第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1、负责辖区内城市规划区集体土地上不动产登记和规划区外不动产登记具体事务性工作，负责辖区内土地利用、开发整理、复垦项目中的勘测设计、土地勘丈与土地勘测定界，城镇规划定线与大地测量，以及相应资质范围内的工程测量、地籍测绘及地理信息系统工程业务等工作；负责辖区内土地地籍调查、土地调查统计等事务性工作。负责土地使用权和矿权招标、拍卖、挂牌交易中事务性工作；负责集体建设用地使用权交易基础性工作。并完成上级交办的其他任务。

2、机构情况：无下属机构。

3、人员情况：本单位在编人员10人

二、2021年重点工作完成情况

一、有序开展日常登记工作：截止今年年底共办理各类不动产登记49727件，颁发各类证书证明20557本（件）。协税护税4497.08万余元，协助收取出让金518.3371万余元，支持企业和群众获得融资贷款36.78亿余元，获得购房贷款2.39亿余元。2.扎实开展不动产登记办理重点问题集中治理，已进入颁证程序楼盘27宗10521户，颁证率95.69%，位列全市第一。3.完成全区13万余户农村房地一体权籍调查，截止12月底已颁发农房不动产证书40637本，其中提前两个月完成全区7830户易地搬迁农房确权颁证；确保年底应发证书100%完成。目前已全面完成全区农房一体地籍成果数据入库，预计下一步尽快完成农村“房地一体”项目的市级验收。

二、便民利企举措，提供优质服务

1.落实“一窗受理，并行办理”。登记大厅已设立不动产登记二手房交易联办窗口，整合集成房产交易、税收征缴、不动产登记流程，二手房交易业务实现“一窗受理、并行办理”。实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。2.精简申请材料，取消不必要环节、合并相近环节。科学调整窗口设置，完善不动产登记管理。在巴州区政府网站信息公开，并在窗口统一放置各类登记业务办事指南。3.压缩办事时限。不动产一般登记已压缩至0.5个工作日内办结，抵押登记为即办件。4.开通了网上二手房交易预约，“民营企业办证窗口”“返乡务工群众办证窗口”“爱心窗口”，按照“急事急办、特事特办、难事帮办、常事快办”的原则，提供快捷、文明、高效的服务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1183.15万元，与2020年相比，收入增加198.3万元，比上年增加20.13%；本年支出1015.15万元，与2020年相比增加7.3万元，上年增加0.72%。本年财政预算安排100%，变动原因是2021年初预算人员9人，年中增加一人工作经费。

         

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入总计1183.15万元，其中一般公共预算财政拨款294.15万元，占24.9%；政府性基金预算财政拨款收入889万元，占75.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1015.15万元，其中：基本支出159.15万元，占20%；项目支出856万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入1183.15万元，与2020年相比，收入增加198.3万元，比上年增加20.13%；本年支出1015.15万元，与2020年相比增加7.3万元，上年增加0.72%。本年财政预算安排100%，变动原因是2021年初预算人员9人，年中增加一人工作经费。（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出321.15万元，占本年支出合计的31.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.3万元，增长4.1%。主要变动原因是农房登记工作项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出321.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占3%；卫生健康支出5.46万元，占1.7%；住房保障支出6.93万元，占2.2%；其他社会保障和就业支出0.04万元，占0%；自然资源海洋气象等支出299.23万元，占90%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为321.15万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员增加一名。

2.住房保障（类）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员增加一名。

3.其他社会保障和就业（类）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员增加一名。

4.自然资源海洋气象（类）:支出决算为299.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是农房登记工作项目。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出159.15万元，其中：

人员经费130.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是无因公出国（境）公务开展，年初未预算相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于农房一体化登记项目，测量房屋等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出694万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是属于事业单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，事业单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于农房登记一体化工作项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村房地一体化登记经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：指行政事业单位养老支出的  机关事业单位基本养老保险缴费支出、  其他行政事业单位养老支出，反映用于行政事务单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗及公务员医疗补助两项支出。

7.自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务下的行政运行、 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、  其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出：支住房改革支出中的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		601002001		实施单位	巴中市不动产登记中心巴州分中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	600	执行数：	600
		其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
	完成巴州区玉堂办事处、宕梁办事处、回风办事处、原曾口、原关渡、原白庙、大和乡、原花溪乡、原梓潼庙乡、原寺岭乡、梁永镇、原龙背乡、原凤溪乡、大罗镇、原金碑乡、江北办事处农村房地一体登记			完成巴州区玉堂办事处、宕梁办事处、回风办事处、原曾口、原关渡、原白庙、大和乡、原花溪乡、原梓潼庙乡、原寺岭乡、梁永镇、原龙背乡、原凤溪乡、大罗镇、原金碑乡、江北办事处农村房地一体登记
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	外业资料收集，外业测绘、权籍调查、数据库建设	约1.8万户	已完成1.8万户
		质量指标	达到100%满足不动产登记标准	达到100%满足不动产登记标准	达到100%满足不动产登记标准
		时效指标	任务完成率	100%	完成100%
		成本指标	权籍调查费	根据采购中标价232元/宗计算	根据验收合格宗数实际支付
	效益指标	经济效益指标	入股、融资、两类指标流转	农房用于入股、抵押融资、合理提高农民收益、大力助推脱贫攻坚和乡村振兴	农房用于入股、抵押融资、合理提高农民收益、大力助推脱贫攻坚和乡村振兴
		社会效益指标	1.城乡发展2.农房登记	规范城乡统一建设用地市场、保护农民合法权益、财产	规范城乡统一建设用地市场、保护农民合法权益、财产
		生态效益指标	————	————	————
		可持续影响指标	物权保护	保障人民群众合法权益	保障人民群众合法权益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

附件

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		601002001		实施单位	巴中市不动产登记中心巴州分中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	424	执行数：	289
		其中：财政拨款	289	其中：财政拨款	289
		其他资金	135	其他资金	135
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
	巴中市不动产登记中心巴州分中心完成不动产登记工作，达到让老百姓便民、高效、满意。			完成不动产登记工作，办理预告登记、抵押登记、产权登记5万户，农村房地一体登记1.5万户，协税护税2000万元，购房融资贷款50亿元，协助收取土地出让金1500万元，达到让老百姓便民、高效、满意。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1.办理不动产登记宗数	≥5万户/年	完成5万户
			2.办理农房登记	≥1.5万户/年	完成1.5万户
			3.协税护税	2000万	已收取2000万元
			4.收取土地出让金	1500万元	1500万元
			5.购房融资贷款	1500万元	1500万元
		质量指标	不动产登记工作标准	达到100%满足工作标准	达到100%满足工作标准
		时效指标	任务完成率	100%	100%
		成本指标	工资、五险一金、工业务费	人均6600元每月，50人全年合计400万元	人均6600元每月，50人全年合计400万元
	效益指标	经济效益指标	入股、融资	不动产用于入股、抵押融资、合理提高人民收益	不动产用于入股、抵押融资、合理提高人民收益
		社会效益指标	1.城市发展	保障城市建设需要	保障城市建设需要
			2.不动产登记	保护群众合法权益、财产	保护群众合法权益、财产
			3.解决群众办事	通过全面实行“一站式”服务，最大限度节约行政成本，提高工作效率	通过全面实行“一站式”服务，最大限度节约行政成本，提高工作效率
		生态效益指标	————	————	————
		可持续影响指标	保护物权	保障人民群众合法权益	保障人民群众合法权益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市不动产登记中心巴州分中心1.XLS