区投资促进局2022年部门预算
第一部分
巴中市巴州区投资促进局概况
一、基本职能及主要工作
（一）巴州区投资促进局职能简介
1.负责投资促进、港澳台经贸合作、利用外资等有关工作。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。
5.承担我区与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.参与拟订全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）巴州区投资促进局2022年重点工作
一是全年力争外出小分队招商60次以上，其中市委、市政府主要领导参与的小分队招商8次，区委、区政府主要领导外出开展招商引资活动24次以上。二是依托四川行、渝洽会、西洽会、秦巴农洽会、巴人文化艺术节等省市平台，全年力争签约项目40个；策划包装项目50个，包括重大产业项目20个，5亿元项目12个，纳入全市项目储备库项目10个。三是力争引进到位市外国内资金45亿元以上，其中，省外国内资金32亿元以上，引进外商直接投资（FDI)资金50万美元，落地10亿元项目2个以上。
二、部门预算单位构成
巴州区投资促进局为行政单位，财务隶属关系为一级单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股。下属事业单位巴州区招商引资联络中心，非独立预算单位。
第二部分
巴中市巴州区投资促进局2022 年部门预算报表
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部门公开表 1 |
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部门收支总表 |
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部门：巴中市巴州区投资促进局 单位金额：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
357.08 |
一、一般公共服务支出 |
277.04 |
|
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|
二、教育支出 |
|
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|
三、社会保障和就业支出 |
43.3 |
|
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四、卫生健康支出 |
14.46 |
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五、住房保障支出 |
22.28 |
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本年收入合计 |
357.08 |
本 年 支 出 合 计 |
357.08 |
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二、上年结转 |
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收入总计 |
357.08 |
支出总计 |
357.08 |
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部门公开表 1-1 部门收入总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区投资促进局 |
|
金额单位：万元 |
||
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||
|
|
合计 |
|
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181001 |
巴中市巴州区投资促进局 |
357.08 |
|
357.08 |
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部门公开表 1-2 部门支出总表 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
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|
|
合计 |
357.08 |
311.08 |
46.00 |
|
201 |
13 |
01 |
181001 |
行政运行 |
231.04 |
231.04 |
|
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
招商引资 |
46.00 |
|
46.00 |
|
208 |
05 |
05 |
181001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
210 |
11 |
03 |
181001 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
181001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
221 |
02 |
01 |
181001 |
住房公积金 |
22.28 |
22.28 |
|
|
210 |
11 |
01 |
181001 |
行政单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
|
|
208 |
05 |
02 |
181001 |
事业单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
|
|
210 |
11 |
02 |
181001 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
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部门公开表 2 财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区投资促进局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
|
一、本年收入 |
357.08 |
一、本年支出 |
357.08 |
357.08 |
|
一般公共预算拨款收入 |
357.08 |
一般公共服务支出 |
277.04 |
277.04 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
43.30 |
43.30 |
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
14.46 |
14.46 |
|
一般公共预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
22.28 |
22.28 |
|
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部门公开表 2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
||||||||||||
|
项目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
357.08 |
357.08 |
357.08 |
311.08 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
76.74 |
76.74 |
76.74 |
30.74 |
46.00 |
|
|
|
|
|
502 |
99 |
181001 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
0.50 |
5.00 |
|
|
|
|
|
502 |
01 |
181001 |
办公经费 |
54.54 |
54.54 |
54.54 |
28.54 |
26.00 |
|
|
|
|
|
502 |
06 |
181001 |
公务接待费 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
0.20 |
14.00 |
|
|
|
|
|
502 |
05 |
181001 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
502 |
09 |
181001 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
502 |
03 |
181001 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关工资福利支出 |
266.74 |
266.74 |
266.74 |
266.74 |
|
|
|
|
|
|
501 |
02 |
181001 |
社会保障缴费 |
46.88 |
46.88 |
46.88 |
46.88 |
|
|
|
|
|
|
501 |
03 |
181001 |
住房公积金 |
22.28 |
22.28 |
22.28 |
22.28 |
|
|
|
|
|
|
501 |
01 |
181001 |
工资奖金津补贴 |
197.58 |
197.58 |
197.58 |
197.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
509 |
01 |
181001 |
社会福利和救助 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
509 |
05 |
181001 |
离退休费 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3 |
||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
部门：巴中市巴州区投资促进局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
357.08 |
357.08 |
|
|
|
201 |
13 |
01 |
181001 |
行政运行 |
231.04 |
231.04 |
|
|
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
招商引资 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
181001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
181001 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
181001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
181001 |
住房公积金 |
22.28 |
22.28 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
181001 |
行政单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
181001 |
事业单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
181001 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
表 3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
项目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
311.08 |
280.34 |
30.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
181001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
210 |
11 |
181001 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
208 |
05 |
181001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
221 |
02 |
181001 |
住房公积金 |
22.28 |
22.28 |
|
|
201 |
13 |
181001 |
行政运行 |
200.30 |
200.30 |
|
|
210 |
11 |
181001 |
行政单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
|
|
208 |
05 |
181001 |
事业单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
|
|
210 |
11 |
181001 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
30.74 |
|
30.74 |
|
502 |
01 |
181001 |
办公费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
201 |
13 |
181001 |
印刷费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
201 |
13 |
181001 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
201 |
13 |
181001 |
电费 |
3 |
|
3 |
|
201 |
13 |
181001 |
邮电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
201 |
13 |
181001 |
差旅费 |
3.8 |
|
3.8 |
|
