第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

巴州区农业农村局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订，农业政策法规实施，农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管，农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

按照区委区政府总体部署和上级业务主管部门工作要求，全面贯彻党的十九大精神，以扎实推进乡村振兴战略实施为总抓手，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，深入开展质量兴农、品牌强农行动，积极构建多业态产业体系，全面深化农村改革，抓好农村人居环境整治，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实推进了现代农业农村发展。

1、农村产权改革稳步推进。完成26个乡镇（街道）的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成41个村农村集体经济组织登记赋码。新培育专业合作社 40个、家庭农场22个，其中获得省级示范社3个、省级家庭农场3个，新认定市级农业龙头企业5家，清理农民专业合作社“空壳社”356家。

2、特色农业产业不断壮大。突出道地中药发展，坚持以长效木本药材为主，推广了丹参、白芍、枳壳3个主导品种，在清江镇建成丹参良繁基地核心区500亩，在凌云乡建成枳壳良繁基地300亩，大和花城果香、清江秦巴药博园等3000亩药旅融合示范园建设加快推进，全区新发展中药材2.6万亩。大力发展有机果蔬，培育绿色有机品牌，新建有机果蔬面积3000亩，改造低产果园8000亩，建成食用菌产业项目核心示范基地150亩和菌棒加工厂房生产线2条。完成《北部山区茶产业实施方案》编制，新建茶叶基地2580亩。开展绿色高产创建，建立优质粮油现代化基地2.1万亩，完成大豆试点0.5万亩约束性任务，全年实现粮食产量30.74万吨、油料产量2.1万吨，巴州区获得省政府粮食生产“丰收杯”奖。加快现代农业产业园区建设，打造了巴州区现代农业猕猴桃种植示范园区1000亩、巴州五彩生态茶旅综合体2000亩和巴州区北部山区彩叶苗木基地，巴州区道地药材现代农业产业园和巴州区清江果蔬现代农业园区分别被市政府认定为五星级、三星级现代农业园区。

3、农业发展产能不断提升。加快农田基础建设，在平梁、宕梁、曾口、鼎山等乡镇建成高标准农田5.8亩，高标准农田绿色示范区0.3万亩。新建和技改提灌站11座，认真实施国家农机购置补贴政策，已补贴农户189 户，补贴资金21.2万元。切实加强农业技术指导，113个建档立卡贫困村派驻驻村农技员124人，组建118个农业技术巡回服务小组分赴到260个非贫困村开展技术巡回服务，举办培训班，示范推广新技术16项，推广新品种31个。持续加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控及其流行病学调查与常规监测工作，做好动植物疫病防控和农作物有害生物绿色防控，建立植物疫病省级重点监测点40个，监测点覆盖1万亩，防治病虫等有害生物120.27万亩次，挽回粮油作物损失2.4万余吨。特别是5月29日在龙背乡天马村1社玉米地剥查到疑似草地贪夜蛾幼虫后，切实加强草地贪夜蛾防治，全区应急防控面积7490亩，实施小麦病虫害统防统治2万亩和柑桔病虫害绿色防控0.5万亩。加强农产品质量安全检测，完成农产品质量安全风险监测和监督抽查2200个样，合格率100%。抓好农产品优质品牌培育和推介，申报的“三品一标”9个，组织巴中老廖家等企业赴成都等地参加展示展销会，展出15种具有地方特色优质农产品。

4、人居环境整治有序推进。把开展农村人居环境整治作为打好乡村振兴的第一仗，以建设美丽宜居乡村为导向，统筹实施垃圾处理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污处理利用和村村清洁“五大行动”，制订了《巴州区农村人居环境整治行动方案》，在市电视台开展了“推进人居环境整治•建设美丽宜居巴州”政务访谈。启动3个市级乡村振兴示范镇，9个年度脱贫村和28个整村推进村农村人居环境整治工作。扎实开展“厕所革命”行动，完成28个村整村推进，建成户用卫生厕所14682户，其中新建2786户，改造11896户，建成乡村公厕34座，其中新建27座、改造7座。坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理，实施畜禽粪污资源化利用整区推进项目，完成了6个规模养殖场的设施设备改扩建，在鼎山镇黄粱村、白果坝村新建1800亩种养循环示范场1个，实现粪污设施设备配套100%，粪污处理利用100%。将水宁寺镇、化成镇、三江镇作为省、市级乡村振兴先进乡镇创建，化成镇长滩河村等25个村作为市级示范村创建。

