巴中市巴州区教育科技和体育局关于2021部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能简介

一是贯彻执行党和国家有关教育、科技、体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育、科技、体育行政部门的决议、决定；研究拟订全区教育、科技、体育工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本区实际情况组织实施。

二是拟订全区教育、科技、体育事业发展规划，组织制定和实施全区教育、科技、体育事业发展计划，负责各类教育及科技、体育的统筹规划和协调管理。

三是组织实施全区教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。

四是负责全区教育、科技、体育经费的统筹管理，参与拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育、科技、体育收费政策范围内，制定具体实施办法，监督全区教育、科技、体育经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教育科技体育援助、港澳援助、贷款和合作项目。

五是承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1.遵循教育规律，提升各类教育质量。深入实施素质教育,推进校园文化建设,狠抓学校常规管理,强化教育科学研究,狠抓教育督导工作,普及发展学前教育,均衡发展义务教育,优化发展高中教育,大力发展职成教育,规范发展民办教育,努力发展特殊教育。

2.推动科技创新，促进经济转型升级。深化科技体制改革,强化创新主体培育,推进创新创业工作,加快电子商务发展,夯实科技示范园区建设,完善科技服务体系建设,加强技能技术人才培训,抓好科技宣传与普及。

3.推动全民健身，提升体育发展水平。发展社会体育组织，构建全民健身体系，办好大型体育赛事，提高竞技体育水平，扩充公共体育资源，创新发展体育产业。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区教育科技和体育局下属单位74个，包括：教育直属单位11个，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，职业中学2所，高完中6所，单设初中5所，单设小学22所，九年一贯制学校26所,学生共78692人。职工总数8542人，其中：在编人员5897人，离退休人员2552人，遗属人员294人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、行政事业性收费收入、其他非税收入；支出包括：教育支出、一般公共服务支出、体育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

   2021年收入预算68663.38万元，比2017年增加3642.33万元，增长5.6%，主要为2021年教职工较上年增加较多，工资正常晋升，工资标准提高，增加学校基本建设投入等，其中：经费拨款补助收入65043.8万元，非税收入835.73万元，财政专户拨款2634.14万元，上级补助收入140万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算68663.38万元，其中：基本支出68540.79万元，项目支出60万元，其他支出20万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

   2021年财政拨款收支总预算65043.80万元，支出65043.80万元，其中：工资福利支出59809.26万元，商品和服务支出4685.03

万元，对个人和家庭的补助466.51万元，行政事业性项目经费63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款68633.14万元，比2020年预算数增加7080.04万元。主要是2021年工资正常晋升后有所增加、学校基本建设投入等形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出68550.14万元，占99.9%；项目支出60万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050101行政运行：2021年预算数为338.33万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2050102一般行政管理事务：2021年预算数为18万元，主要用于：机关正常行政管理事务的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.2050199其他教育管理事务支出：2021年预算数为1145.23万元，主要用于：所属直属单位开展教科体事务开支的经费。

4.2050202小学教育：2021年预算数为43287.19万元，主要用于：全区小学教育事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.2050203初中教育：2021年预算数为12594.81万元，主要用于：全区初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷、水电费等日常公用经费。

6.2050204高中教育：2021年预算数为6922.15万元，主要用于：全区高中教育事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.2050302职高教育：2021年预算数为2448.8万元，主要用于：全区职业教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.2050499其他成人教育支出：2021年预算数为91.7万元，主要用于：区成人教育中心开展成人教育工作，正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.2050701特殊学校教育：2021年预算数为741.37万元，主要用于：全区特殊学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.2050899其他进修及培训：2021年预算数为411.73万元，主要用于：全区教师继续教育培训等的办公费、印刷费、水电费、旅差费、培训费等日常公用经费。

11.2060301机构运行：2021年预算数为29.9万元，主要用于：区科技信息所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.2070308群众体育：2021年预算数为3万元，主要用于：开展青少年体育活动的经费。

13.2080502 事业单位离退休费：2021年预算数为0万元。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为 4.01万元，主要用于：区科信所实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为2.71万元，主要用于：区科信所基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.01万元，主要用于：区科信所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出68633.14万元，其中：人员经费61562.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7018.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数48.35万元，较上年减少13.65万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费38.85万元，较上年减少15.55万元，主要为公招教师、校际联运等活动开展等，公务用车购置及运行维护费9.5万元，较上年增加1.9万元，主要原因为油价上调车辆老化使用运行成本增加。

（一）2021年没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年安排公务用车运行维护费 9.5万元，用于区招生办、巴师附小、区四中公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2021年没有安排公务用车购置费。   

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，局机关运行经费预算为359.34万元，比2020年预算减少12.48万元，减少4%，主要为：单位人员结构变化，正常变动。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算1080.78万元，较2020年增加采购预算602.68万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底,巴州区教科体系统固定资产总额34322.14万元,主要为教育教学用房及教育教学设施设备，生活辅助用房等，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，区招办、区四中、区六中各1辆，巴师附小2辆。

附件：巴中市巴州区教育科技和体育局2021年部门预算公开表.xls