目  录

一、基本职能及主要工作............................ 3

（一） 农业农村局职能简介....................... 3

（二） 农业农村局2021年重点工作................ 3

二、部门预算单位构成.............................. 4

三、收支预算情况说明.............................. 5

（一） 收入预算情况............................. 5

（二） 支出预算情况............................. 5

四、财政拨款收支预算情况说明....................... 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明................... 6

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况......... 6

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况............. 6

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况......... 6

六、一般公共预算基本支出情况说明.................. 10

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出情况说明.................... 11

九、其他重要事项的情况说明....................... 11

（一） 机关运行经费............................ 11

（二） 政府采购情况............................ 11

（三） 国有资产占有使用情况.................... 11

（四） 绩效目标设置情况........................ 11

十、名词解释..................................... 11

附件：2021年部门预算公开报表..................... 14

巴中市巴州区农业农村局（汇总）

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村局职能简介

区农业农村局是统筹研究和组织实施全区“三农”和林业工作的行政主管部门，主要职能职责是：统筹实施乡村振兴战略，拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全区乡村特色产业工作，负责全区种植业、畜牧业、渔业、林业、农业机械化等各产业的监督管理和全区林业及森林生态保护修复的监督管理、监督管理全区各类自然保护地、制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施及全区农产品质量安全监督管理，组织开展全区农业资源区划和资源保护工作，负责农村能源建设和资源环境工作及全区农业防灾减灾工作，组织编制并实施森林火灾防灾规划和防护标准，负责全区农林业投资管理，拟定农田建设发展规划，制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，统筹协调和监督指导开展全区农业综合执法，负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业及林业安全生产和职业健康的监督管理。

（二）农业农村局2021年重点工作

2021年是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,也是实施“十四五”规划的开局之年，更是全面实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，全局上下要以全面实施乡村振兴战略为总揽，以农民稳定持续增收为目标，以现代农业园区建设为抓手，持续发展四大农业特色主导产业，加快推进产业融合发展，巩固拓展产业脱贫攻坚成果，实施乡村建设行动，持续改善农村人居环境，努力深化农村改革，增强农业农村发展内在动力，切实促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，加快推进农业农村现代化，以优异的成绩向建党100周年献礼。

一是切实遏制耕地撂荒，确保粮食产量有新增长；二是大力推行规模养殖，确保生猪产能有新恢复；三是切实打造农业园区，确保特色产业有新发展；四是补齐发展支撑短板，确保综合产能有新提升 ；五是持续建设宜居乡村，确保人居环境有新面貌；六是聚力深化农村改革，确保三农发展有新动力；七是狠抓行业安全监管，确保农业发展有新氛围；八是强化生态环境建设，确保可持续发展有新特色；九是全面加强党的建设，确保部门形象有新展示。同时，抓好人事、信访、稳定、法制、保密、档案、双拥、创文、爱国卫生、政务公开、扫黑除恶、精神文明建设、两案办理、信息调研、政府采购、资产管理等工。

二、部门预算单位构成

区农业农村局下属二级预算单位22个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位16个。主要包括：局机关、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、农经站、土肥站、农业执法大队、农能办、农民科技教育服务中心、农机监理站、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧站、动物卫生监督所、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局、林木种籽站、南阳国有林场、国有林管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。农业农村局2021年收支总预算5630.26万元。

