2017年部门决算编制说明
2018-11-15 11:50 来源： 巴中市巴州区农业局 作者：scbzqnyj
巴中市巴州区农业局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订,农业政策法规实施,农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管,农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年以来，认真贯彻党的十九大及中央1号文件和全国全省农业工作会议精神，按照区委区政府总体工作部署和上级主管部门业务工作要求，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以产业增效农民增收为目标，扎实抓好产业和科技脱贫，加快培育农业发展新动能，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，全区农业农村经济持续健康发展。
（1）推进主导产业发展，特色产业扩量提质。坚持特色优先、效益优先，切实抓好道地药材、有机果蔬、优质粮油、生态畜禽四大主导产业发展，优化产业结构和产品结构。一是抓好巴药产业发展。二是加快果蔬产业发展。三是提升生态畜禽产业。四是稳定发展优质粮油。
（2）建立产业发展层级，脱贫产业有力落地。建立 “区有示范园区，乡有产业基地，村有当家产业，户有增收项目”四个产业发展层级，做大做强四大产业。一是区有示范园区；二是乡有产业基地；三是村有当家产业；四是户有增收项目。
（3）聚力扶智扶贫增效，农业科技指导到位。一是科技人员到位；二是技术指导落实；三是促进成果转化。
（4）转变农业增长方式，发展效益持续提升。一是开展农业面源污染治理；二是促进一二三产业融合；三是加强农业基础建设；四是狠抓农业行业安全。
（5）深化农业产权改革，农业发展活力增强。一是加快推进产权改革；二是培育新型农业经营主体；三是强化农村集体经济发展。
（6）切实抓好自身建设，工作作风明显转变。一是切实抓好党建工作；二是扎实开展挂包驻帮；三是推进农业法治建设。
二、部门概况
农业局下属二级单位21个，其中行政单位1个：农业局机关；参照公务员法管理的事业单位5个：农经站、农业执法大队、农能办、农机监理站、动物卫生监督所；其他事业单位15个：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。
截止2017年底职工总数503人(不含遗属人员)，其中：行政人员15人，参照公务员管理人员55人，事业人员185人，工勤控制数1人；离休人员2人，退休人员245人；遗属人员21人。
三、收支决算总体情况说明
2017年农业局本年收入合计4411.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4411.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年农业局本年支出合计4487.99万元（含上年结余结转659万元），其中：基本支出2899.67万元，占64.61%；项目支出1588.32万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年结余结转582.61万元（基本支出8.90万元，项目支出573.71万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4487.99万元。与2016年4452.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加35.39万元，增长0.79%。其增长原因是上年度项目跨年度实施较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4487.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年4452.60万元相比，一般公共预算财政拨款增加35.39万元，增长0.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4487.99万元，主要用于以下方面:农林水支出3393.51万元，占75.61%；商业服务业等支出272.4万元，占6.07%；教育支出146.03万元，占3.25%；社会保障和就业支出347.06万元，占7.73%；医疗卫生支出139.39万元，占3.11%；住房保障支出189.59万元，占4.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 支出决算为146.03万元，完成预算100.69%，决算数大于/预算数1万元的主要原因是2016年项目经费结转2017年支出6万元，2017年项目经费结转到2018年5万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为319.28万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算94%，决算数小于预算数0.63万元的主要原因是结转到2018年支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.51万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为95.89万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数0.85万元的主要原因是结转到2018年支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为189.59万元，完成预算100%。
8.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为272.4万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数10.6万元的主要原因是结转到2018年支出。
9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为617.81万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为46.4万元，完成预算131%，决算数大于预算数11万元的主要原因是2016年结转到2017年支出33.4万元，2017年结转2018年支出22.4万元。
11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1467.78万元，完成预算100.3%，决算数大于预算数4.33的主要原因是2016年结转2017年支出10.3万元,2017年结转2018年支出5.96万元。
12.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为69.54万元，完成预算81.42%，决算数大于预算数15.86万元的主要原因是2016年结转2017年支出61.33万元,2017年结转2018年支出77.19万元。
13.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为84万元，完成预算131%，决算数大于预算数20万元的主要原因是2016年结转2017年支出35万元,2017年结转2018年支出15万元。
14.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为64.44万元，完成预算184%，决算数大于预算数29.44万元的主要原因是2016年结转2017年支出52万元,2017年结转2018年支出22.56万元。
15.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为15.9万元，完成预算121%，决算数大于预算数2.8万元的主要原因是2016年结转2017年支出10.9万元,2017年结转2018年支出8.1万元。
