巴中市巴州区招商引资局2018年部门预算编制说明
2018-09-05 17:05 来源： 巴中市巴州区招商局 作者：巴中市巴州区招商局
巴中市巴州区招商引资局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）巴州区招商局职能简介
1.贯彻执行国家、省市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，研究拟定全区招商引资的政策和措施并组织实施；
2.宣传全区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，指导和管理全区招商引资工作，分解下达全区招商引资任务指标，并对指标的执行情况进行督促检查；
3.负责招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；
4.负责全区招商数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作；
5.参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；
6.加强与国内外、地区间的信息交流，掌握招商引资和经济协作情况，为区委区政府决策当好参谋；
7.负责外来投资服务中心的日常管理工作，充分发挥外来投资服务中心的职能作用，建立健全各项规章制度，组织协调有关部门联合办公，为外来投资项目搞好“一站式”服务，协调解决投资者反映的问题和意见；
8.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）巴州区招商局2018年重点工作
一是拓宽开放合作领域。与“一带一路”沿线地区、长江经济带和沿海发达地区政、商、企、校、商（协）会全面建立长期合作关系，加快推进成都巴中协同发展步伐，大力承接产业转移。二是优化招商项目编制。突出资源特色，依托产业基础，瞄准产业转移新动向，精心包装储备一批招商项目，入库项目达到150个，总投资400亿元以上。三是创新招商引资方式。不断完善小分队招商、节会招商等传统招商模式，创新产业链招商、资源配置招商、委托招商、中介招商等方式。四是构建招商工作机制。建立区级领导带头招商机制、乡镇部门带队招商机制、重大项目推进协调机制、外来企业“一站式”服务机制、招商引资动态通报机制。
二、部门预算单位构成
巴州区招商局为参照公务员法管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，下属事业单位巴州区外来投资服务中心，非独立预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区招商局2018年收支总预算172.57万元。
（一）收入预算情况
巴州区招商局2018年收入预算172.57万元，其中：上年结转15.29万元，占8.86%；一般公共预算拨款收入157.28万元，占91.14%。
（二）支出预算情况
巴州区招商局2018年支出预算172.57万元，其中：基本支出127.28万元，占73.76%；项目支出45.29万元，占26.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
巴州区招商局2018年财政拨款收支总预算172.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.29万元；支出包括：（一般公共服务支出143.98万元、教育支出0万元）、社会保障和就业支出14.20万元、医疗卫生与计划生育支出6.09万元、住房保障支出8.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州区招商局2018年一般公共预算当年拨款157.28万元，比2017年预算数减少29.36万元。主要是压减一般性支出，招商引资项目经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出99.06万元，占62.98%；商品和服务支出49.90万元，占31.73%；对个人和家庭的补助支出8.32万元，占5.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为98.69万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为30万元，主要用于：机关及所属单位开展小分队招商、举办投资推介会、接待来巴考察客商等未单独设置项级科目的专门性招商引资工作的项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为14.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为3.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为0。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区招商局2018年一般公共预算基本支出127.28万元，其中：
人员经费107.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区招商局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费较与2017年增加0.2万元，计划用于执行公务、对接友好城市、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
巴州区招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，巴州区招商局运行经费财政拨款预算为11万元，比2017年预算减少1万元，减少8.33%。
（二）政府采购情况
2018年，巴州区招商局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，巴州区招商局所属各预算单位拥有车辆数为0。
（四）绩效目标设置情况
2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
附件：巴州区招商局2018年部门预算公开报表
附件：
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）巴州区招商局职能简介
1.贯彻执行国家、省市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，研究拟定全区招商引资的政策和措施并组织实施；
2.宣传全区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，指导和管理全区招商引资工作，分解下达全区招商引资任务指标，并对指标的执行情况进行督促检查；
3.负责招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；
4.负责全区招商数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作；
5.参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；
6.加强与国内外、地区间的信息交流，掌握招商引资和经济协作情况，为区委区政府决策当好参谋；
7.负责外来投资服务中心的日常管理工作，充分发挥外来投资服务中心的职能作用，建立健全各项规章制度，组织协调有关部门联合办公，为外来投资项目搞好“一站式”服务，协调解决投资者反映的问题和意见；
8.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）巴州区招商局2018年重点工作
一是拓宽开放合作领域。与“一带一路”沿线地区、长江经济带和沿海发达地区政、商、企、校、商（协）会全面建立长期合作关系，加快推进成都巴中协同发展步伐，大力承接产业转移。二是优化招商项目编制。突出资源特色，依托产业基础，瞄准产业转移新动向，精心包装储备一批招商项目，入库项目达到150个，总投资400亿元以上。三是创新招商引资方式。不断完善小分队招商、节会招商等传统招商模式，创新产业链招商、资源配置招商、委托招商、中介招商等方式。四是构建招商工作机制。建立区级领导带头招商机制、乡镇部门带队招商机制、重大项目推进协调机制、外来企业“一站式”服务机制、招商引资动态通报机制。
二、部门预算单位构成
巴州区招商局为参照公务员法管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，下属事业单位巴州区外来投资服务中心，非独立预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区招商局2018年收支总预算172.57万元。
（一）收入预算情况
巴州区招商局2018年收入预算172.57万元，其中：上年结转15.29万元，占8.86%；一般公共预算拨款收入157.28万元，占91.14%。
（二）支出预算情况
巴州区招商局2018年支出预算172.57万元，其中：基本支出127.28万元，占73.76%；项目支出45.29万元，占26.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
巴州区招商局2018年财政拨款收支总预算172.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.29万元；支出包括：（一般公共服务支出143.98万元、教育支出0万元）、社会保障和就业支出14.20万元、医疗卫生与计划生育支出6.09万元、住房保障支出8.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州区招商局2018年一般公共预算当年拨款157.28万元，比2017年预算数减少29.36万元。主要是压减一般性支出，招商引资项目经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出99.06万元，占62.98%；商品和服务支出49.90万元，占31.73%；对个人和家庭的补助支出8.32万元，占5.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为98.69万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为30万元，主要用于：机关及所属单位开展小分队招商、举办投资推介会、接待来巴考察客商等未单独设置项级科目的专门性招商引资工作的项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为14.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为3.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为0。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区招商局2018年一般公共预算基本支出127.28万元，其中：
人员经费107.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区招商局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费较与2017年增加0.2万元，计划用于执行公务、对接友好城市、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
巴州区招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，巴州区招商局运行经费财政拨款预算为11万元，比2017年预算减少1万元，减少8.33%。
（二）政府采购情况
2018年，巴州区招商局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，巴州区招商局所属各预算单位拥有车辆数为0。
（四）绩效目标设置情况
2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
附件：巴州区招商局2018年部门预算公开报表
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