第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1．主要职能：负责组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质环境规划；组织编制和实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害防治和地质遗迹保护规划并对执行情况进行监督检查；审核地质灾害和地下水动态监测、评价和预报；审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区；组织实施地质勘查工作标准、规程、规范；审批辖区内采矿登记发证和采矿权转让登记；审查由市级以上主管部门审批登记发证的探矿权采矿权出让转让申请；依法调处采矿争议、纠纷；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费；组织实施矿产资源管理办法、标准、规程、规范；承担矿产资源储量和地质资料汇交管理工作；组织矿产资源供需形势分析。

负责辖区内地质灾害的调查评价、监测、综合研究和预警预报工作；负责地质环境监测网、地质环境信息系统的建设和管理，地质环境相关资料的分析研究；参与拟订地质灾害防治中长期和年度计划、地质灾害防治方案、地质灾害应急预案以及地质环境调查评价与监测工作规划。  

2．机构情况：无下属机构。

3．人员情况：本单位在编人员3人。

 

二、2021年重点工作完成情况

1、矿产资源管理方面。强化矿山企业监督检查和执法监管，及时发现和查处私挖滥采、超层越界开采、不按开发利用方案开采等违法违规行为，按照“边开采边修复”的要求督促企业按照矿山地质环境恢复与土地复垦方案开展矿山生态修复，全区矿产资源开发利用秩序进一步规范。

2、地质灾害防治方面。今年以来，组织带领各地各部门严格落实地质灾害巡查排查、监测预警、值班值守、宣传演练、主动预防避让、应急处置、隐患治理等防灾减灾措施，有效应对16轮强降雨侵袭，成功处置灾险情86起，实现因灾“零伤亡”目标。一是严格落实隐患点防灾责任和监测责任，在主城区推行网格化管理，对“空心村”实行一对一帮扶，对威胁5户以上的隐患点实行院户联防，群测群防监测避让机制更加务实高效。二是对113处重大地质灾害隐患点安装了专业监测设备，监测数据更加科学、精确；三是建立“普通短信+智能语音+大数据精准短信”预警体系，进一步扩大了预警信息的发布范围，提高了预警的精准度。四是加强与市地质灾害指挥部、区气象、水利等有关部门的会商研判和协调联动，准确掌握灾害性天气信息和地灾预警信息，累计发布预警信息10万余条。五是汛期累计组织避险转移1200余人次，有效避免了因灾人员伤亡。其中9月5日大罗镇乐园村吴家碥滑坡造成5间房屋垮塌，因提前转移群众避免了2户8人伤亡，实现成功避险。六是投入资金1700多万元，完成地质灾害工程治理4处、排危除险10处、避险搬迁安置40户，消除地质灾害隐患69处。七是结合省市地质灾害全域综合整治三年行动计划，开展全域风险调查评价，编制完成《巴州区“十四五”地质灾害防治规划》，明确了下步防灾工作重点及“十四五”期间目标和任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2156.06万元，支出总计1635.53万元。与2020年相比，收入增加801.03万元，支出减少1246.28万元，收入增长59.1%，支出降低43.25%。主要变动原因是地质灾害防治项目增加预算收入增加，支出减少因为地灾防治资金于2021年底下达，按项目进度还未拨付。

    

     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2156.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2031.06万元，占94.2%；政府性基金预算财政拨款收入125万元，占5.8%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1635.5324万元，其中：基本支出51.8825万元，占3.17%；项目支出1583.6499万元，占96.83%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

         

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2156.06万元，支出总计1635.53万元。与2020年相比，收入增加801.03万元，支出减少1246.28万元，收入增长59.1%，支出降低43.25%。主要变动原因是地质灾害防治项目增加预算收入增加，支出减少因为地灾防治资金于2021年底下达，按项目进度还未拨付。

（注：数据来源于财决01-1表）

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1456.3396万元，占本年支出合计的89.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1175.6753万元，下降44.67%。主要变动原因是2020年度有1600万的结余资金再安排于2020年度支出。

 

    

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1456.3396万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2.9037万元，占0.2%；卫生健康支出1.7万元，占0.12%；住房保障支出2.2万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出45.0788万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出1404.4571，占96.44%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

       

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1456.3396万元，完成预算52.45%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为2.9037万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

3.住房保障类：支出决算为支2.2万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等：支出决算数为45.0788万元，完成预算数100%。

5.灾害防治及应急管理支出：支出决算为1404.4571万元，完成预算51.55%，主要原因是几笔地质灾害防治资金于2021年底下达，按项目进度还未支付。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出51.8825万元，其中：

人员经费40.0825万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无因公出国（境）公务开展，年初未预算相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于地质灾害防治所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初未预算公务接待费用，无相关支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出179.1728万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市巴州区地质环境监测站机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市巴州区地质环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市巴州区地质环境监测站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害防治，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对巴州区地质灾害防治配套资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：指行政事业单位养老支出的  机关事业单位基本养老保险缴费支出、  其他行政事业单位养老支出，反映用于行政事务单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗及公务员医疗补助两项支出。

