第一部分 单位概况

一、职能简介

1、主要职能：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡(镇)土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；负责乡(镇)村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核，开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿业权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害；完成上级交办的其他任务。

2、机构设置 无下属机构

3、人员情况，财拨人员42人，行政编制人数0人，事业编制人数42人。(今年退休一人，10月1人退休，12月1人死亡。)

 

二、2021年重点工作完成情况

1．持续抓好增减挂钩项目实施。交易存量增减挂钩指标897亩，交易价款2.243亿元，入库价款1.26亿元；完成35个项目验收，新取得指标确认函1657亩，已全部挂网，预计交易价款4.14亿元。

2．对基层所的规范化建设，人员配备、工作经费进行了合理安排，促进工作有序开展。

3．加强党风廉政建设和作风建设，参加领导分管领域的谈心谈话，筑牢思想防线。定期和不定期中心与局机关纪委、目督办、人事股一同督（抽）查基层国土所工作人员到岗履职情况，坚决查处迟到、早退或在岗不在状态的现象，树立为民情怀的良好形象。

4．配合全区卫片执法整改工作；配合完成地灾防治工作；完成对宕梁所辖区内落实环保督察整改工作；督查国土资源所安全工作落实情况。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计866.8838万元，与2020年相比，收入总计减少8.7764万元，下降1%。主要变动原因是人员减少，经费预算减少。2021年度支出总计937.1253万元，与2020年相比支出总计增加116.4651万元，增加14.19%，主要原因2020年末结转105万项目资金于2021年支出。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计866.8838万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.8838万元，占74.04%；政府性基金预算财政拨款收入225万元，占25.96%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计937.1253万元，其中：基本支出641.8838万元，占68%；项目支出295.2415万元，占32%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计866.8838万元，与2020年相比，收入总计减少8.7764万元，下降1%。主要变动原因是人员减少，经费预算减少。2021年度财政拨款支出总计937.1253万元，与2020年相比支出总计增加116.4651万元，增加14.19%，主要原因2020年末结转105万项目资金于2021年支出。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出641.8838万元，占本年支出合计的74.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.2236万元，增长12.48%。主要变动原因是增人增资及目标绩效考核增加部分。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出641.8838万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.6657万元，占6.18%；卫生健康支出23.5万元，占3.66%；住房保障支出29万元，占4.52%；自然资源海洋气象等支出549.7181万元，占85.64%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为641.8838，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为39.6657万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为23.5万元，完成预算100%。

3.住房保障类：支出决算为支29万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等：支出决算数为549.7181万元，完成预算数100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出641.8838万元，其中：

人员经费549.4838万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.4元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是年初未预算三公经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是本单位不涉及因公出国（境）事务，未预算相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未预算公务接待费，未发生相关支出。

国内公务接待支出 0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出295.2415万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市巴州区基层国土资源管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对巴州区乡镇国土管理经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：指行政事业单位养老支出的  机关事业单位基本养老保险缴费支出、  其他行政事业单位养老支出，反映用于行政事务单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗及公务员医疗补助两项支出。

7.自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务下的行政运行、 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、  其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		601002001		实施单位	巴中市巴州区基层国土资源管理中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	185	执行数：	185
		其中：财政拨款	185	其中：财政拨款	185
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
	改善基层国土资源所办公环境及服务设施，发挥为民服务的前沿阵地作用			提高基层14个国土资源所办事效率，维护群众的切身利益，进一步为推进振兴乡村建设发展助力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障聘用人员工资及3个国土所办公用房租赁、14个国土所网络运行等运转	14个国土所高效运转	1个计划个用工人员经费及公用业务费10万元， 22个聘用人员费用合计176万元
		质量指标	解决基层国土资源所办公环境	解决基层国土资源所办公环境	相对改善基层国土资源所办公环境
		时效指标	2021年12月31日前完成	本年度	2021年12月31日前完成
		成本指标	控制成本	按成本预算	按照过“紧日子”要求，缩减公业务费。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	扩大办事途径，促进社会发展。	提高办事效率，维护群众切身利益，振兴乡村发展	提高办事效率，维护群众切身利益，振兴乡村发展
		生态效益指标	在保障建设的同时，确保巴州区青山绿水。		永久性
		可持续影响指标	确保巴州区耕地保有量不减少。		永久性
	满意度指标	满意度指标	满意	100%	满意度100%

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市巴州区基层国土资源管理中心.XLS