16.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为10万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出10万元。
17.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为5.06万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出5.06万元。
18.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为51万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出51万元。
19.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为23.05万元，完成预算71.92%，决算数小于预算数9万元的主要原因是年终追加9万元结转到2018年支出。
20.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为613.94万元，完成预算127%，决算数大于预算数133.11万元的主要原因是2016年结转2017年支出307.31万元,2017年结转2018年支出174.2万元。
21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2.7万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出2.7万元。
22.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为14万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出14万元。
23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为307.89万元，完成预算116%，决算数大于预算数41.89万元的主要原因是2016年结转2017年支出50万元,2017年结转2018年支出8.11万元。
24.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数100万元的主要原因是2017年追加预算100万元结转2018年支出。
25.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数10万元的主要原因是2017年终追加预算10万元结转2018年支出。
26.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数103万元的主要原因是2017年追加预算103万元结转2018年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2899.66万元，其中：
人员经费2522.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费377.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算142%，决算数大于预算数3.99万元的主要原因是招商引资任务增加，当年引进两家企业（巴中巴州海升现代农业有限公司、四川唯鸿生物科技股份公司）落户巴中投资。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占22%；公务接待费支出决算10.53万元，占78%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于拖拉机乡村道路安全检查、隐患排查，病虫害防治，农作物种子农药检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.79万元，下降89%。主要原因是严格遵守中央“八项”规定，压缩公务开支，同时行政及参公单位已实行公务用车改革，出差及下乡人员乘坐公用交通。
3.公务接待费支出10.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，906人次（不包括陪同人员），共计支出10.53万元，具体内容包括：招商引资、省市区检查各项工作、外来单位调研考察、代表区政府迎接农产品质量监管示范县创建等公务接待。其中：无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.74万元，下降14%。主要原因是严格遵守中央“八项”规定，压缩公务开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农业局机关运行经费支出131.72万元，比2016年139.28万元减少7.56万元，下降5.43%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，农业局政府采购支出总额161.99万元，其中：政府采购货物支出131.87万元、政府采购工程支出30.12万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：①单位办公设备更新添置；②农产品检测站建设试验室所用桌台柜、试验仪器等；③巴州区粮食监测点所需马铃薯种子、玉米种子、水稻种子、肥料、旱育保姆等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农业局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1168.83万元，覆盖率达到61%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制时有不可预测的情况；二是绩效监控方面，由于业务量大对绩效执行监管不够及时。下一步改进措施：一是加强预算管理，二是加强绩效监控。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位农业局机关开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是发票要素不齐，个别票面上未按规定由经办人、审核人、审批人等签字；二是有超标准报销费用现象；三是差旅费报销中有车票连号现象。下一步改进措施：一是报销凭证要素不齐的由相关经办人员补齐相关要素，二是超标准报销费用的责令退还，三是差旅费报销中今后不再出现连号票。
本部门对2017年农村机电机提灌站建设项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是资金到位不及时，致使项目实施滞后；二是自筹资金难度大。下一步改进措施：督促项目实施，尽快竣工决算投入使用。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指单位用于成人培训支出的各类工资、津贴、业务等支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于支付离休人员的各类费用。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工职业年金支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。
16. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕还草户补助。
17. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的支出（禁养区内养殖场关闭补助经费）。
18.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指用于行政及参公单位的基本支出。
19.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出（农业产业发展、高标准农田建设、“三农”宣传、“巴食巴适”品牌展示展销、宣传及奖补、农机安全监管执法等项目工作经费）。
20. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。
21. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等支出（基层农技体系建设、新型职业农民培育补助、新技术新机具推广、农村机电提灌站产权制度改革、光伏水源太阳能提灌站建设等）。
22. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害防治支出（重大病虫害防治、重大疫病防控、H7N9流感防控等）。
23. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量检测、监管、认证、普查、标准化生产示范支出（“三品一标”、农畜产品生产安全监测监督等经费）。
24.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业执法建设、监督、纠纷处理、安全生产、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等支出（执法监管、瘦肉精检测、渔政执法等）。
25.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助（重大疾病防控经费等）。
26.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出（农业支持保护补贴、种粮农民试点工作等）。
27.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 指反映农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出（农民专合社补助-九叶青花椒、农机专合社补助）。
28. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出（生态环境与治理项目、高标准农田建设）。
29. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指上述项目以外其他用于农业方面的支出（企业改制经费、农产品初加工补助、粮食生产能力提升工程项目、重大疫病防控经费-防疫员及无害化处理经费、菜篮子工程及特色农业产业发展、畜禽改良、畜牧小区建设工作、种子质量监督检验、农业技术推广及培训、脱贫攻坚等）。
30. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面的支出（水产品质量安全检测经费）。
31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出（驻村农技员补助经费）。
32. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出（脱贫攻坚经费、脱贫攻坚扶贫现场会、现代农业发展-猕猴桃产业园区建设补助等）。
33. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出（基层组织活动和公共服务运行经费）。
34. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业产业发展、农村综合改革试验区-土地流转）。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴中市巴州区农业局
2018年9月25日
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
巴州区农业局是全区农业和农村经济行政主管部门，主要职能职责是农业发展规划拟订,农业政策法规实施,农村经营管理，农业机械化指导与监管，农业技术指导与监管,农产品质量监管,畜牧业发展,重大动物疫病防控,畜产品安全监管,畜牧科技推广等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年以来，认真贯彻党的十九大及中央1号文件和全国全省农业工作会议精神，按照区委区政府总体工作部署和上级主管部门业务工作要求，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以产业增效农民增收为目标，扎实抓好产业和科技脱贫，加快培育农业发展新动能，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，全区农业农村经济持续健康发展。
（1）推进主导产业发展，特色产业扩量提质。坚持特色优先、效益优先，切实抓好道地药材、有机果蔬、优质粮油、生态畜禽四大主导产业发展，优化产业结构和产品结构。一是抓好巴药产业发展。二是加快果蔬产业发展。三是提升生态畜禽产业。四是稳定发展优质粮油。
（2）建立产业发展层级，脱贫产业有力落地。建立 “区有示范园区，乡有产业基地，村有当家产业，户有增收项目”四个产业发展层级，做大做强四大产业。一是区有示范园区；二是乡有产业基地；三是村有当家产业；四是户有增收项目。
（3）聚力扶智扶贫增效，农业科技指导到位。一是科技人员到位；二是技术指导落实；三是促进成果转化。
（4）转变农业增长方式，发展效益持续提升。一是开展农业面源污染治理；二是促进一二三产业融合；三是加强农业基础建设；四是狠抓农业行业安全。
（5）深化农业产权改革，农业发展活力增强。一是加快推进产权改革；二是培育新型农业经营主体；三是强化农村集体经济发展。
（6）切实抓好自身建设，工作作风明显转变。一是切实抓好党建工作；二是扎实开展挂包驻帮；三是推进农业法治建设。
二、部门概况
农业局下属二级单位21个，其中行政单位1个：农业局机关；参照公务员法管理的事业单位5个：农经站、农业执法大队、农能办、农机监理站、动物卫生监督所；其他事业单位15个：农广校、农技站、种子管理站、植保站、农技中心、经作站、土肥站、农机校、农产品质量安全管理与检测中心、畜牧兽医学校、畜牧站、饲草饲料工作站、巴州城区动物检疫站、动物疫病预防控制中心、水产渔政局。
截止2017年底职工总数503人(不含遗属人员)，其中：行政人员15人，参照公务员管理人员55人，事业人员185人，工勤控制数1人；离休人员2人，退休人员245人；遗属人员21人。
三、收支决算总体情况说明
2017年农业局本年收入合计4411.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4411.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年农业局本年支出合计4487.99万元（含上年结余结转659万元），其中：基本支出2899.67万元，占64.61%；项目支出1588.32万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年结余结转582.61万元（基本支出8.90万元，项目支出573.71万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4487.99万元。与2016年4452.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加35.39万元，增长0.79%。其增长原因是上年度项目跨年度实施较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4487.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年4452.60万元相比，一般公共预算财政拨款增加35.39万元，增长0.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4487.99万元，主要用于以下方面:农林水支出3393.51万元，占75.61%；商业服务业等支出272.4万元，占6.07%；教育支出146.03万元，占3.25%；社会保障和就业支出347.06万元，占7.73%；医疗卫生支出139.39万元，占3.11%；住房保障支出189.59万元，占4.