巴中市巴州区土地整理事务中心关于审计整改结果的公告

巴中市巴州区审计局于2022年6月至2023年2月对我中心实施的巴州区大罗镇铁炉垭村、字库村土地整理项目，巴州区鼎山镇八角丘村、龙头寨村、北门村、钟林村土地整理项目，巴州区凌云乡方山雁村、天桥村、王家院村土地整治项目工程竣工结算进行了审计，并相应出具了巴区审农函[2023]5号、巴区审农函[2023]7号、巴区审农函[2023]25号等审计函。针对审计函中反映的问题，我中心高度重视并强力推动问题整改落实，现将审计整改结果公告如下：

一、巴州区鼎山镇八角丘村、龙头寨村、北门村、钟林村土地整理项目

（一）问题表述：巴州区鼎山镇八角丘村、龙头寨村、北门村、钟林村土地整理项目工程结算审核把关不严，多计工程价款631084.65元，责令改正。

（二）整改情况：该项目施工中标价为9777993元，在项目实施过程中，因设计缺陷致部分工程需进行变更调整，增加费用342.47元，变更工程量均有现场签证，项目送审资金9778335.47元，最终审计认定金额9147250.82元，审减631084.65元。我局严格按照巴区审农函[2023]5号文件，在办理该项目竣工结算时扣除多计工程价款631084.65元。

（三）整改评定：已完成整改。

二、巴州区大罗镇铁炉垭村、字库村土地整理项目

（一）问题表述：巴州区大罗镇铁炉垭村、字库村土地整理项目工程结算审核把关不严，多计工程价款292130元，责令改正。

（二）整改情况：该项目施工中标价为4850034元，在项目实施过程中，因设计缺陷致部分工程需进行变更调整，增加费用582元，变更工程量均有现场签证，项目送审资金4850616元，最终审计认定金额4558486元，审减292130元。我局严格按照巴区审农函[2023]7号文件，在办理该项目竣工结算时扣除多计工程价款292130元。

（三）整改评定：已完成整改。

三、巴州区凌云乡方山雁村、天桥村、王家院村土地整治项目

（一）问题表述

1.巴州区凌云乡方山雁村、天桥村、王家院村土地整治项目结算审核把关不严，多计工程价款334533.37元。

2.巴州区凌云乡方山雁村、天桥村、王家院村土地整治项目变更程序不规范，涉及资金123.82万元。

3.巴州区凌云乡方山雁村、天桥村、王家院村土地整治项目档案管理不严谨。

（二）整改情况

1.该项目施工中标价为5970978元，在项目实施过程中，因设计缺陷致部分工程需进行变更调整，增加费用329.02元，变更工程量均有现场签证，项目送审资金5971307.02元，最终审计认定金额5636773.65元，审减334533.37元。我局严格按照巴区审农函[2023]25号文件，在办理该项目竣工结算时扣除多计工程价款334533.37元。

2.经调查核实，该项目资料编制人员在编制工程变更单时，将变更时间填制错误。我局将在以后实施的项目中，加大对施工单位、监理单位的监管力度，严格按照合同约定的变更申请程序监督项目的实施。

3.已完善相关档案资料，同时加强项目资料管理。

（三）整改评定：已完成整改。

特此公告

巴中市巴州区土地整理事务中心

2024年1月4日