第一部分 单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

负责辖区土地开发整理复垦和基本农田建设项目事务性工作，受分局委托实施土地开发整理复垦项目；负责耕地占补平衡指标交易基础性工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    巴中市巴州区土地整理事务中心是巴中市自然资源和规划局巴州分局下属二级单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    使用财拨编制6人（其中事业编制5人，工勤编制1人）。

二、2021年重点工作完成情况

1.完成巴州区化成镇、三江镇等15个省级投资土地整理项目终验，取得合格证书15个，新增耕地面积11830.15亩。

2.完成巴州区曾口镇等21个已验收未备案省级投资土地整理项目的新增耕地核定和备案工作，新增耕地面积17997.53亩。

3.完成巴州区2017年梁永镇等7个地方投资土地整理项目终验，取得合格证书7个，新增耕地面积5151.17亩。

    4.完成巴州区2020年度废弃露天矿山生态修复工程项目初验。

    5.有序推进巴中秦川旅游发展有限公司投资建设的巴州区大罗镇等8个土地整理项目，目前凌云、枣林、凤溪、大和、鼎山、宕粱等五个项目已竣工，其余两个项目正在抓紧推进。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计374.0623万元，支出总计162.9723万元。与2020年相比，收入减少362.6346万元，下降49%；支出减少3040.7246万元，下降95%，主要变动原因是本期项目减少，土地整理项目己实施结束。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计374.0623万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.0623万元，占81.29%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占18.71%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

 

    

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计162.9723万元，其中：基本支出92.9723万元，占57.05%；项目支出70万元，占42.95%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

          

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计374.0623万元，支出总计162.9723万元。与2020年相比，收入减少362.6346万元，下降49%；支出减少3040.7246万元，下降95%，主要变动原因是本期项目减少，土地整理项目己实施结束。

（注：数据来源于财决01-1表）

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出92.9723万元，占本年支出合计的57.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3011.7246万元，下降97%。主要变动原因是土地整理项目已经实施结束，本年度没有相关项目支出。

 

    

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出92.9723万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.406万元，占5.81%；卫生健康支出3.3万元，占3.55%；住房保障支出4.1万元，占4.41%；自然资源海洋气象等支出80.1663万元，占86.23%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

    

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为97.9723，完成预算30.58%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为5.406万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

3.住房保障类：支出决算为支4.1万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等：支出决算数为80.1663万元，完成预算数27.52%，其中211.09万元为巴州区清江镇塘坝村、昆山村、杏垭村土地整治项目，该项目还在招投标中，该笔专项资金未支付。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出92.9723万元，其中：

人员经费75.6723万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无因公出国（境）公务，未预算相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于土地整理项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初未预算公务接待费用，未发生相关支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市巴州区土地整理事务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市巴州区土地整理事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市巴州区土地整理事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆主要是用于土地整理项目，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对土地整理项目工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：指行政事业单位养老支出的  机关事业单位基本养老保险缴费支出、  其他行政事业单位养老支出，反映用于行政事务单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗及公务员医疗补助两项支出。

7.自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务下的行政运行、 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、  其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出：支住房改革支出中的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件：巴中市巴州区土地整理事务中心.XLS