第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订，农业政策法规实施，农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管，农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

以农业供给侧结构性改革为主线，以抓好产业和科技脱贫成果巩固为重点，突出产业培育，加快结构调整，深化农村改革，坚持绿色引领，抓好基础建设，推进现代农业转型发展。新建特色产业基地3.32万亩、标准化养殖小区13个、休闲农庄2个、初加工厂14个，建成益农信息社319个，新培育合作社44个、家庭农场32个，划定全区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区42万亩，建成高标准农田4.95万亩，新建农村集中沼气点3处，培育新型职业农民2000名、农业职业经理人60人。深入开展农机安全检查97次，检查拖拉机700余台，开展水上执法行动52起，检查渔船320艘次，排查治理隐患渔船2艘，取缔巴河城区段渔船80户113只渔船。切实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，扎实抓好农村承包土地流转管理改革和农村承包土地自愿有偿退出管理改革试验、农村承包土地经营权抵押贷款和农村集体产权度改革试点四项国家级改革。

    二、机构设置

农业局下属二级单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位15个。

纳入农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、行政单位：农业局机关

2、参照公务员法管理的事业单位：农经站、农能办、农业执法大队、农机监理站、动物卫生监督所

3、其他事业单位：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3908.25万元，支出总计3586.08万元。与2017年相比，收入减少1162.34万元、支出减少901.9万元，收入下降23%、支出下降20.1%。主要变动原因是本年部分省级专项资金由区委政府整合统一调度使用，同时部分资金划转乡镇列报决算，致使2018年预决算及结转资金较上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

                                    单位：万元

	2017年	2018年	2018较2017年增减额	2018较2017 增减%
预算收入	5070.59	3908.25	-1162.34	-23
决算支出	4487.98	3586.08	-901.9	-20.1

 

 

 二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计3908.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3908.25万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）

 

    三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3586.08万元，其中：基本支出2852.5万元，占80%；项目支出733.59万元，占20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3908.25万元、支出3586.08万元。与2017年相比，收入减少1162.34万元、支出减少901.91万元，收入下降23%、支出下降20.1%。主要变动原因是本年部分省级专项资金由区委政府整合统一调度使用，同时部分资金划转乡镇列报决算，致使2018年预决算及结转资金较上年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3586.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年4487.99万元相比，一般公共预算财政拨款减少901.91万元，下降20.1%。主要变动原因是本年部分省级专项资金由区委政府整合统一调度使用，同时部分资金划转乡镇列报决算，致使2018年预决算及结转资金较上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3586.08万元，主要用于以下方面:教育支出（类）144.74万元，占4.04%；社会保障和就业支出（类）347.48万元，占9.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）157.93万元，占4.4%；节能环保支出（类）支出100万元，占2.79%；农林水支出（类）2642.76万元，占73.69%；商业服务业等支出（类）10.6万元，占0.3%；住房保障支出（类）182.57万元，占5.09%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3586.08万元，完成预算91.76%。其中：

1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 支出决算为144.74万元，完成预算97.06%，决算数小于预算数的主要原因是2018年终追加预算结转至2019年支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为17.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为310.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.32万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为48.29万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为109.64万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为182.57万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划1.25万元，结转到2019年支出。

8.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为100万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转100万元在本年支出，本年再次预算的80万元因项目未验收，故结转到2019年验收后支出。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为10.6万元，完成上年预算结转支出100%。

10.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为593.37万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划6.31万元，结转到2019年支出。

11.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为136.98万元，完成预算82.33%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算，2017年结转到2018年22.4万元，2018年结转2019年支出51.8万元。

12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1430.06万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算，2017年结转2018年支出5.96万元,2018年结转2019年支出29.54万元。

13.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为78.55万元，完成预算86.14%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2019年支出。

14.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为61.46万元，完成预算71.16%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算，2017年结转2018年支出15万元,2018年结转2019年39.91万元。

15.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为29.06万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2019年支出。

16.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为12.1万元，完成预算83%，决算数小于预算数主要原因是年终财政追加预算到2019年实施支出。

17.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为0万元，此项目为2017年结转预算10万元，主要原因是该项目未进行竣工验收，所以未支付。

