批次“三类”建设用地测绘、设施农用地测绘58宗、砖厂拆除复耕测绘6宗；完成利用股供地测绘及相关图鉴资料12宗；完成地籍股地籍调查12宗；完成地矿股砖厂用地手续测绘26宗;完成执法大队违法用地测绘45宗；完成土储中心储备地块放线测量5宗；完成竣工验收测绘7宗以及配合完成三调相关工作。

4、稳妥处理信访及历史遗留问题。我中心受理12345市民热线信访158件；办理市长信箱件5件，书记信箱件5件，局长信箱件2件，麻辣社区2件，问政四川1件，联名信访1件，人民网留言5件，网信件5件，合计184件，已全部办结，化解率为100%；

5、加快推进农村宅基地及农房统一确权发证工作。已完成巴州区光辉镇、大茅坪镇、水宁寺镇、清江镇、化成镇、凌云乡、鼎山镇、三江镇、羊凤乡、平梁镇、枣林镇等多个原规划行政乡镇的农房权籍调查及资料收集工作，完成权籍调查13万余宗，登记发证共计5002本。其中易地扶贫建档立卡搬迁户安置住房9255户。

二、机构设置

1．机构情况：无下属机构。

2．人员情况：本单位在编人员10人

 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入984.9万元、支出总计1007.9万元。与2019年相比，2019年收入1025.13万，收入减少40.23万元,支出1080.99万元，支出减少73.09万元。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计984.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.9万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入650万元，占66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1007.9万元，其中：基本支出154.9万元，占2%；项目支出853万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入984.9万元、支出总计1007.9万元。与2019年相比，2019年收入1025.13万，收入减少40.23万元,支出1080.99万元，支出减少73.09万元。           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.9万元，占本年支出合计的30.55%。，2019年一般公共预算财政拨款支出385.08万元，一般公共预算财政拨款减少77.18万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占4%；卫生健康支出5.5万元，占2%；住房保障支出11.3万元，占4%；自然资源海洋气象等支出281.57万元，占91%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为307.9万元，完成预算91.94%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数一致。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数一致。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数一致。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数一致。

5.社会保障和就业: 支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

6.卫生健康:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

7、自然资源海洋气象：支出决算为281.57万元，完成预算91.45%，决算数小于预算数的主要原因是12月农房登记劳务费用为支付。

8、住房保障（类）:支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出154.9万元，其中：

人员经费122.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.2万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支付0.3万元，用于农房登记等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于农房登记等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出650万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农房登记等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村房地一体化登记经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1.开展巴州区东城办事处、西城办事处、玉堂办事处、江北办事处、回风办事处、大和乡、花溪乡、关渡乡、白庙乡、梓潼庙乡、寺岭镇、曾口镇、金碑乡、梁永镇、龙背乡、凤溪乡、大罗镇农村房地一体登记工作。2020年完成不动产登记工作，办理预告登记、抵押登记、产权登记5万户，农村房地一体登记1.5万户，协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金1500万元，达到让老百姓便民、高效、满意。完成化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查项目测绘服务。

1.    项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“农村房地一体化登记经费””不动产登记平台管理经费”“乡镇地籍调查及数据库建设经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村房地一体化登记经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展巴州区东城办事处、西城办事处、玉堂办事处、江北办事处、回风办事处、大和乡、花溪乡、关渡乡、白庙乡、梓潼庙乡、寺岭镇、曾口镇、金碑乡、梁永镇、龙背乡、凤溪乡、大罗镇农村房地一体登记工作。

（2）不动产登记平台管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年完成不动产登记工作，办理预告登记、抵押登记、产权登记5万户，农村房地一体登记1.5万户，协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金1500万元，达到让老百姓便民、高效、满意。

（3）乡镇地籍调查及数据库建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障 完成化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查项目测绘服务。

  

