巴中市巴州区投资促进局2019年部门决算编制说明
巴中市巴州区投资促进局
2019年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责投资促进、港澳台合作、利用外资等有关工作。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。指导外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。承担我区与港澳台地区经贸合作有关工作。参与拟订全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责本单位的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我区在建招商引资项目103个，其中新建项目40个，续建项目63个，投资总额512.24亿元，引进到位市外国内资金96亿元；策划包装项目60个，包装超5亿元项目21个，纳入全市项目储备库项目19个，转化为市重点项目10个；赴成都、重庆、西安、深圳、上海等地开展小分队招商活动40余次，其中市委、市政府主要领导参加2次；
在省市重大平台活动上签约项目40个；引进永益果药产业园、花样年华森林公园等重大产业项目9个。
二、部门概况
巴州区投资促进局属行政单位，下设巴州区招商引资联络中心，内设办公室、项目股、投资促进股、投资服务股、对外联络股。2019年末机关现有行政编制7个、参公编制7个、编外辅助性岗位1个，年末实有职工14人，退休人员9人，本年度内机构改革划转人员6名、调入1名；下设招商引资联络中心2019年末有事业编制5个，年末实有职工5人。
三、收支决算总体情况说明
2019年区投资促进局本年收入合计340.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.7万元，占100%。
2019年区投资促进局本年支出合计353.42万元，其中：基本支出200.26万元，占56.67%；项目支出153.16万元，占43.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计421.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28.18万元，提高7.17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出353.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.91万元，提高13.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出353.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出301.14万元，占85.21%；社会保障和就业支出24.91万元，占7.05%；卫生健康支出11.6万元，占3.28%；住房保障支出15.77万元，占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为147.98万元，完成预算88.11%，决算数小于预算数的主要原因为2019年跨年度执行项目应付未付款项。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为153.16万元，完成预算129.80%，决算数大于预算数的主要原因为支付2018年跨年度执行项目应付未付款项。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算5%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员职业年金做实部分未缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.77元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出200.26万元，其中：
人员经费184.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.45万元，均为商务接待费用，较2018年增加3.34万元，增加11.47%，主要原因是招商引资力度加大，接待客商人次增多。主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年接待210批次，3000余人，具体内容包括：外出开展小分队招商活动、组织召开投资推介会、考察调研活动以及接待来巴考察客商等项目。
2019年度无公务用车购置及运行维护费用、因公出国（境）费用产生。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，区投资促进局机关运行经费支出15.8万元，比2018年减少4.71万元，减少22.96%。
（二）政府采购支出情况
2019年度，区投资促进局政府采购支出5.19万元，主要用于机构改革划转人员办公电脑、打印机等办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区投资促进局无公有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金153.16万元，覆盖率达到100%。经过自评，2019年部门项目支出绩效目标编制合理，预算执行、支出绩效达到预期效果。下一步将深化预算绩效管理工作，做到科学编制绩效目标、严格考核机制，确保绩效目标完成，促使财政资金发挥更大的效益。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51190202000184