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 支出决算为146.03万元，完成预算100.69%，决算数大于/预算数1万元的主要原因是2016年项目经费结转2017年支出6万元，2017年项目经费结转到2018年5万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为319.28万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算94%，决算数小于预算数0.63万元的主要原因是结转到2018年支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.51万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为95.89万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数0.85万元的主要原因是结转到2018年支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为189.59万元，完成预算100%。
8.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为272.4万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数10.6万元的主要原因是结转到2018年支出。
9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为617.81万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为46.4万元，完成预算131%，决算数大于预算数11万元的主要原因是2016年结转到2017年支出33.4万元，2017年结转2018年支出22.4万元。
11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1467.78万元，完成预算100.3%，决算数大于预算数4.33的主要原因是2016年结转2017年支出10.3万元,2017年结转2018年支出5.96万元。
12.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为69.54万元，完成预算81.42%，决算数大于预算数15.86万元的主要原因是2016年结转2017年支出61.33万元,2017年结转2018年支出77.19万元。
13.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为84万元，完成预算131%，决算数大于预算数20万元的主要原因是2016年结转2017年支出35万元,2017年结转2018年支出15万元。
14.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为64.44万元，完成预算184%，决算数大于预算数29.44万元的主要原因是2016年结转2017年支出52万元,2017年结转2018年支出22.56万元。
15.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为15.9万元，完成预算121%，决算数大于预算数2.8万元的主要原因是2016年结转2017年支出10.9万元,2017年结转2018年支出8.1万元。
16.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为10万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出10万元。
17.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为5.06万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出5.06万元。
18.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为51万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出51万元。
19.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为23.05万元，完成预算71.92%，决算数小于预算数9万元的主要原因是年终追加9万元结转到2018年支出。
20.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为613.94万元，完成预算127%，决算数大于预算数133.11万元的主要原因是2016年结转2017年支出307.31万元,2017年结转2018年支出174.2万元。
21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2.7万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出2.7万元。
22.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为14万元，2017年无此项预算，主要原因是2016年结转到2017年支出14万元。
23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为307.89万元，完成预算116%，决算数大于预算数41.89万元的主要原因是2016年结转2017年支出50万元,2017年结转2018年支出8.11万元。
24.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数100万元的主要原因是2017年追加预算100万元结转2018年支出。
25.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数10万元的主要原因是2017年终追加预算10万元结转2018年支出。
26.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数103万元的主要原因是2017年追加预算103万元结转2018年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2899.66万元，其中：
人员经费2522.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费377.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算142%，决算数大于预算数3.99万元的主要原因是招商引资任务增加，当年引进两家企业（巴中巴州海升现代农业有限公司、四川唯鸿生物科技股份公司）落户巴中投资。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占22%；公务接待费支出决算10.53万元，占78%。具体情况如下：
单位：万元
| 年 度 | 因公出国出境 | 公务用车 | 公务接待 |
| 2016年决算数 | 0 | 26.83 | 12.27 |
| 2017年决算数 | 0 | 3.04 | 10.53 |
| 2017较2016决算增减数 | 0 | -23.79 | -1.74 |
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于拖拉机乡村道路安全检查、隐患排查，病虫害防治，农作物种子农药检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.79万元，下降89%。主要原因是严格遵守中央“八项”规定，压缩公务开支，同时行政及参公单位已实行公务用车改革，出差及下乡人员乘坐公用交通。
