2020年度四川省巴中市巴州区地质环境监测站部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质环境规划；组织编制和实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害防治和地质遗迹保护规划并对执行情况进行监督检查；审核地质灾害和地下水动态监测、评价和预报；审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区；组织实施地质勘查工作标准、规程、规范；审批辖区内采矿登记发证和采矿权转让登记；审查由市级以上主管部门审批登记发证的探矿权采矿权出让转让申请；依法调处采矿争议、纠纷；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费；组织实施矿产资源管理办法、标准、规程、规范；承担矿产资源储量和地质资料汇交管理工作；组织矿产资源供需形势分析。
负责辖区内地质灾害的调查评价、监测、综合研究和预警预报工作；负责地质环境监测网、地质环境信息系统的建设和管理，地质环境相关资料的分析研究；参与拟订地质灾害防治中长期和年度计划、地质灾害防治方案、地质灾害应急预案以及地质环境调查评价与监测工作规划。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、矿产资源管理方面
（一）强化矿山企业日常监管，开展矿山企业随机监督检查12次。
（二）牵头组织相关部门持续深入开展砖瓦行业专项整治，建立常态监管机制，不断深化和巩固整治成果，全面完成砖瓦企业整改规范26家，关闭淘汰38家，经有关部门联合验收并报区政府同意后，申请市级主管部门对该项工作进行了销号。
二、地质灾害防治方面
（一）完善工作制度。及时制定印发地质灾害防治方案、指挥部及其办公室工作规则、汛期督导方案、气象风险预警响应规程以及地质灾害隐患排查巡查核查、专职监测点动态管理、值班值守、灾险情速报、预警信息发布等日常工作制度，修订了突发性地质灾害应急预案，创新建立了群测群防激励考核机制，对积极参与地质灾害防治工作并发挥重大作用的实行奖励，极大程度上激发了广大干部、专职监测员和群众防灾减灾积极性、主动性、能动性。
（二）加强群测群防。及时明确全区356处隐患点专职监测人员，乡镇行政区划和村建制调整后各级防灾责任人、监测责任人；落实“空心村”防灾责任和“一对一”帮扶措施；及时更新了各级防灾减灾人员信息，完善信息发布平台；组织基层干部群众开展地质灾害巡查排查、监测预警、值班值守、宣传演练、应急处置，宣传培训达8000余人次，避险演练实现全覆盖，共发布预警信息6万余条，提前转移群众800余人次；开展群专结合监测预警体系建设，完成30个专业监测点建设与应用，启动12个“空心村”地质灾害隐患点群专结合监测预警项目建设和1个专业监测示范点建设。
（三）加快项目实施。严格按照有关规定开展方案编制、勘查设计、财政评审、招标、审计，统筹推进地灾工程治理、排危除险、避险搬迁安置项目储备和建设，实施工程治理3处、排危除险10处、避险搬迁70户，提前完成治理工程1处、避险搬迁65户民生任务，及时有效消除了一批地质灾害隐患。
二、机构设置
1．机构情况：无下属机构。
2．人员情况：本单位在编人员3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
 |
2020年度收入1355.03万元、支出总计2882.02万元。与2019年相比，收入增加18.66万元、支出增加936.87万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1355.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.03万元，占88.93%；政府性基金预算财政拨款收入150万元，占11.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
 |
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2882.02万元，其中：基本支出49.2万元，占2%；项目支出2832.82万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
 |
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 |
2020年度收入1355.03万元、支出总计2882.02万元。与2019年相比，收入增加18.66万元、支出增加936.87万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 |
2020年一般公共预算财政拨款支出2632.02万元，占本年支出合计的91.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加918.36万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2632.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.9万元，占0.11%；卫生健康支出1.7万元，占0.06%；住房保障支出3.39万元，占0.13%；自然资源海洋气象等支出41.21万元，占1.57%；灾害防治及应急管理支出2582.82万元，占98.13%。
 |
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2632.02万元，完成预算77.93%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，预算与决算一致。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，预算与决算一致。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，预算与决算一致。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，预算与决算一致。
5.社会保障和就业: 支出决算为2.9万元，完成预算100%，预算与决算一致。
6.卫生健康:支出决算为1.7万元，完成预算100%，预算与决算一致。
7.自然资源海洋气象等支出：支出决算为41.21万元，完成预算100%，预算与决算一致。
8.灾害防治及应急管理支出：支出决算为2582.82万元，完成预算76.47%，项目尚未完工，未支付工程费。
9、住房保障支出：决算为3.39万元，完成预算100%，预算与决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.2万元，其中：
人员经费37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算100%，预算与决算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 |
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.715万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于地质灾害防治所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出150万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.其他用车主要是用于地质灾害防治应急排危、避让搬迁等下乡差旅使用。.