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村房地一体化登记经费
预算单位			巴中市不动产登记中心巴州分中心
预算执行情况(万元)	预算数:		300	执行数:	300
	其中-财政拨款:		300	其中-财政拨款:	300
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成巴州区东城办事处、西城办事处、玉堂办事处、江北办事处、回风办事处、大和乡、花溪乡、关渡乡、白庙乡、梓潼庙乡、寺岭镇、曾口镇、金碑乡、梁永镇、龙背乡、凤溪乡、大罗镇农村房地一体登记工作			开展巴州区东城办事处、西城办事处、玉堂办事处、江北办事处、回风办事处、大和乡、花溪乡、关渡乡、白庙乡、梓潼庙乡、寺岭镇、曾口镇、金碑乡、梁永镇、龙背乡、凤溪乡、大罗镇农村房地一体登记工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数据库建设完成农村房屋数据库建设约7.5万户	数量 指标	登记资料收集约1.5万户
	项目完成指标	质量指标	不动产登记工作标准达到100%满足不动产登记标准	质量 指标	不动产登记工作标准达到100%满足不动产登记标准
	项目完成指标	成本指标	宣传资料、标语、登记资料印刷60万	成本指标	每户登记表格需10余张，费用约1元/户，1.5万户*1元=1.5万元.每户需一个档案袋单独存档，每个档案袋1元，1.5万户*1元=1.5万元2.到乡镇宣传农房登记发放宣传手册，及悬挂标语，根据实际使用情况购买。
	项目完成指标	成本指标	证书工本费30万	成本指标	测绘费375万元
	效益指标	经济效益	入股、融资农房用于入股、抵押融资、合理提高农民收益	经济效益	入股、融资农房用于入股、抵押融资、合理提高农民收益
	效益指标	社会效益	城乡发展规范城乡统一建设用地市场	社会效益	城乡发展规范城乡统一建设用地市场
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度	服务对象满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡镇地籍调查及数据库建设经费
预算单位			巴中市不动产登记中心巴州分中心
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查项目测绘服务			完成化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查项目测绘服务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	控制测量、地籍图修补测18.3平方公里	数量指标	控制测量、地籍图修补测18.3平方公里
	项目完成指标	数量指标	权属调查、地类调查18.3平方公里	数量指标	权属调查、地类调查18.3平方公里
	项目完成指标	数量指标	数据库建设和更新18.3平方公里	数量指标	数据库建设和更新18.3平方公里
	项目完成指标	成本指标	权籍调查项目测绘费441万元（2019年政府采购合同价格）,2019年已经支付130万。	成本指标	权籍调查项目测绘费441万元（2019年政府采购合同价格）,2019年已经支付130万。
	效益指标	经济效益	节约行政成本节约行政成本，大力提高不动产办证效率	经济效益	节约行政成本节约行政成本，大力提高不动产办证效率
	效益指标	社会效益	办事效率缩短减少老百姓办证流程和费用	社会效益	办事效率缩短减少老百姓办证流程和费用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度	服务对象满意度100%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			不动产登记平台管理经费
预算单位			巴中市不动产登记中心巴州分中心
预算执行情况(万元)	预算数:		380	执行数:	380
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		180	其它资金:	180
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	巴中市不动产登记中心巴州分中心完成不动产登记工作，达到让老百姓便民、高效、满意。			2020年完成不动产登记工作，办理预告登记、抵押登记、产权登记5万户，农村房地一体登记1.5万户，协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金1500万元，达到让老百姓便民、高效、满意。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理不动产登记宗数≥5万户/年	数量指标	办理不动产登记宗数≥5万户/年
	项目完成指标	数量指标	办理农房登记≥1.5万户/年	数量指标	办理农房登记≥1.5万户/年
	项目完成指标	成本指标	工资、五险一金、工业务费辅助性岗位聘用人员工资、社保、公积金、公业务费	成本指标	工资、五险一金、工业务费辅助性岗位聘用人员工资、社保、公积金、公业务费
	效益指标	经济效益	护税、融资、土地出让金协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金	经济效益	护税、融资、土地出让金协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金
	效益指标	社会效益	解决群众办事通过全面实行“一站式”服务，最大限度节约行政成本，提高工作效率	社会效益	解决群众办事通过全面实行“一站式”服务，最大限度节约行政成本，提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度	服务对象满意度100%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对巴州区5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作项目、巴州区5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作项目开展了绩效评价，《巴州区5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分附件

    

 附件1

 

巴州区5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知（国土资发[2015]41号）文件精神、国土资源部办公厅关于转发《不动产单元设定与代码编制规则》的函(国土资厅函[2017]1029号),巴中市委工作的部署及我市近年来经济建设和社会各项事业快速发展对用地的需求，充分开发利用国土资源与资产，实现可持续发展战略，更好地为社会服务，为加快巴中市巴州区的经济建设。本次不动产权籍调查数据库建设及补测补调内容主要包括：1、对原2013、2014年建设化成镇、水宁寺镇、三江镇、梁永镇、寺岭镇、平梁镇地籍数据库工作22.34平方公里通过补测、补调、不动产单元设定与代码编制完善数据库的数据。2、对原撤乡并镇的10个乡镇场镇规划范围内共2.87平方公里的权属现状、地类和新增地物按新的技术规程进行1:500地形、地籍全野外数字化测绘；3、对外业地籍测绘、权籍调查数据按照《不动产登记数据库标准（试行）》要求进行数据库建设。

2、根据巴中市国土资源局巴州分局2018年第15次局长办公会议材料《关于开展化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作及相关事项的议题》财政分别于2019年下达 300 万元,2020年下达 150 万元，共计下达450万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目内容：（1）对原2013、2014年建设化成镇、水宁寺镇、三江镇、梁永镇、寺岭镇、平梁镇地籍数据库工作22.34平方公里通过补测、补调、不动产单元设定与代码编制完善数据库的数据。(2) 对原撤乡并镇的10个乡镇场镇规划范围内共2.87平方公里的权属现状、地类和新增地物按新的技术规程进行1：500地形、地籍全野外数字化测绘。(3)对外业地籍测绘、权籍调查数据按照《不动产登记数据库标准（试行）》要求进行数据库建设。

