2016年部门决算编制的说明
2017-10-24 16:14 来源： 巴中市巴州区农业局 作者：scbzqnyj
巴中市巴州区农业局 2016年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订,农业政策法规实施,农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管,农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。
（二）2016年重点工作完成情况
今年以来，按照区委区政府总体工作部署，认真贯彻中央1号文件和省市农业工作会议精神，以实施产业扶贫为总揽，有力推动现代农业发展。巴州区被省政府授予“四川省农产品质量安全监管示范县”，被省农业厅、省发改委、财政厅命名为省级现代畜牧业重点县，巴州现代农业生态科技示范园被省农业厅、林业厅和财政厅命名为省级现代农业示范园区。先后迎来全市产业和科技脱贫经验及改革现场会召开。
一是强力发展巴药产业;二是做好优质果蔬产业; 三是抓好优质粮油产业发展; 四是做大生态畜禽产业；五是抓好产权颁证；六是培育新型业主；七是构建保障体系；八是完善利益机制；九是抓好农田基础建设；十是加快农业技术推广；十一是强化行业安全；十二是抓好品牌建设；十三是坚持学为基础，做为关键，扎实开展“两学一做”。
二、部门概况
巴州区农业局属全额拨款，一级预算的行政单位，2016年1月起原区农业局与原区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位。下属事业单位20个，包括：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、农经站、土肥站、农业执法大队、农能办、农机校、农机监理站、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、动物卫生监督所、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。
截止2016年底职工总数536人(不含遗属人员)，其中：行政人员15人，参照公务员管理人员57人，事业人员190人，工勤控制数2人；离休人员2人，退休人员270人；遗属人员22人。
三、收支决算总体情况
1、收入支出预算安排情况
农业局全年预算总收入4793.294万元（基本支出2724.0539万元，占当年总收入的56.8%，项目支出2069.2401万元，占当年总收入的43.2%），2015年结余结转资金318.3455万元（基本支出9.474万元，项目支出308.8715万元），本年结余结转资金659.0429万元（基本支出11.7899万元，占当年总收入的0.25%，项目支出647.253万元，占当年总收入的13.5%）。
2、收入支出预算执行情况
2016年决算收入总支出4452.5965万元（含上年结余结转318.3455万元），其中：①基本支出2727.7379万元，占总支出的61.3%；②项目支出1724.8586万元，占总支出的38.7%。本年结余结转659.0429万元（基本支出11.7899万元，项目支出647.253万元）。
四、财政拨款支出决算情况
农业局 2016 年度财政拨款收支总决算 4452.5965万元，与2015 年2806.30万元相比，财政拨款收支总计增加1646.2965万元，增长37%。其原因是2016年1月起原巴州区农业局与原巴州区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位，下属单位由原17个增长为21个（含局机关），故财政拨款经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4452.5965万元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加1646.2965万元，增长37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农业局2016年一般公共预算财政拨款支出4452.5965万元，主要用于以下方面:教育支出 154.6432万元，占3.47%；社会保障和就业支出4.1826 万元，占0.09%；医疗卫生支出 111.6204 万元，占2.51%；节能环保支出 92.52 万元，占2.08%；农林水支出 3912.9564 万元，占87.88%；住房保障支出 173.932万元，占4%；粮油物资储备支出2.7419万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、成人广播电视教育支出154.6432万元，完成预算100%；
2、未归口管理的行政单位离退休支出4.1826万元，完成预算100%；
3、行政单位医疗支出 31.6128万元，完成预算100%；
4、事业单位医疗支出 80.0076万元，完成预算100%；
5、污染防治支出2.52万元，完成预算100%；
6、退耕还林支出90万元，完成预算100%；
7、行政运行支出690.5852万元，完成预算100%；
8、事业运行支出1601.1193万元，完成预算99.46%；
9、一般行政管理事务支出161.8万元，完成预算100%；
10、科技转化与推广服务支出255.4538万元，完成预算86.16%；
12、病虫害控制支出262.2415万元，完成预算95.78%；
13、农产品质量安全支出164.703万元，完成预算85.34%；
14、执法监管支出24万元，完成预算100%；
15、农业组织化与产业化经营23万元，完成预算37.7%；
16、农村公益事业支出6.5万元，完成预算100%；
17、其他农业支出686.8885万元，完成预算75.48%
18、其他水利支出5.8万元，完成预算100%；
19、其他扶贫支出5万元，完成预算9.09%；
20、对村级一事一议的补助支出8.8651万元，完成预算100%；
21、其他农林水支出14万元，完成预算28.57%；
22、住房公积金支出173.932万元，完成预算100%；
23、其他粮油事务支出2.7419万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2728.6379万元，其中：