502 |
09 |
181001 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
201 |
13 |
181001 |
租赁费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
502 |
03 |
181001 |
培训费 |
1 |
|
1 |
|
502 |
06 |
181001 |
公务接待 |
0.2 |
|
0.2 |
|
201 |
13 |
181001 |
工会经费 |
2.31 |
|
2.31 |
|
201 |
13 |
181001 |
其他交通费用 |
10.43 |
|
10.43 |
|
502 |
99 |
181001 |
其他商品和服务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
46 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
招商引资 |
46 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
办公费 |
5 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
印刷费 |
1 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
差旅费 |
10 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
租赁费 |
3 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
公务接待 |
14 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
委托业务费 |
1 |
|
201 |
13 |
08 |
181001 |
其他交通费用 |
7 |
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201 |
13 |
08 |
181001 |
其他商品和服务支出 |
5 |
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部门公开表 3-3 |
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国(境) 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
1.00 |
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|
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|
1.00 |
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181001 |
巴中市巴州区投资促进局 |
14.20 |
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14.2 |
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单位公开表 4 政府性基金预算支出表 |
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项目 |
本年政府性基金预算支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||
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合计 |
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无此项内容 |
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空表说明：无此项内容
|
部门公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
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|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
|
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|
无此项内容 |
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空表说明：无此项内容
部门公开表 5
国有资本经营预算支出表
|
项目 |
本年国有资本经营预算支出 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
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|
|
合计 |
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|
无此项内容 |
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空表说明：无此项内容
部门公开表 6
部门预算项目支出绩效目标表
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|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区投资促进局 |
招商引资 |
46 |
开展小分队招商10次，参加省市平台活动1次，引进到位招商引资项目2个，到位省外资金32亿元 |
产出指标 |
时效指标 |
完成目标时间 |
＝ |
12 |
月 |
5 |
反向指标 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
招商引资项目环评达标率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加平台活动 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展小分队招商 |
≥ |
30 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成目标所需资金 |
≤ |
350 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
对接项目成果转化 |
≥ |
40 |
个 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
引进省外资金 |
≥ |
32 |
亿元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
营商环境 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
引进市外资金 |
≥ |
44 |
亿元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
96 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
部门公开表 7
部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
巴中市巴州区投资促进局 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
人员支出 |
职工工资、五险一金、及工会经费等 |
||||||
|
公用经费 |
用于日常业务开展中办公差旅邮电费等 |
||||||
|
运转类项目 |
保障招商引资各项工作有序开展 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
357.08万元 |
357.08万元 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
全年力争外出小分队招商60次以上，其中市委、市政府主要领导参与的小分队招商8次，区委、区政府主要领导外出开展招商引资活动24次以上。依托四川行、渝洽会、西洽会、秦巴农洽会、巴人文化艺术节等省市平台，全年力争签约项目40个；策划包装项目50个，力争引进到位市外国内资金45亿元以上。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 (包含数字及文字描述) |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
开展小分队招商10次，参加省市平台活动1次，引进到位招商引资项目2个，到位省外资金32亿元；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||
第三部分
巴中市巴州区投资促进局2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。我单位2022年收支总预算357.08万元。
(一)收入预算情况
2022年预算收入357.08万元，其中：一般公共预算拨款收入357.08万元，占预算收入100%，较2021年预算增加16.43%，巴州区投资促进局2022年一般公共预算当年拨款357.08万元，比2021年预算数增加50.39万元。主要原因是2022年在职人员工资增加、退休人员绩效工资纳入预算以及招商引资项目经费增加。
(二)支出预算情况
2022年预算支出357.08万元，其中：基本支出311.08万元，占预算支出87.12%，较2021年预算增加50.39万元；项目支出46万元，占预算支出12.89%，较2021年预算增加28万元。增加的主要原因是2022年在职人员工资增加、退休人员绩效工资纳入预算以及招商引资项目经费增加。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政收支总预算357.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.08万元；支出包括：社会保障和就业支出43.3万元、医疗卫生健康支出14.46万元、住房保障支出22.28万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款357.08万元，比2021年预算数增加50.39万元。增加的主要原因是2022年在职人员工资增加、退休人员绩效工资纳入预算以及招商引资项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2022年工资福利支出266.74元，对家庭和个人的补助支出13.6万元，商品和服务支出76.74万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为311.08元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、退休人员绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2022年预算数为46万元，主要用于：机关及所属单位开展小分队招商、举办投资推介会、接待来巴考察客商等未单独设置项级科目的专门性招商引资工作的项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为26.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为5.38万元，主要用于：2021年退休人员年金做实单位应缴纳纳入2022年预算部分。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为9.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险以及公务员医疗补助缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为1.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为3.05。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为22.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.事业单位离退休：2022年预算数4.95万元，用于退休人员享受独生子女一次性补贴发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区投资促进局2022年一般公共预算基本支出311.08万元，其中：
人员经费280.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区投资促进局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是无出国出境。
（二）公务接待费比2021年预算增加。计划用于执行公务、对接友好城市、考察调研、检查指导等公务活动以及招商引资商务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是公务车改革后我局无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
巴州区投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，巴州区投资促进局运行经费财政拨款预算为30.74万元，比2021年预算减少3.09万元。
（二）政府采购情况
2022年，巴州区投资促进局安排政府采购预算为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，巴州区投资促进局所属各预算单位无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2022年巴州区投资促进局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51190202000184