5、抓牢抓实党的建设。不断纵深推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步落实中央八项规定精神，切实抓好作风建设，强化党风廉政建设，强化涉农资金监管，抓好“中梗阻”治理，开展警示教育。同时，抓好信访稳定和法制等工作。

    二、机构设置

巴州区农业农村局下属二级单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位15个。

纳入农业局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、行政单位：农业局机关。

2、参照公务员法管理的事业单位：农经站、农能办、农业执法大队、农机监理站、动物卫生监督所。

3、其他事业单位：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3681.58万元，支出总计3596.97万元。与2018年相比，收入减少226.66万元、支出增加10.89万元，收入下降5.8%、支出增加0.3 %。收入减少主要变动原因是本年部分省级专项资金由区委政府整合统一调度使用。支出增加原因是因机构改革，将原农工委及水务局农建办合并到我单位，人员增加致使基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

	2018年	2019年	2019较2018年增减额	2019较2018 增减%
预算收入	3908.25	3681.58	-226.67	-5.8
决算支出	3586.08	3596.97	10.89	0.3

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3681.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3681.58万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）

 

     三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3596.97万元，其中：基本支出2968.13万元，占82.5%；项目支出628.85万元，占17.5%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3681.58万元，支出3596.97万元。与2018年相比，收入减少226.67万元、支出增加10.89万元，收入下降5.8%、支出增加0.3 %。收入减少主要变动原因是本年部分省级专项资金由区委政府整合统一调度使用。支出增加原因是因机构改革，将原农工委及水务局农建办合并到我单位，人员增加致使基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3596.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年3586.08万元相比，一般公共预算财政拨款增加10.89万元，增长0.3%。支出增加原因是因机构改革，将原农工委及水务局农建办合并到我单位，人员增加致使基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3596.98万元，主要用于以下方面:教育支出（类）141.69万元，占3.94%；社会保障和就业支出（类）343.03万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）165.33万元，占4.6%;农林水支出（类）2754.04万元，占76.56%；住房保障支出（类）192.89万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3596.97，完成预算97.7%。其中：

1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 支出决算为141.69万元，完成预算94.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算结转至2020年支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.75万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为289.14万元，完成预算98.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划，结转到2020年支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算81.79%。决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划，结转到2020年支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为56.16万元，完成预算98.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划，结转到2020年支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为109.17万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为192.87万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划，结转到2020年支出。

8.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为784.81万元，完成预算95.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政未审核计划36.64万元，结转到2020年支出。

10.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为300.87万元，完成预算82.79%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2020年支出。

11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1340.38万元，完成预算93.37%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算，2019年结转124.78万元。

12.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为18.63万元，完成预算61.06%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2020年支出。

13.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为173.12万元，完成预算87.26%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算及2018年结转2019年39.91万元。

14.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为19.88万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算和2018年结转2019年12.5万元。

15.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为7.34万元，完成预算68%，决算数小于预算数主要原因是财政未审计划。

16.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为13万元，完成预算68%，结转10万元主要原因是此项目为2017年结转预算10万元，主要原因是该项目未进行竣工验收，所以未支付。

17.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为66.17万元，完成预算68.22%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政追加预算到2020年实施支出。

19.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。

21.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算34%。决算数小于预算数的主要原因是属年终财政追加企业改制经费。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2968.13万元，其中：

人员经费2687.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费280.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成预算67.04%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占12.1%；公务接待费支出决算5.81万元，占87.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。2019年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.35万元，下降30.43%。主要原因是2016年10月起行政及参公单位公务用车进行公车改革并发放公务交通补贴，车改单位的公务用车交由区机关事务管理局统一管理并调度，只有事业单位有1辆公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于拖拉机乡村道路安全检查、隐患排查，病虫害防治，农作物种子农药检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.81万元，完成预算69.5%。公务接待费支出决算比2018年减少2.43万元，下降29.5%。主要原因是单位严格执行“八项”规定压缩公务接待范围及标准。

国内公务接待支出5.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次，649人次（不包括陪同人员），共计支出5.81万元，具体内容包括：招商引资、外来调研考察、农村综合改革试验区改革、脱贫攻坚、项目验收等各类接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2019年，区农业农村局部门机关运行经费支出115.46万元，比2018年减少1.8万元，下降0.15%。主要原因是根据巴州区财政局要求，各单位压缩公用经费。