1、人员经费2357.5856万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费 370.3523万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、其他资本性支出0.7万元，主要包括：办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农业局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.0909万元，超预算 53%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.8256 万元，超预算54%；公务接待费支出决算为 12.2653 万元，超预算50%。2016 年度“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因是2016年1月起原区农业局与原畜牧局合并，人员和车辆增加、业务用车量也随之增加，本年除日常工作接待，增加招商引资前期接待及考察示范项目接待等事项。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加9.6883万元，增长24%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.0612万元，增长13%；公务接待费支出决算增加6.6271万元，增长118%。其公务用车及公务接待增加的主要原因是2016年1月起原区农业局与原畜牧局合并，车辆增加、业务用车量增加，本年除日常工作接待，增加招商引资前期接待及考察示范项目接待等事项。
单位：万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款决算支出39.0909万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.8256万元，占总支出0.6%、占“三公”经费支出68.62%；公务接待费支出决算 12.2653万元，占总支出0.28%、占“三公”经费支出31.38%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农业局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，农业局机关运行经费支出59.1583 万元，比 2015年19万元增加 40.1583万元，增长211%，增长原因主要是2016年1月起原区农业局与原区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位，增加了人员的同时也增加了业务量，加之原农业局办公地点搬迁至原畜牧局后简单装修及添置办公设施开支。
（二）政府采购情况
2016年我局系统农业局机关、农技站、植保站、饲草站等4个单位向政府申报采购物资支出121.3976万元，主要采购了办公设备27.3376万元、农用物资94.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
农业局2016年固定资产价值1276.2875万元，较2015年1248.9499万元增加固定资产27.3376万元。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14 个，涉及财政资金1550.86万元，覆盖率达到 100%。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订,农业政策法规实施,农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管,农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。
（二）2016年重点工作完成情况
今年以来，按照区委区政府总体工作部署，认真贯彻中央1号文件和省市农业工作会议精神，以实施产业扶贫为总揽，有力推动现代农业发展。巴州区被省政府授予“四川省农产品质量安全监管示范县”，被省农业厅、省发改委、财政厅命名为省级现代畜牧业重点县，巴州现代农业生态科技示范园被省农业厅、林业厅和财政厅命名为省级现代农业示范园区。先后迎来全市产业和科技脱贫经验及改革现场会召开。
一是强力发展巴药产业;二是做好优质果蔬产业; 三是抓好优质粮油产业发展; 四是做大生态畜禽产业；五是抓好产权颁证；六是培育新型业主；七是构建保障体系；八是完善利益机制；九是抓好农田基础建设；十是加快农业技术推广；十一是强化行业安全；十二是抓好品牌建设；十三是坚持学为基础，做为关键，扎实开展“两学一做”。
二、部门概况
巴州区农业局属全额拨款，一级预算的行政单位，2016年1月起原区农业局与原区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位。下属事业单位20个，包括：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、农经站、土肥站、农业执法大队、农能办、农机校、农机监理站、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、动物卫生监督所、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。
截止2016年底职工总数536人(不含遗属人员)，其中：行政人员15人，参照公务员管理人员57人，事业人员190人，工勤控制数2人；离休人员2人，退休人员270人；遗属人员22人。
三、收支决算总体情况
1、收入支出预算安排情况
农业局全年预算总收入4793.294万元（基本支出2724.0539万元，占当年总收入的56.8%，项目支出2069.2401万元，占当年总收入的43.2%），2015年结余结转资金318.3455万元（基本支出9.474万元，项目支出308.8715万元），本年结余结转资金659.0429万元（基本支出11.7899万元，占当年总收入的0.25%，项目支出647.253万元，占当年总收入的13.5%）。
2、收入支出预算执行情况
2016年决算收入总支出4452.5965万元（含上年结余结转318.3455万元），其中：①基本支出2727.7379万元，占总支出的61.3%；②项目支出1724.8586万元，占总支出的38.7%。本年结余结转659.0429万元（基本支出11.7899万元，项目支出647.253万元）。
四、财政拨款支出决算情况