（一）收入预算情况

区农业农村局2021年收入预算5630.26万元，其中：上年结转   1481.59万元，占26 %；一般公共预算拨款收入4148.68万元，占74%。

（二）支出预算情况

区农业农村局2021年支出预算5630.26万元，其中：基本支出3906.48万元，占69%；项目支出1723.78万元，占31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区农业农村局2021年财政拨款收支总预算5190.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3709.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入1481.59万元；支出包括：社会保障和就业支出399.33万元、医疗卫生与计划生育支出239.92万元、住房保障支出264.08万元、节能环保支出676万元、农林水支出3611.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3709.16万元，比2020年预算数4225.69万元，减少516.53万元。主要是区森林公安上划市公安局管理，以及根据部门年度工作计划，同时严格执行中央“八项”规定压缩经费，预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出395.28万元，占11 %；医疗卫生与计划生育支出239.92万元，占6%；农林水支出2816.5万元，占76%；住房保障支出257.47万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为45.02万元，主要用于：局机关离休人员正常运转的基本支出，包括基本离休费、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为2.72万元，主要用于：事业单位退休人员经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为347.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为71.64万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为168.28万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为257.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2021年预算数为1074.04万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2021年预算数为1553.74万元，主要用于：所属事业单位开展正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2021年预算数为267.23万元，主要用于：原林业系统所属事业单位开展正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为122万元，主要用于：（1）乡村振兴5万元，（2）城乡统筹暨农村综合改革试验区工作经费7万元，（3）农村人居环境整治经费10万元，（4）“四好村”创建和幸福美丽新村示范县建设经费2万元，（5）畜禽污染治理工作领导小组经费28万元，（6）高标认定及高标办经费17万元，（7）两区划定（粮食生产功能区及农产品生产保护区）经费28万元，（8）农村综合改革试验区（土地流转专项）经费23万，（9）农机安全监管执法经费1万元，（10）农业机械检验费1万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：（1）秸秆焚烧工作领导小组经费10万元，（2）现代农业产业发展管理经费7万元，（3）遥感监测经费3万，（4）特色产业发展经费1万元，（5）巴州区高标准农田建设项目1万元，（6）巴州区受污染耕地安全利用项目1万元，（7）农村户用沼气项目推进经费2万元， （8）水产技术推广及江河增殖放流保护5万元。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为47万元，主要用于：（1）重大疫病防控经费20万元，（2）松树松材线虫病防控10万元，（3）重大病虫害防治10万元，（4）病死动物无害化处理3万元，（5）动物疫情测报检测经费2万元，（6）动物重大疫情应急储备及处置经费1万元，（7）人畜共患病监测经费1万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：（1）农畜产品生产质量安全监测检测监督经费10万元，（2）种子质量监督检验费10万元，（3）农产品质量安全“三品一标”品牌建设1万元，（4）农产品质量安全（农产品监管、农残检测）2万元，（5）水产品质量安全监管经费7万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2021年预算数为4万元，主要用于：（1）执法监管经费2万元，（2）病死畜禽无害化处理工作经费1万元， （3）畜产品质量安全监管经费1万元。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021年预算数为1万元，主要用于：耕地质量等级调查评价评与长期定位监测1万元。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为69万元，主要用于：（1）农业防灾减灾经费20万元，（2）农技服务体系建设经费20万，（3）巴州区现代农业园区系列规划编制项目2万元，（4）新型经营主体、土地确权、耕地地力保护补贴工作经费2万元，（5）生态养殖6万元，（6）畜禽粪污资源化利6万元，（7）畜禽改良经费3万元，（8）畜牧投入品监管工作经费2万元，（9）渔政执法及江河增殖放流监管经费8万元。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为6万元，主要用于：（1）林地保护与利用经费4万元，（2）农村林业产权制度改革经费2万元。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2021年预算数为33万元，主要用于：林木良种推广与应用林木良种推广与应用33万元。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：林业产业化发展经费10万元。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2021年预算数为38万元，主要用于：（1）林业防灾减灾经费6万元，（2）林业有害生物调查及防控防治经费32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区农业农村局2021年一般公共预算基本支出4148.68万元，其中：

人员经费3185.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费963.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.24万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待较与2020年7.78万元，减少2.54万元（48%）。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年21.7万元，预算减少18.8万元（648%）。主要原因是根据严格执行中央八项规定，提昌出行乘坐公共交通。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关改革工作调研、脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、行政执法、森林防火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

区农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，区农业农村局下属单位运行经费财政拨款预算为206.93万元，比2020年预算220.61万元减少13.68万元，减少6%。

（二）政府采购情况

2021年，区农业农村局安排政府采购预算10.3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区农业农村局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆，特种技术用途（森林防火）用车5辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年区农业农村局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款394万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

11.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映财政用于林业和草原方面的支出，如育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生态质能源建设、新技术引进、区域化试验示范、森林资源核查监测评估、经营利用、林地保护、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理、动植物资源生存环境调查监测保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、林业病虫害防治等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年预算公开2.zip