    （二）政府采购支出情况

2019年，区农业农村局部门政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区农业农村局部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于拖拉机乡村道路安全检查、隐患排查，病虫害防治，农作物种子农药检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019 年我部门整体支出绩效评价自查自 评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“巴州区农村厕所革命整村推进示范村项目”、“巴州区非洲猪瘟防控项目”、“巴州区基层农业技术推广体系改革与建设补助项目”、“南方草地现代畜牧业推进行动项目”、“畜禽污染物治理工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巴州区农村“厕所革命”整村推进示范村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1092万元，执行数为516万元，完成预算的47.25%。通过项目实施，改厕有利于消除粪便污染，减少疾病传播。改厕过程中，通过广泛开展健康教育和宣传活动，村民的卫生观念和行为习惯有所改变，健康防病意识有所增强，群众普遍认识到了改厕对控制各类肠道传染病的益处。通过改厕，将发展旅游业与精准脱贫、振兴乡村相结合，可带动“农家乐”等第三产业的发展。发现的主要问题：部分农民思想固化，接受新兴事物慢，对人居环境整治工作漠不关心。农村“厕所革命”施工环境大都在猪圈、牛圈等地方，环境恶劣，加之农户意愿变化大，散居农户离主公路远，材料二次转运成本大。

（2）巴州区非洲猪瘟防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，采购非洲猪瘟检测专用设备1套，采购防护物资若干，消毒药物15吨，采购非洲猪瘟检测试剂盒1500头份，检测非洲猪瘟样本2000份（含混合样本样检测），做到早、快、严、小地监测和处置非洲猪瘟疫情。发现的主要问题：各类防疫物资、耗材、监测费、实验室建设、冷链设施运行维护等经费不足。下一步改进措施：希望地方配套非洲猪瘟防控资金。

（3）巴州区基层农业技术推广体系改革与建设补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造一批集示范、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技服务平台，推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进技术模式。不低于80%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展技术指导服务。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，90%以上的基层农技人员接受5天以上的脱产业务培训、培育基层农技推广骨干人才10名、招募2名特聘农技员。实行农技服务贫困村全覆盖，服务质量明显提高。提供增值服务合理取酬、促进公益性推广与经营性服务融合发展、激励农技人员创新创业等方面形成一批行之有效的做法经验。

（4）南方草地现代畜牧业推进行动项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为1.5万元，完成预算的36.59%。通过项目实施，保障了南方现代草地畜牧业推进行动项目项目按实施方案要求有序实施，建植优质稳产人工饲草地3206.63亩，建设田间作业通道4978米，建设灌溉设施3200米；新建青贮壕1609.9136m³、储草棚2783.07㎡、堆粪棚666.11㎡；共采购草畜产品加工设备44台；举办技术培训六期（次），编制了《肉牛肉羊养殖技术》、《优质牧草种植利用技术》和《圈舍建设与牛羊疾病防治技术》，印发上述技术资料2010册，进行了草地监测。

(5)畜禽污染物治理工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为7万元，完成预算的63.63%。通过项目实施，深入全区173余个专业养殖场（户）对粪便、粪水、废弃物进行无害化处理、资源化利用进行技术指导与督查。对全区规模养殖场、养殖户粪污治理情况进行摸底统计，根据巴州区养殖现状，因户因地制宜提出适合的粪污治理的整改方案，基本实现全区养殖粪污资源化利用，做到环保达标排放。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巴州区农村“厕所革命”整体推进示范村项目开展了绩效评价，《巴州区农村“厕所革命”整体推进示范村项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指单位用于成人培训支出的各类工资、津贴、业务等支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于支付离休人员的各类费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。

15.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕还草户补助。

16.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指用于行政及参公单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出（农业产业发展、高标准农田建设、“三农”宣传、“巴食巴适”品牌展示展销、宣传及奖补、农机安全监管执法等项目工作经费）。

18.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

19.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等支出（基层农技体系建设、新型职业农民培育补助、新技术新机具推广、农村机电提灌站产权制度改革、光伏水源太阳能提灌站建设等）。

20.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害防治支出（重大病虫害防治、重大疫病防控、H7N9流感防控等）。

21.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量检测、监管、认证、普查、标准化生产示范支出（“三品一标”、农畜产品生产安全监测监督等经费）。

22.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业执法建设、监督、纠纷处理、安全生产、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等支出（执法监管、瘦肉精检测、渔政执法等）。

23.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出（生态环境与治理项目、高标准农田建设）。

24.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指上述项目以外其他用于农业方面的支出（企业改制经费、农产品初加工补助、粮食生产能力提升工程项目、重大疫病防控经费-防疫员及无害化处理经费、菜篮子工程及特色农业产业发展、畜禽改良、畜牧小区建设工作、种子质量监督检验、农业技术推广及培训、脱贫攻坚等）。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 用于其他扶贫方面的支出（脱贫攻坚经费、脱贫攻坚扶贫现场会等）。