农业局 2016 年度财政拨款收支总决算 4452.5965万元，与2015 年2806.30万元相比，财政拨款收支总计增加1646.2965万元，增长37%。其原因是2016年1月起原巴州区农业局与原巴州区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位，下属单位由原17个增长为21个（含局机关），故财政拨款经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4452.5965万元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加1646.2965万元，增长37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农业局2016年一般公共预算财政拨款支出4452.5965万元，主要用于以下方面:教育支出 154.6432万元，占3.47%；社会保障和就业支出4.1826 万元，占0.09%；医疗卫生支出 111.6204 万元，占2.51%；节能环保支出 92.52 万元，占2.08%；农林水支出 3912.9564 万元，占87.88%；住房保障支出 173.932万元，占4%；粮油物资储备支出2.7419万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、成人广播电视教育支出154.6432万元，完成预算100%；
2、未归口管理的行政单位离退休支出4.1826万元，完成预算100%；
3、行政单位医疗支出 31.6128万元，完成预算100%；
4、事业单位医疗支出 80.0076万元，完成预算100%；
5、污染防治支出2.52万元，完成预算100%；
6、退耕还林支出90万元，完成预算100%；
7、行政运行支出690.5852万元，完成预算100%；
8、事业运行支出1601.1193万元，完成预算99.46%；
9、一般行政管理事务支出161.8万元，完成预算100%；
10、科技转化与推广服务支出255.4538万元，完成预算86.16%；
12、病虫害控制支出262.2415万元，完成预算95.78%；
13、农产品质量安全支出164.703万元，完成预算85.34%；
14、执法监管支出24万元，完成预算100%；
15、农业组织化与产业化经营23万元，完成预算37.7%；
16、农村公益事业支出6.5万元，完成预算100%；
17、其他农业支出686.8885万元，完成预算75.48%
18、其他水利支出5.8万元，完成预算100%；
19、其他扶贫支出5万元，完成预算9.09%；
20、对村级一事一议的补助支出8.8651万元，完成预算100%；
21、其他农林水支出14万元，完成预算28.57%；
22、住房公积金支出173.932万元，完成预算100%；
23、其他粮油事务支出2.7419万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2728.6379万元，其中：
1、人员经费2357.5856万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费 370.3523万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、其他资本性支出0.7万元，主要包括：办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农业局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.0909万元，超预算 53%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.8256 万元，超预算54%；公务接待费支出决算为 12.2653 万元，超预算50%。2016 年度“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因是2016年1月起原区农业局与原畜牧局合并，人员和车辆增加、业务用车量也随之增加，本年除日常工作接待，增加招商引资前期接待及考察示范项目接待等事项。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加9.6883万元，增长24%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.0612万元，增长13%；公务接待费支出决算增加6.6271万元，增长118%。其公务用车及公务接待增加的主要原因是2016年1月起原区农业局与原畜牧局合并，车辆增加、业务用车量增加，本年除日常工作接待，增加招商引资前期接待及考察示范项目接待等事项。
单位：万元
| 年 度 | 因公出国出境 | 公务接待 | 公务用车 |
| 2015年决算数 | 0 | 5.6382 | 23.7644 |
| 2016年决算数 | 0 | 12.2653 | 26.8256 |
| 2016较2015决算增减 | 0 | +6.6271 | +3.0612 |
| 2016较2015决算增长% | 0 | 118% | 13% |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款决算支出39.0909万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.8256万元，占总支出0.6%、占“三公”经费支出68.62%；公务接待费支出决算 12.2653万元，占总支出0.28%、占“三公”经费支出31.38%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农业局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，农业局机关运行经费支出59.1583 万元，比 2015年19万元增加 40.1583万元，增长211%，增长原因主要是2016年1月起原区农业局与原区畜牧局由两个独立核算单位合并为一个独立核算的单位，增加了人员的同时也增加了业务量，加之原农业局办公地点搬迁至原畜牧局后简单装修及添置办公设施开支。
（二）政府采购情况
2016年我局系统农业局机关、农技站、植保站、饲草站等4个单位向政府申报采购物资支出121.3976万元，主要采购了办公设备27.3376万元、农用物资94.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
农业局2016年固定资产价值1276.2875万元，较2015年1248.9499万元增加固定资产27.3376万元。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14 个，涉及财政资金1550.86万元，覆盖率达到 100%。
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