18.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为9万元，完成预算53%，决算数小于预算数主要原因是2018年终追加预算8万元结转到2019年实施。

19.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为175.38万元，完成预算74.25%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2019年实施支出。

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成结转2019年支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

22.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为103万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2852.5万元，其中：

人员经费2512.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费339.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占12%；公务接待费支出决算8.24万元，占88%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，当年无此预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元,完成预算77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.89万元，下降62%。主要原因是2016年10月起行政及参公单位公务用车进行公车改革并发放公务交通补贴，车改单位的公务用车交由区机关事务管理局统一管理并调度，只有事业单位有1辆公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.15万元。主要用于拖拉机乡村道路安全检查、隐患排查，病虫害防治，农作物种子农药检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出8.24万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年减少2.29万元，下降21%。主要原因是单位严格执行“八项”规定压缩公务接待范围及标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，737人次（不包括陪同人员），共计支出8.24万元，具体内容包括：招商引资、外来调研考察、农村综合改革试验区改革、脱贫攻坚、项目验收等各类接待。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我部门整体支出绩效评价自查自

评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工

作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标

得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐

丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2017年光伏（太阳能）提灌站建设项目”、“2017年农业产业发展项目”“2018年非洲猪头瘟防控经费”、“2018年农业污染源普查资金”、“2018年农村集体经济组织清产核资”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 2017年光伏（太阳能）提灌站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为46.52万元，完成预算的93%。通过项目实施，能有效改善提高书台村中药材博览园抗御旱灾能力，节约用水成本，减轻劳动强度，实现园区药业产量与品质双提高。通过项目的直接和间接带动，其经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益十分显著。发现的主要问题：我区属于贫困地区，自筹资金难度较大。下一步改进措施：太阳能提灌站应综合利用。开发太阳能潜力，既能提灌又能发电照明，提高光伏发电的利用率。

2. 2017年市级农业产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了巴州区农业产业发展，切实改善了我区农村基础设施条件，促进新型经营主体带动农民增收。发现的主要问题：面宽资金少，带动增收效益不高。下一步改进措施：多方筹措资金加大投入。

3. 2018年非洲猪头瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施：有效控制非洲猪瘟疫情，对全区非洲猪瘟监测检测全覆盖，做到早发现早处置。同时，设置非洲猪瘟调运监管临时检查站，堵住外来可疑生猪及产品。发现的主要问题：面宽资金少无法保证非洲猪瘟疫情防控的后勤工作。下一步改进措施：多方筹措资金加大投入。

4. 2018年农村集体经济组织清产核资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.44万元，执行数为17.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，聚焦“查全、分清、核准、管住”及“登记、保管、使用、处置”等工作，现已完成419个村（居）2395个组的农村集体经济组织资产清查核实工作，并全部录入全国农村集体资产监督管理平台，提高了我区农村集体资产监督管理水平，发现的主要问题：在推进过程中，部分干部认为目前清产核资工作不能产生直接经济效益，存在推进不够积极，推进不平衡等现实问题。下一步改进措施：将进一步强化领导，强化指导，确保农村集体经济组织清产核资工作全面优质高效按期完成。

5. 2018年农业污染源普查资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了种植业和畜禽养殖业典型调查任务，提供了核算农业污染源产排放量的基础数据，为做好农业污染源监管提供强有力的数据支撑，发现的主要问题：调查过程中，由于调查对象缺乏施肥、施药等相关知识，容易造成调查偏差；同时，发现个别规模场污染源治理不达标。下一步改进措施：要进一步深入农户，准确了解他们农业生产习惯和农业投入品情况，确保获取高质量的调查统计结果。同时，一是利用电台、电视台、报刊等宣传媒体，积极开展污染源治理宣传；二是加强污染源普查及畜禽污染物治理，通过养殖场雨污分离，粪尿干稀分离，沼气发酵，堆肥发酵，生物发酵，有机肥还田等多种循环利用方式，实现畜禽污染物综合利用。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，农业局机关运行经费支出118.51万元，比2017年机关运行经费支出131.72万元，减少13.21万元，下降10%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2018年，农业局政府采购支出总额205.4万元，其中：政府采购货物支出205.4万元。主要用于主要用于办公设备、农产品专用检测仪器的购置。授予中小企业合同金额205.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农业局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 第三部分 名词解释

