2022年度四川省巴中市巴州区农业农村局部门决算(汇总)
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
农业农村局是统筹研究和组织实施全区“三农”和林业工作的行政主管部门，主要职能职责是：统筹实施乡村振兴战略，拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全区乡村特色产业工作，负责全区种植业、畜牧业、渔业、林业、农业机械化等各产业的监督管理和全区林业及森林生态保护修复的监督管理、监督管理全区各类自然保护地、制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施及全区农产品质量安全监督管理，组织开展全区农业资源区划和资源保护工作，负责农村能源建设和资源环境工作及全区农业防灾减灾工作，组织编制并实施森林火灾防灾规划和防护标准，负责全区农林业投资管理，拟定农田建设发展规划，制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，统筹协调和监督指导开展全区农业综合执法，负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业及林业安全生产和职业健康的监督管理。
二、机构设置
巴州区农业农村局下属二级单位22个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位16个。
纳入农业局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、行政单位：农业局机关。
2、参照公务员法管理的事业单位：农经站、农能办、农业执法大队、农机监理站、动物卫生监督所。
3、其他事业单位：农民科技教育服务中心、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局、林木种籽站、国有林管理所、南阳林场。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计41493.31万元。与2021年相比，收入增加35929.47万元、支出增加35198.41万元，增长559.16%。主要变动原因是：一是在职人员增加，二是项目支出增加，包括1.农业资源保护修复与利用1473.12万元，2. 农业生产发展10897.27万元，3.其他农业农村支出4447.73万元，4.农田建设6894万元，5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2911万元，6.生产发展2000万元，7.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2800万元等项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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2021年 |
2022年 |
2022较2021年增减额 |
2022较2021 增减% |
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预算收入 |
5563.84 |
41493.31 |
35929.47 |
645.77 |
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预算支出 |
6294.9 |
41493.31 |
35198.41 |
559.16 |
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计41493.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38563.68万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入2929.63万元，占7.06%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计41493.31万元，其中：基本支出5883.06万元，占14.18%；项目支出35610.25万元，占85.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计41493.31万元。与2021年相比，收入增加35929.47万元、支出增加35198.41万元，增长559.16%。主要变动原因是：一是在职人员增加，二是项目支出增加，包括1.农业资源保护修复与利用1473.12万元，2. 农业生产发展10897.27万元，3.其他农业农村支出4447.73万元，4.农田建设6894万元，5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2911万元，6.生产发展2000万元，7.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2800万元等项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出38563.68万元，占本年支出合计的占92.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32268.78万元，增长512.62%。主要变动原因是一是在职人员增加，二是项目支出增加，包括1.农业资源保护修复与利用1473.12万元，2.农业生产发展10897.27万元，3.其他农业农村支出4447.73万元，4.农田建设6894万元，5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2911万元，6.生产发展2000万元等项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出38563.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.22万元，占0.03%；农林水支出37029.69万元，占96.02%；文化旅游体育与传媒支出10.38万元，占0.03%；社会保障和就业支出517.59万元，占1.34%；卫生健康支出245.34万元，占0.64%；商业服务业等支出354万元，占0.92%，住房保障支出396.5万元，占1.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为38563.68，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.22万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为10.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为49.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为391.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为76.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为95.71万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.04万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为141.58万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1784.47万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为395.66万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2471.18万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）:支出决算为468.14万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为133万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为330万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为10897.27万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为1473.12万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为79.47万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为6894万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4490.14万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为447.42万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为276.11万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:支出决算为113.41万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2911万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为700万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1050.41万元，完成预算100%。
32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为354万元，完成预算100%。
33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为396.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5883.07万元，其中：
人员经费5362.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费520.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.17万元，完成预算100%，较上年减少13.74万元，下降49.23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元，占52.93%；公务接待费支出决算6.67万元，占47.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少10.57万元，下降58.49%。主要原因是2022年6月机构改革，成立巴州区林业局，减少森林防火、林业执法车辆运行费用。
其中：2022年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出7.5万元。主要用于主要用于农业农村所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出
3.公务接待费支出6.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.18万元，下降32.28%。主要原因是接待批次和接待人次减少。
国内公务接待支出6.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，702人次（不包括陪同人员），共计支出6.67万元，具体内容包括：招商引资、外来调研考察、农村综合改革试验区改革、脱贫攻坚、项目验收等各类接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2929.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，巴州区农业农村局（汇总）机关运行经费支出216.29万元，比2021年减少17万元，下降7.29%。主要原因是机构改革，区林业局单独运行，同时压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，巴州区农业农村局（汇总）政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业农村局工作及办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴州区农业农村局（汇总）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于农村综合改革试验区改革、乡村振兴实绩考核、整体推进农村厕所革命、森林督查、松材线虫现场会、保护森林目标责任制、项目验收等工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年实际种粮农民一次性补助、东西部协作项目-茶叶加工厂建设项目、东西部协作项目-黄花产业、2022年省级财政资金“菜篮子”工程冷链设施建设示范县项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴州区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年实际种粮农民一次性补助、东西部协作项目-茶叶加工厂建设项目、东西部协作项目-黄花产业、2022年省级财政资金“菜篮子”工程冷链设施建设示范县项目绩效自评报告，其中，巴州区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指单位用于成人培训支出的各类工资、津贴、业务等支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于支付离休人员的各类费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。
15.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕还草户补助。
16.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指用于行政及参公单位的基本支出。
17.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出（农业产业发展、高标准农田建设、“三农”宣传、“巴食巴适”品牌展示展销、宣传及奖补、农机安全监管执法等项目工作经费）。
18.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。
19.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等支出（基层农技体系建设、新型职业农民培育补助、新技术新机具推广、农村机电提灌站产权制度改革、光伏水源太阳能提灌站建设等）。
20.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害防治支出（重大病虫害防治、重大疫病防控、H7N9流感防控等）。
21.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量检测、监管、认证、普查、标准化生产示范支出（“三品一标”、农畜产品生产安全监测监督等经费）。
22.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业执法建设、监督、纠纷处理、安全生产、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等支出（执法监管、瘦肉精检测、渔政执法等）。
23.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出（生态环境与治理项目、高标准农田建设）。
24.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指上述项目以外其他用于农业方面的支出（企业改制经费、农产品初加工补助、粮食生产能力提升工程项目、重大疫病防控经费-防疫员及无害化处理经费、菜篮子工程及特色农业产业发展、畜禽改良、畜牧小区建设工作、种子质量监督检验、农业技术推广及培训、脱贫攻坚等）。
25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 用于其他扶贫方面的支出（脱贫攻坚经费、脱贫攻坚扶贫现场会等）。
26.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业产业发展、农村综合改革试验区-土地流转）。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51190202000184