3.公务接待费支出10.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，906人次（不包括陪同人员），共计支出10.53万元，具体内容包括：招商引资、省市区检查各项工作、外来单位调研考察、代表区政府迎接农产品质量监管示范县创建等公务接待。其中：无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.74万元，下降14%。主要原因是严格遵守中央“八项”规定，压缩公务开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农业局机关运行经费支出131.72万元，比2016年139.28万元减少7.56万元，下降5.43%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，农业局政府采购支出总额161.99万元，其中：政府采购货物支出131.87万元、政府采购工程支出30.12万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：①单位办公设备更新添置；②农产品检测站建设试验室所用桌台柜、试验仪器等；③巴州区粮食监测点所需马铃薯种子、玉米种子、水稻种子、肥料、旱育保姆等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农业局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1168.83万元，覆盖率达到61%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制时有不可预测的情况；二是绩效监控方面，由于业务量大对绩效执行监管不够及时。下一步改进措施：一是加强预算管理，二是加强绩效监控。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位农业局机关开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是发票要素不齐，个别票面上未按规定由经办人、审核人、审批人等签字；二是有超标准报销费用现象；三是差旅费报销中有车票连号现象。下一步改进措施：一是报销凭证要素不齐的由相关经办人员补齐相关要素，二是超标准报销费用的责令退还，三是差旅费报销中今后不再出现连号票。
本部门对2017年农村机电机提灌站建设项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是资金到位不及时，致使项目实施滞后；二是自筹资金难度大。下一步改进措施：督促项目实施，尽快竣工决算投入使用。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 巴中市巴州区农业局 2017年农村机电提灌站建设 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | 8 | |||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 98 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指单位用于成人培训支出的各类工资、津贴、业务等支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于支付离休人员的各类费用。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工职业年金支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。
16. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕还草户补助。
17. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的支出（禁养区内养殖场关闭补助经费）。
18.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指用于行政及参公单位的基本支出。
19.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出（农业产业发展、高标准农田建设、“三农”宣传、“巴食巴适”品牌展示展销、宣传及奖补、农机安全监管执法等项目工作经费）。
20. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。
21. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等支出（基层农技体系建设、新型职业农民培育补助、新技术新机具推广、农村机电提灌站产权制度改革、光伏水源太阳能提灌站建设等）。
22. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害防治支出（重大病虫害防治、重大疫病防控、H7N9流感防控等）。
23. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量检测、监管、认证、普查、标准化生产示范支出（“三品一标”、农畜产品生产安全监测监督等经费）。
24.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业执法建设、监督、纠纷处理、安全生产、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等支出（执法监管、瘦肉精检测、渔政执法等）。
25.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助（重大疾病防控经费等）。
26.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出（农业支持保护补贴、种粮农民试点工作等）。
27.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 指反映农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出（农民专合社补助-九叶青花椒、农机专合社补助）。
28. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出（生态环境与治理项目、高标准农田建设）。
29. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指上述项目以外其他用于农业方面的支出（企业改制经费、农产品初加工补助、粮食生产能力提升工程项目、重大疫病防控经费-防疫员及无害化处理经费、菜篮子工程及特色农业产业发展、畜禽改良、畜牧小区建设工作、种子质量监督检验、农业技术推广及培训、脱贫攻坚等）。
30. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面的支出（水产品质量安全检测经费）。
31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出（驻村农技员补助经费）。
32. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出（脱贫攻坚经费、脱贫攻坚扶贫现场会、现代农业发展-猕猴桃产业园区建设补助等）。
33. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出（基层组织活动和公共服务运行经费）。
34. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业产业发展、农村综合改革试验区-土地流转）。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴中市巴州区农业局
2018年9月25日
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