7.自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务下的行政运行、 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、  其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出：指自然灾害防治下的地质灾害防治。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		601002001		实施单位	巴中市巴州区地质环境监测站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	125	执行数：	125
		其中：财政拨款	125	其中：财政拨款	125
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
	1.组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况。 2.强化宣传培训，提升防灾水平，制定宣传培训方案，开展大型集中宣传培训。3.推进2020年度项目实施，消除地灾隐患。强化应急管理，做实抢险准备。4.矿产资源管理5.预警预报，及时处置地质灾害隐患。充分保障受灾群众生命财产安全。 6.确保地质灾害预警信息发布网线正常运行7.为了提高群众防灾减灾能力，本部门印刷宣传册资料等工作，面向群众免费发送。			1.组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况。 2.强化宣传培训，提升防灾水平，制定宣传培训方案，开展大型集中宣传培训。3.推进2020年度项目实施，消除地灾隐患。强化应急管理，做实抢险准备。4.矿产资源管理5.预警预报，及时处置地质灾害隐患。充分保障受灾群众生命财产安全。 6.确保地质灾害预警信息发布网线正常运行7.为了提高群众防灾减灾能力，本部门印刷宣传册资料等工作，面向群众免费发送。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1.地质灾害防治知识专题培训	全区22个乡镇隐患点，参会人员：分管领导、防灾责任人、监测责任人、监测员≥2万人	全区22个乡镇隐患点，参会人员：分管领导、防灾责任人、监测责任人、监测员≥2万人
			2.地质灾害防治知识宣传手册	全辖区隐患点，印刷宣传资料10万份	全辖区隐患点，印刷宣传资料10万份
			3.应急演练覆盖率	全辖区隐患点，点位覆盖率100%	全辖区隐患点，点位覆盖率100%
			4.隐患点祥查、排查覆盖率	城市建设开发区域的地质灾害详查，全区隐患点全域排查，覆盖率为100%	城市建设开发区域的地质灾害详查，全区隐患点全域排查，覆盖率为100%
			5.矿山储量动态监测覆盖率、非煤矿山安全检查覆盖率	全区矿山动态监测覆盖率100%、全区非煤矿山安全检查覆盖率100%	全区矿山动态监测覆盖率100%、全区非煤矿山安全检查覆盖率100%
			6、制作隐患点三牌	新增隐患点，三牌制作100/个	新增隐患点，三牌制作100/个
			7.网络运行维护费、卫星电话	网络运行维护费、卫星电话17台	网络运行维护费、卫星电话17台
			8.“十四五”规划编制工作	完成全区地质灾害防治专项规划	已提交报告
		质量指标	1.培训合格率	100%	100%
			2.监测员装备质量	达到监测要求	达到监测要求
			3.应急抢险物资质量	符合应急抢险标准。	符合应急抢险标准
			4.工程治理验收合格率	100%	100%
			5.网络、系统软件正常运行率	网络运行100%	100%
			6.避险搬迁验收通过率	100%	100%
			7.“十四五”规划编制工作	形成专项规划	形成专项规划
		时效指标	1.应急演练	2020年12月31日前	完成
			2.培训完成时间	“4.22”“5.12”“6.25”等时间节点期间完成	完成
			3.地质灾害防治知识宣传手册	防灾意识增强	增强
		成本指标	1.组织隐患区域内及周边群众应急演练经费	全辖区隐患点以及周边群众应急演练60万元	15万元
			2.购买地质灾害隐患点监测员装备、应急抢险物资等经费	地质灾害隐患点监测员装备、应急抢险物 50万元	10万元
			3.开展地质灾害防治知识宣传培训、印刷宣传册资料经费	全区22个乡镇隐患点，参会人员：分管领导、防灾责任人、监测责任人、监测员≥2万人，印刷宣传册资料等 40万元	10万元
			4.完成地质灾害隐患点详查、应急调查	城市建设开发区域的地质灾害详查，全区隐患点全域排查 120万元	30万元
			5.矿山储量动态监测、非煤矿山安全检查	60万元	10万元
			6.突发地质灾害应急治理、排危除险经费、避险搬迁	突发地质灾害应急治理、排危除险经费、避险搬迁   150万元	20万元
			7.网络运行维护费(卫星电话)	网络维护卫星电话17台5万元/年	5万元
			8.制作隐患点三牌	新增隐患点制作三牌/30万元	5万元
			9.“十四五”规划编制工作	全区“十四五”规划编制工作编制费用85万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	生命财产损失	<3%	<3%
		社会效益指标	1.矿产资源管理规范度	提高	提高
			2.矿山企业安全生产责任事故	减少	无
			3.地质灾害综合防治能力	全面提高	提高
		生态效益指标	受灾群众搬迁安置、居住环境改善率	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	1.地质灾害综合防治能力提升	长期	提升
			2.地质灾害应急处置能力提高	长期	提高
			3.受灾群众防灾减灾能力提高	长期	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%满意
			社会认可度	100%满意	100%满意

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市巴州区地质环境监测站.XLS