第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1、主要职能

负责辖区国土资源信息系统、数据库系统、土地与矿产资源动态监测信息系统建设与管理；负责实施分局办公自动化网络、门户网建设管护工作；负责辖区土地与矿产资源基础信息、资源利用情况、动态变化趋势数据收集；负责各类国土资源档案信息库管护。

2．机构情况：无下属机构。

3．人员情况：本单位在编人员4人。

二、2021年重点工作完成情况

1.认真做好OA办公系统日常管理及维护工作。对局内人事调整、人员离职、退休等情况，在OA办公系统中对岗位人员的办公账号、人员信息进行了相应调整维护，公文运转流程进行了优化，无纸化办公效率得到进一步提升。

2.落实专人抓好本系统网络舆情监测工作。对问政四川、巴中麻辣论坛、市长区长信箱、领导留言板等媒体进行及时关注，发现涉及自然资源和规划领域舆情共33件，按期回复33件，有效疏导公众情绪，防止矛盾激化。

3.强化政府信息公开。在区政府信息公开网站上发布自然资源和规划机构职能、财政预决算、规划方案、政府采购等信息172条；通过“大美巴中”平台发布自然资源政务信息120条；办理依申请公开信息2件；编写了我局2021年度政府信息公开年报并进行了公示，进一步提升了我局政务信息公开力度。

4.认真做好信息化服务保障工作。采购了自然资源智控航飞软件系统一套，价值4.93万元；为不动产登记分中心开展农房一体登记工作采购电脑、打印机、扫描仪等设备两批次，共价值21.348万元；局机关采购计算机等办公设备一批，价值7.85万元；局机关采购办公复印纸一批，价值8.45万元；落实了局机关互联网、14个基层国土所互联网、金土网网络服务合同续期等工作，强化网络安全日常检查及OA办公系统数据备份，地灾会商及视频会议系统运转正常；为各股室、下属事业单位计算机安装了“天擎终端安全管理系统”共计62套，有效提高机关网络安全防护能力，截至目前未发生网络安全事故。

5.积极协助做好局内创文、脱贫攻坚挂包驻帮、无人机航拍影像资料等其他中心工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计107.3721万元，与2020年相比，收入减少1.9753万元，下降1.81%。主要变动原因是今年信息化建设经费比上年度少5万。2021年度支出总计159.6421万元，与2020年相比，支出增加50.2947万元，原因是2019年度结转了522700元信息化建设经费到2021年支付。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计107.3721万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.3721万元，占58%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占42%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计159.6421万元，其中：基本支出62.3721万元，占39%；项目支出97.27万元，占61%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

          

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计107.3721万元，与2020年相比，收入减少1.9753万元，下降1.81%。主要变动原因是今年信息化建设经费比上年度少5万。2021年度支出总计159.6421万元，与2020年相比，支出增加50.2947万元，原因是2019年度结转了522700元信息化建设经费到21年支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出62.3721万元，占本年支出合计的58.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.4247万元，增长5.8%。主要变动原因是2021年度发放20年度目标绩效考核奖。

 

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出62.3721万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.9033万元，占6.54%；卫生健康支出2.4万元，占2.71%；住房保障支出3万元，占3.04%；自然资源海洋气象等支出53.0688万元，占87.71%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为62.3721，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为3.9033万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

3.住房保障类：支出决算为支3万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等：支出决算数为53.0688万元，完成预算数100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出62.3721万元，其中：

人员经费53.7721万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是年初未预算三公经费。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是本单位无因公出国（境）事务开展，未预算相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务接待费用发生，年初未预算公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出97.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，无机关运行经费支出，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（2020年决算数持平）。主要原因是本单位属于事业单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市巴州区国土信息中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对自然资源信息化建设经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：指行政事业单位养老支出的  机关事业单位基本养老保险缴费支出、  其他行政事业单位养老支出，反映用于行政事务单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗及公务员医疗补助两项支出。

7.自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务下的行政运行、 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、  其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件：巴中市巴州区国土信息中心.XLS