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巴州区地质灾害综合防治体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“巴州区地质灾害防治配套资金”项目绩效目标实际完成情况。
巴州区地质灾害防治配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。2020年以来，我局及时牵头制定并报区政府印发了地质灾害防治方案、指挥部及其办公室工作规则、汛期督导方案、气象风险预警响应规程以及地质灾害隐患排查巡查核查、专职监测点动态管理、值班值守、灾险情速报、预警信息发布等日常工作制度，修订了突发性地质灾害应急预案；创新建立了群测群防激励考核机制，对积极参与地质灾害防治工作并发挥重大作用的实行奖励，极大程度上激发了广大干部、专职监测员和群众防灾减灾积极性、主动性、能动性；对全区原有地质灾害隐患点和本年度新增隐患点逐点明确了防灾责任人、监测责任人和专职监测员，组织带领各地各部门加强地质灾害隐患群测群防和专业监测，进一步规范“三牌两卡一表”，强化巡查排查、培训演练、监测预警，全面开展雨前排查、雨中巡查、雨后核查，落实提前、预防、主动避让措施；适时开展地质灾害全域排查和在建工程、城镇老旧小区专项排查、地灾隐患及治理工程安全检查和专项整治，及时发现隐患，落实防范和整治措施；统筹推进地灾工程治理、排危除险、避险搬迁安置项目储备和建设，实施工程治理3处、排危除险10处、避险搬迁70户，及时有效消除了一批重大地质灾害隐患。
各乡镇、城区街道高度重视地质灾害防治工作，压紧压实工作责任，严格按照区委区政府、区级有关部门的要求，及时制定年度辖区地质灾害防御预案和应急预案，切实加强群测群防，认真落实各项防灾减灾措施，严格按照有关规定确定避险搬迁名单、“三审三公示”、组织初验、完善相关资料，积极配合有关部门和单位实施地质灾害工程治理、排危除险项目。通过各级各部门、单位的共同努力，我区2020年地质灾害防治工作取得了显著成效，实现连续九年“零伤亡”。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
巴州区地质灾害防治配套资金 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区地质环境监测站 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
150 |
执行数: |
150 |
|
|
其中-财政拨款: |
150 |
其中-财政拨款: |
150 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1.组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况。2.推进2020年度项目实施，消除地灾隐患。强化应急管理，做实抢险准备。3.矿产资源管理4.预警预报，及时处置地质灾害隐患。充分保障受灾群众生命财产安全。 5.确保地质灾害预警信息发布网线正常运行6.为了提高群众防灾减灾能力，本部门印刷宣传册资料等工作，面向群众免费发送。 |
1.组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况。2.推进2020年度项目实施，消除地灾隐患。强化应急管理，做实抢险准备。3.矿产资源管理4.预警预报，及时处置地质灾害隐患。充分保障受灾群众生命财产安全。 5.确保地质灾害预警信息发布网线正常运行6.为了提高群众防灾减灾能力，本部门印刷宣传册资料等工作，面向群众免费发送。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全辖区隐患点，印刷宣传资料10万份 |
数量 指标 |
全辖区隐患点，印刷宣传资料10万份 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全区矿山动态监测覆盖率100%、全区非煤矿山安全检查覆盖率100% |
质量 指标 |
全区矿山动态监测覆盖率100%、全区非煤矿山安全检查覆盖率100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
避险搬迁验收通过率100% |
质量指标 |
避险搬迁验收通过率100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
突发地质灾害应急治理、排危除险经费、避险搬迁 150万元 |
成本指标 |
突发地质灾害应急治理、排危除险经费、避险搬迁 150万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
生命财产损失<3% |
经济效益 |
生命财产损失<3% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