2、该项目实施后可达到的绩效目标：（1）每宗地不用再到现场就能在数据库中精准查找到该宗地的四至界限、界址点坐标、宗地图形状、权属状况，宗地统一代码、土地利用情况等各类土地信息。（2）能大力提高不动产权办理效率，缩短老百姓办证的流程和时间。（3）政府能随时掌握变化着的国土资源现状、权属、数量、质量、分布等，从而改善开发条件和投资环境，以便进一步管理好土地市场，促进巴中经济的协调发展。（4）该数据库建起后有利于维护土地所有者、使用者的合法权益；有利于加强城市土地资产管理，规范土地交易行为和土地市场秩序，实现可持续发展战略。（5）为土地登记信息公开查询做准备。（6）与国家、省、市“一张图”工程联网。

3、项目实施进度计划：截止2019年12月，已完成巴州区5个重点乡镇及10个撤乡并镇地区不动产权籍调查测绘项目外业测绘的初次检验；2020年8月19日，已完成巴州区5个重点乡镇及10个撤乡并镇地区不动产权籍调查测绘项目内业测绘的初次检验。

（三）项目资金申报相符性：项目申报的5个重点乡镇及原青山乡、东兴乡、庐山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查工作，包括了1：500地形图全野外数字化测绘、外业地籍权属调查、对野外测绘形成的地籍图和外业地籍权属调查数据资料进行建库等工作，该项目申报的内容和项目的实施内容是一致的、相符的，项目的目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、资金计划及到位：根据我中心工作实际开展进度下达资金，资金到位率 100％。

2、资金使用情况：截止2020年11月20日，该项目共计下达450万元

（二）项目财务管理情况

我中心财务由分局财务科统一管理，严格按照巴州区工程项目资金管理办法规定执行。项目资金实行专人管理、专项使用。项目经费支出由经办人签字、财务科审核、中心主任复核签字、财务科长审核签字、分局领导审批签字等程序完成后按合同支付，各个环节缺一不可。因此，单位财务管理制度健全，财务监督到位，财务处理及时，会计核算规范、准确。

   三、目标完成情况

   （一）目标任务量完成情况：该项目自2018年底开始实施，外业测量组于2019年12月全面完成了项目的共计22.34平方公里的1：500地籍、地形测量工作任务。内业工作于2020年8月19日全面完成了该项目的地籍、地类、权属调查任务，并形成纸质资料。成果资料已移交到数据库建设组，数据库建设组工作已经完成了所有资料的审核、扫描工作。

   （二）目标质量完成情况：外业测量成果符合《城市测量规范》、《地籍测绘规范》、《国家基本比例尺地形图图式 第一部份：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》、《卫星定位城市测量技术规范》、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》等规定；权属调查组成果符合《地籍调查规程》、《城镇变更地籍调查实施细则》、《四川省城镇地籍调查实施细则》、《基础地理信息要素分类与代码》等规定。

   （三）目标进度完成情况：已完成了外业测量、内业成果制作。

   （四）投资控制情况：该已下达的资金严格按照巴州区工程项目资金管理办法执行，坚持按项目实施进度支付各项费用。

四、项目效益情况

该数据库建成投入使用后，能大大节约行政成本，大力提高国土办证效率，缩短减少老百姓办证的流程、时间和费用。政府能随时掌握国土资源现状、权属、数量、质量、分布，从而改善开发条件和投资环境，以便进一步管理好土地市场，促进巴中经济的协调发展。维护土地所有者、使用者的合法权益，加强城市土地资产管理，规范土地交易行为和土地市场秩序，实现可持续发展战略。为土地登记信息公开查询做准备。

五、建议

巴州区5个重点乡镇及10个撤乡并镇地区不动产权籍调查测绘项目是一项利国、利民的项目，是实现土地利用数据的动态管理，也是实现是土地登记和档案管理规范化的需要，是当前地籍管理工作的中心工作。加快巴州区5个重点乡镇及10个撤乡并镇地区不动产权籍调查测绘工作将有利于维护土地所有者、使用者的合法权益；有利于加强城市土地资产管理，规范土地交易行为和土地市场秩序，实现可持续发展战略，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。促进我市经济的可持续发展。请求政府继续支持对巴州区5个重点乡镇及10个撤乡并镇地区不动产权籍调查测绘工作的资金投入，完善全区城镇地籍总库的建设及农村三维信息管理系统。为政府的土地政策制定、土地资产管理、土地登记行为和市场土地交易行为提供真实和实时的基础数据。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表