巴中市自然资源和规划局巴州分局2022年部门预算编制说明
巴中市自然资源和规划局巴州分局2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市自然资源和规划局巴州分局职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：
⑴贯彻执行国家关于土地、矿产资源管理、国土开发整治的法律、法规和方针、政策；制订巴州区管辖范围内城乡（镇）土地、矿产资源管理、开发利用的措施和办法，并组织实施。
⑵研究制订管辖区范围内的土地、矿产资源管理事业发展战略，预测中长期各类用地需求，负责土地矿产资源国情、国策及有关法律、法规的宣传教育工作。
⑶负责调查辖区内土地、矿产资源违法案件、处理土地权属纠纷、城乡土地的调查、统计、地籍测绘工作；依法负责辖区范围内国有土地使用权登记、发证资料的审查、报批和争议的调解工作；负责组织实施管辖区内土地利用总体规划、计划、基本农田保护规划和土地后备资源开发规划、计划。
⑷指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和具体开发项目的实施，组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划方案。
⑸负责辖区内土地的征收、划拨、出让的报批和国土勘测设计工作；负责编制年度用地计划，承办建设用地资料的初审和报批工作。
⑹负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实，依法为政府核收土地使用权出让金；负责土地使用权转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查；负责辖区范围内土地资产、农村集体土地流转以及“四荒”土地拍卖的管理；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作。
⑺负责深化管辖范围内土地管理体制和土地使用制度改革，不断完善土地资源和土地资产管理的各项改革措施。审批辖区内采矿权的登记发证，审核转报市级以上审批的矿产资源探矿权、采矿权的出让及转让申请。
⑻负责辖区内的矿产资源勘查、开发监督管理，依法组织实施对外合作区块；承担辖区范围内矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查呈报地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定负责矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和管理。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；承办水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价报批工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，审核地质环境影响评价报告，依法保护环境。
⑼组织审查上报管辖范围内具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区，按规定报批地质遗迹自然保护区的开发。负责管辖区内年度土地管理目标任务的编制及考核评定工作。
（二）巴中市自然资源和规划局巴州分局2022年重点工作。
（一）做好规划编制。继续配合开展巴中市国土空间总体规划编制，全面启动城镇开发边界内各片区控制性详细规划实施评估和动态维护，完成莲山湖道路以及老旧小区改造专项规划，完成县域内片区划分，并启动片区乡村国土空间规划编制，推广派驻乡村、社区规划师，力争完成5个片区乡镇级国土空间规划和4个片区“多规合一”实用性村庄规划编制。
（二）抓实要素保障。严格落实“增存挂钩”机制，科学拟定年度土地报征及土地供应计划，严控增量、消化存量，合理有序供应土地。2022年拟报征用地1050亩，全力保障市区重大项目、民生事业等用地需求。稳步推进城镇低效用地再开发利用，探索开展集体经营性建设用地入市交易，持续开展“亩均论英雄”“标准地”“混合用地”改革等，多渠道保障城镇化和经济社会发展用地。
（三）抓好项目实施。争取实施清江镇塘坝村等3个村省投土地整治项目，预计投入资金1600余万元。启动“旱改水”项目试点。争取立项3个挂钩项目，加快完成1900亩增减挂钩项目节余指标交易，实现交易价款4.75亿元。
（四）谨慎防范地灾。按照地质灾害全域综合整治三年行动计划和“十四五”地质灾害防治规划，组织指导各地各相关部门加强地质灾害风险管控，做细做实巡查排查、监测预警、宣传演练、应急处置、技术督导等工作，刚性落实“三查”“三避让”和“三个紧急撤离”措施。加快推进地质灾害综合防治体系建设，实施地灾治理项目4个、排危除险6个，完成避险搬迁40户，全力保障人民群众生命财产安全，力争实现连续11年“零伤亡”目标。
（五）严格耕地保护。以“长牙齿”的硬措施保护耕地，进一步完善耕地保护责任体系，健全自然资源执法监察共同责任机制，提高监管执法信息化水平和震慑力，常态抓好卫片执法工作，完成自然资源督察执法反馈问题整改，扎实开展农村乱占耕地建房问题清理整治，对违法占用、破坏耕地行为，发现一起、查处一起、曝光一起，有效遏制耕地“非农化”行为，形成齐抓共管、常抓长效的耕地保护工作新格局。
（六）提升服务质效。大力推进“一网通办”情况下的“最多跑一次”改革，探索“一窗受理、一站办结”试点，稳步推进工程建设领域审批制度改革，提速不动产登记效能，严格落实优化营商环境“好差评”制度。强化矛盾风险防范化解能力，健全信访处置和办件质量事后跟踪回访机制，持续推进“问题楼盘”处置，下深水解决历史遗留问题，不断提升企业群众满意度、获得感。