26.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业产业发展、农村综合改革试验区-土地流转）。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

    附件1

 

巴中市巴州区农业农村局（汇总）

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴州区农业农村局属一个独立核算、全额拨款、一级预算的行政单位。下属二级预算单位25个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位18个。主要包括：局机关、农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、农经站、土肥站、农业执法大队、农能办、农机监理站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧站、畜牧校、动物卫生监督所、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局、林木种籽站、森林公安、南阳国有林场、国有林管理所。

（二）机构职能。农业农村局是统筹研究和组织实施全区“三农”和林业工作的行政主管部门，主要职能职责是：统筹实施乡村振兴战略，拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全区乡村特色产业工作，负责全区种植业、畜牧业、渔业、林业、农业机械化等各产业的监督管理和全区林业及森林生态保护修复的监督管理、监督管理全区各类自然保护地、制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施及全区农产品质量安全监督管理，组织开展全区农业资源区划和资源保护工作，负责农村能源建设和资源环境工作及全区农业防灾减灾工作，组织编制并实施森林火灾防灾规划和防护标准，负责全区农林业投资管理，拟定农田建设发展规划，制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，统筹协调和监督指导开展全区农业综合执法，负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业及林业安全生产和职业健康的监督管理。

（三）人员概况。2019年末在职职工341名，其中：公务员43人，参照公务员管理人员58人，事业人员240人，工勤控制数人员2人；离休人员4人，遗属人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区农业农村局部门全年预算总收入3681.58万元：其中年初预算3036.92万元，占当年总收入的82.49%，调整追加预算644.66万元，占当年总收入的17.51%。

2018年结转到2019年项目资金357.1664万元（其中：原农业局322.1664万元，原农工委35万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2019年预算收入总支出3596.98万元，其中：①基本支出2968.13万元，占当年总支出的82.52%；②项目支出628.83万元，占当年总支出的17.48%。本年结转441.82万元，其中：基本支出结转183.66万元，项目支出结转258.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门预算编制做到依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规。预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，不列赤字。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

我部门预算绩效目标按照国家相关法律、法规和规章制度，以及国民经济和社会发展规划和方针政策；部门职能、中长期发展规划、年度工作计划、项目规划；本单位部门三年规划及年度预算管理要求；本单位相关历史数据、行业标准、计划标准等；符合财政部门要求的其他依据要求编制。

部门整体支出绩效目标的编制时首先对本单位的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责。结合本单位中长期规划和年度工作规划，明确年度主要任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门整体支出绩效目标，以定量和定性结合的方式进行表述。其次通过收集相关基准数据，确定绩效标准，结合职责履行和履职效果，确定绩效指标的具体数值，填列《部门整体支出绩效目标申报表》。

绩效目标确定后，一般不予调整。本单位预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。本单位绩效目标确定后，随同部门预算一并批复，作为预算部门执行预算、绩效监控和实施绩效评价的依据。（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按照国家政策法规规定，结合实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。1、本部门日常公用经费不足，工作开展困难。由于本部门服务对象主要在农村，涉及面宽、工作量大，机关和局属单位工作人员需经常下乡，有的需长期在农村驻点，且经常有临时性、突发性任务，导致差旅费等支出不能保障。

2、项目实施无专项工作经费。本部门涉农项目多，均没有配套专门的项目工作经费，导致项目实施中必需的规划设计费、资料印刷费、差旅费等开支无从保障。

3、预算执行中存在部分项目因当年未完工结转到下年度支付的现象。

（三）改进建议。1、希望区人民政府及财政部门提高农业部门公用经费预算指标，并给予相关项目工作经费的补助。

2、进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

3、请区政府、区财政对本单位的各项资金及时拨付，加大对我区农业发展资金的倾斜力度。

 

    附件2

 

巴州区农村“厕所革命”整村推进示范村

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：巴州区农村“厕所革命”整村推进示范村

2.牵头单位：区农业农村局，负责全区农村“厕所革命”规划，开展“厕所革命”督查考核，负责全区厕所普查、完善标准规范。

3.项目实施依据：四川省委农村工作领导小组办公室等8部门《关于印发<关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见>的通知》（川农领办〔2019〕12号）；中共巴中市委办公室、巴中市人民政府办公室《关于印发《“美丽巴中·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》的通知》（巴委办字〔2019〕37号）和中共巴中市委农村工作领导小组办公室《关于下达全市2019年宜居乡村、农村人居环境整治目标任务的通知》；中共巴中市巴州区委办公室、巴中市巴州区人民政府办公室《关于印发《“美丽巴中·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》的通知》（巴区委办〔2019〕84号）