      1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.  教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指单位用于成人培训支出的各类工资、津贴、业务等支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于支付离休人员的各类费用。

10.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。

11.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工职业年金支出。

12.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。

13.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。

14.  住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。

15.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕还草户补助。

16. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的支出（禁养区内养殖场关闭补助经费）。

17.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指用于行政及参公单位的基本支出。

18.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出（农业产业发展、高标准农田建设、“三农”宣传、“巴食巴适”品牌展示展销、宣传及奖补、农机安全监管执法等项目工作经费）。

19. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

20. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等支出（基层农技体系建设、新型职业农民培育补助、新技术新机具推广、农村机电提灌站产权制度改革、光伏水源太阳能提灌站建设等）。

21. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害防治支出（重大病虫害防治、重大疫病防控、H7N9流感防控等）。

22. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量检测、监管、认证、普查、标准化生产示范支出（“三品一标”、农畜产品生产安全监测监督等经费）。

23.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业执法建设、监督、纠纷处理、安全生产、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等支出（执法监管、瘦肉精检测、渔政执法等）。

24. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出（生态环境与治理项目、高标准农田建设）。

25. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指上述项目以外其他用于农业方面的支出（企业改制经费、农产品初加工补助、粮食生产能力提升工程项目、重大疫病防控经费-防疫员及无害化处理经费、菜篮子工程及特色农业产业发展、畜禽改良、畜牧小区建设工作、种子质量监督检验、农业技术推广及培训、脱贫攻坚等）。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 用于其他扶贫方面的支出（脱贫攻坚经费、脱贫攻坚扶贫现场会等）。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出（基层组织活动和公共服务运行经费）。

28. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业产业发展、农村综合改革试验区-土地流转）。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

 农业局部门2018年整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

农业局下属二级单位21个，其中行政单位1个：农业局机关；参照公务员法管理的事业单位5个：农经站、农业执法大队、农能办、农机监理站、动物卫生监督所；其他事业单位15个：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。

（二）机构职能。

巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订，农业政策法规实施，农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管，农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。

（三）人员概况。

截止2018年底职工总数244人，其中：行政人员15人，参照公务员管理人员52人，事业人员177人，工勤控制数1人；离休人员2人；遗属人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本部门财政拨款收入决算总额为3908.25万元，其中：当年财政拨款收入3908.25 万元,均为一般公共预算

财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额3586.08 万元。其中按功能分类，教育支出144.74 万元、社会保障和就业支出 347.48万元、医疗卫生与计划生育支出 157.93 万元、节能环保支出100万元、农林水支出2642.76万元、商业服务业等支出10.6万元、住房保障支出182.57 万元；按支出性质分类，基本支出2852.5 万元，项目支出733.59 万元；按经济分类，工资福利支出 2405.71 万元，商品服务支出1070.65万元，个人及家庭补助支出 106.98 万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门认真学习贯彻中央、省、市、区级各类会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一干多支、五区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务落实各项工作。一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据我单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务，认真填报了我部门整体支出绩效目标及项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照各级各部门的要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，进行统筹调整，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了部门工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我部门按时公开了2018 年预算及2017年决算情况。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1024.2917万元（其中上年结转573.7117万元，本年450.58万元），完成绩效目标(项目支出733.5863万元)达到71.62%。

（三）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评

价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重

点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效

理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、绩效目标设定有待更科学更合理。

2、资金到位情况：因我区今年财政资金严重紧张，只能保证年初下达单位的基本支出，项目支出缓慢；‚省农业厅下达的多个项目资金都被区级整合调度使用，致使我单位的一些项目无法正常实施；ƒ多个项目资金不但追加到单位的时间晚，又因我区财力紧张无法审核资金支付计划，导致项目资金结转到2019年，同时也影响项目的实施进度。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。四是多与相关部门协调沟通，急取资金按时到位。

第五部分附表

巴州区农业农村局2018年财政决算汇总表.xls