（七）推进改革创新。深化两项改革“后半篇”文章自然资源和规划领域改革试点，推进自然资源统一调查和确权登记，开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点。并抢抓政策机遇，积极对接协调流转耕地占补平衡指标和增减挂钩指标。
全区自然资源和规划工作将在市局的坚强领导下，凝心聚力，奋勇拼搏，砥砺前行，坚决贯彻落实市局各项决策部署，树立新形象，展现新作风，力争新成效，全力推动巴州区自然资源和规划事业再上新台阶！
二、部门预算单位构成
巴中市自然资源和规划局巴州分局2022年财政预算财政供给人员114人，供给车辆2辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中市自然资源和规划局巴州分局部门（单位）所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1502.22万元。支出包括：一般公共服务支出1502.22万元。部门（单位）2022年收支总预算3261.22万元，比上一年收支预算总数减少5.08万元，主要原因是：2022年减少项目经费。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额3261.22万元，比2021年（减少）5.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1502.22万元，占总收入46%，政府性基金预算拨款收入1759万元，占总收入54%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额3261.22万元，比2021年减少5.08万元，其中：基本支出1275.41万元，占总支出39%，项目支出1985.81万元，占总支出61%。（详见附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算3261.22万元，比2021年财政拨款收支总预算减少5.08万元，主要原因是2022年减少项目经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入1502.22万元，政府性基金预算拨款收入1759万元。支出包括：一般公共服务支出1502.22 万元。（详见附件2）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款1502.22万元，比2021年增加14.92万元，主要原因是2022年增加了食堂运转经费。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出1502.22万元，占46 %；教育支出0万元，占%；社会保障和就业支出53.15万元，占2 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为319.56万元，主要用于公务员和参照公务员工资和公业务费。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）1502.22万元，其中：
1.人员支出1022.45万元，其中：基本工资408.14万元，绩效工资159.57万元，津贴补贴136.67万元，机关事业单位养老保险132.92万元，职工基本医疗保险缴费83.86万元，奖金14.92万元，住房公积金86.38万元等。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出11.92万元，其中：医疗费补助10.34万元，奖励金0.66万元，生活补助0.92万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出226.81 万元，一是运转类项目支出 万元，其中：日常公用支出158.98万元，主要是办公费28.5万元，差旅费102.6万元，邮电费5.7万元，工会经费14.38万元，公务用车维护费7.8万元等；其他运转类支出68.36万元，主要用于：党建经费11.4万元、职工体检费29.6万元、食堂运转经费27.36万元。二是特定目标类项目支出1759万元，主要用于：乡镇国土管理经费155万元、不动产登记平台管理及林权登记等271万元、区乡城镇基准更新经费45万元、国土卫片执法监察经费65万元、自然资源确权登记经费30万元、土地变更调查经费93万元、农村房地一体化登记经费600万元、土地出让业务费50万元、增减挂钩专项业务费40万元、农村土地整治经费63万元、耕地后备资源调查评价经费73万元、基本农田及耕地保护经费67万元、地质灾害防治配套资金120万元、自然资源信息化运维经费87万元。（详见附件3至3-2）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额13.5万元。其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费5.7万元。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.8万元。（详见附件3-3）
八、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出1759万元。（详见附件4）
九、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目14个，预算项目资金1759万元。（详见附件8和附件9）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51190202000184