4.项目批复：巴中市农业农村局区农业农村局编制了《巴中市巴州区2019年农村“厕所革命”整村推进实施方案》，并经市农业农村局批复。

5.项目投资：项目计划投入资金1513.26万元，其中中省资金1092万元。

6.项目资金使用方式和范围：先建后补，以奖代补。主要支持农村户用厕所新（改）建、厕污共治、运管维护或农村公厕新（改）建，重点补助农村户厕粪污管网、粪污池等无害化处理或资源化利用设施设备建设。

（二）项目绩效目标

1.根据省、市要求，结合实际，我局2019年实施农村“厕所革命”整村推进示范村28个，新（改）建农村无害化卫生厕所4012户。项目资金的规划、批复符合资金管理相关规定。

2.2019年共完成农村“厕所革命”整村推进示范村28个，新（改）建农村无害化卫生厕所4012户。该项目申报与实际相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年7月、8月下达我区中省资金1092万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目计划投入资金1513.26万元，其中中省资金1042.7万元，农户自筹470.56万元。

2．资金到位。上级拨付我区中省资金1092万元，区财政局安排我局中省资金指标1092万元，资金到位率100%。

3．资金使用。我局申报资金1092万元，因政府财力紧张，目前审批中省资金516万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，按照“先建后补，以奖代补”的原则进行，各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。项目建设由农户申请，村复核，乡镇审批，审批后农户根据标准统规自建，或经农户同意由村委会通过“一事一议”比选专业施工队伍统规统建，建成后，乡镇初验、区级复验，市级终验，验收合格后补助资金到户。

（二）项目管理情况。农村“厕所革命”，农户是主体，乡镇、村负责质量监督，区农业农村局负责业务指导，项目实施符合相关法律法规及项目管理制度。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。2019年，全区共完成农村“厕所革命”整村推进示范村28个，完成任务100%。

2.目标质量完成情况。乡村公厕及乡村旅游点公厕技术标准参照《四川省推进“厕所革命”领导小组办公室关于认真执行厕所技术标准做好厕所设计建设和管理工作的通知》（川厕办发〔2018〕5号）文件标准执行。农村户厕建设标准参照《巴中市农村户厕改造技术指导手册（试行）》标准执行。项目达到质量目标。

3.目标进度完成情况。项目建设已完工。

（二）项目效益情况

1.健康效益。一方面，改厕有利于消除粪便污染，减少疾病传播。另一方面，改厕过程中，通过广泛开展健康教育和宣传活动，村民的卫生观念和行为习惯有所改变，健康防病意识有所增强，群众普遍认识到了改厕对控制各类肠道传染病的益处。

2.经济效益。一是通过改厕，将发展旅游业与精准脱贫、振兴乡村相结合，可带动“农家乐”等第三产业的发展。二是改厕是一种健康投资，减少了农户的医疗支出。三是改厕减少了农民购买肥料的支出，使农作物增产。

3.社会效益。一是改厕提高了农村卫生厕所的普及率。二是改厕转变了农民的生活观念。三是改厕提升了生活文明程度。

五、评价结论

该项目资金管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意。

六、存在的问题

1.部分农户思想上不接受。部分农民思想固化，接受新兴事物慢，对人居环境整治工作漠不关心。

2.施工难度大。农村“厕所革命”施工环境大都在猪圈、牛圈等地方，环境恶劣，加之农户意愿变化大，散居农户离主公路远，材料二次转运成本大。

七、2019年绩效评价中存在的问题整改情况

（一）加强宣传引导。采取正面宣传评比、反面公开通报等形式增强群众卫生意识、环保意识、生态意识和文明意识，形成强大的舆论氛围，使人人感到讲卫生光荣，不讲卫生可耻，将关心农村生态、保护人居环境转化为农民的自觉行动。

（二）强化组织领导。将农村人居环境整治纳入实施乡村振兴战略领导小组工作范畴，认真落实区农村人居环境整治工作联席会议制度，认真落实乡镇党委政府、城区街道党委（党工委）和办事处的主体责任，认真落实村民委员会是实施主体责任，围绕建设目标认真制定工作推进计划，做到目标到位、任务到位、人员到位、责任到位。

 第五 附件

巴州区农业农村局2019年财政决算汇总表.XLS

2019年农业农村局及下属单位决算公开表.rar

 2019年区农业农村局及下属单位决算公开说明.rar