矿山企业安全生产责任事故减少 |
社会效益 |
矿山企业安全生产责任事故减少 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度100% |
服务对象满意度 |
服务对象满意度100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对巴州区地质灾害综合防治体系建设项目开展了绩效评价，《巴州区地质灾害防治配套资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区地质灾害防治配套资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．（一）主要职能：负责组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质环境规划；组织编制和实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害防治和地质遗迹保护规划并对执行情况进行监督检查；审核地质灾害和地下水动态监测、评价和预报；审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区；组织实施地质勘查工作标准、规程、规范；审批辖区内采矿登记发证和采矿权转让登记；审查由市级以上主管部门审批登记发证的探矿权采矿权出让转让申请；依法调处采矿争议、纠纷；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费；组织实施矿产资源管理办法、标准、规程、规范；承担矿产资源储量和地质资料汇交管理工作；组织矿产资源供需形势分析。
负责辖区内地质灾害的调查评价、监测、综合研究和预警预报工作；负责地质环境监测网、地质环境信息系统的建设和管理，地质环境相关资料的分析研究；参与拟订地质灾害防治中长期和年度计划、地质灾害防治方案、地质灾害应急预案以及地质环境调查评价与监测工作规划。
2．巴州区地质灾害防治配套资金来源于财政拨款。
（二）项目绩效目标。
2020年以来，我局及时牵头制定并报区政府印发了地质灾害防治方案、指挥部及其办公室工作规则、汛期督导方案、气象风险预警响应规程以及地质灾害隐患排查巡查核查、专职监测点动态管理、值班值守、灾险情速报、预警信息发布等日常工作制度，修订了突发性地质灾害应急预案；创新建立了群测群防激励考核机制，对积极参与地质灾害防治工作并发挥重大作用的实行奖励，极大程度上激发了广大干部、专职监测员和群众防灾减灾积极性、主动性、能动性；对全区原有地质灾害隐患点和本年度新增隐患点逐点明确了防灾责任人、监测责任人和专职监测员，组织带领各地各部门加强地质灾害隐患群测群防和专业监测，进一步规范“三牌两卡一表”，强化巡查排查、培训演练、监测预警，全面开展雨前排查、雨中巡查、雨后核查，落实提前、预防、主动避让措施；适时开展地质灾害全域排查和在建工程、城镇老旧小区专项排查、地灾隐患及治理工程安全检查和专项整治，及时发现隐患，落实防范和整治措施；统筹推进地灾工程治理、排危除险、避险搬迁安置项目储备和建设，实施工程治理3处、排危除险10处、避险搬迁70户，及时有效消除了一批重大地质灾害隐患。
各乡镇、城区街道高度重视地质灾害防治工作，压紧压实工作责任，严格按照区委区政府、区级有关部门的要求，及时制定年度辖区地质灾害防御预案和应急预案，切实加强群测群防，认真落实各项防灾减灾措施，严格按照有关规定确定避险搬迁名单、“三审三公示”、组织初验、完善相关资料，积极配合有关部门和单位实施地质灾害工程治理、排危除险项目。通过各级各部门、单位的共同努力，我区2020年地质灾害防治工作取得了显著成效，实现连续九年“零伤亡”。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1、资金计划及到位：根据工作实际开展进度下达资金，资金到位率 100％。
2、资金使用情况：截止2020年12月31日，该项目共计下达150万元.
（二）项目财务管理情况
巴中市巴州区地质环境监测站财务由分局财务科统一管理，严格按照资金管理办法规定执行。经费支出由经办人签字、财务科审核、单位负责人复核签字、财务科长审核签字、分局领导审批签字等程序完成后支付，各个环节缺一不可。因此，单位财务管理制度健全，财务监督到位，财务处理及时，会计核算规范、准确。
三、存在的问题
在抽查中发现，部分隐患点专职监测员年龄较大，文化程度低，群测群防APP不会使用；个别乡镇上报的避险搬迁安置项目未完成。
四、下步工作打算
在来年的工作中，我局将进一步找差距、补短板，压实工作责任，创新工作举措，组织带领各地各部门、单位坚决落实地质灾害群测群防、监测预警、值班值守、宣传演练、隐患治理等各项防灾减灾措施，以实实在在的工作成效防范化解重大地质灾害风险，确保人民群众生命财产安全。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184