巴中市巴州生态环境局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）　巴州生态环境局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境投资管理工作。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。

10.组织开展全区环境保护执法检查活动。

11.开展全区环境保护科技工作。

12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作。

13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

14.承担区政府公布的有关环保行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。　　

（二）巴州生态环境局2020年重点工作

一是有序推进环保督察反馈问题整改。

二是坚决打好打赢污染防治攻坚战

三是大力推进生态文明建设

四是压紧压实生态环境保护责任

五是持续优化营商环境

六是不断完善生态环境治理体系

七是高水平打造清廉生态环保和铁军队伍

二、部门预算单位构成

巴州生态环境局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：环境监察大队和环境监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴州生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州生态环境局2020年收支总预算968.85万元。

（一）收入预算情况

巴州生态环境局2020年收入预算968.85万元，其中：上年结转483.12万元，占49.87%；一般公共预算拨款收入485.73万元，占50.13%。

（二）支出预算情况

巴州生态环境局2020年支出预算968.85万元，其中：基本支出485.73万元，占50.13%；项目支出483.12万元，占49.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巴州生态环境局2020年财政拨款收支总预算968.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入483.12万元；支出包括：一般公共服务支出万元405.23万元、社会保障和就业支出34.40万元、医疗卫生与计划生育支出21.10万元、住房保障支出25万元，项目支出483.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州生态环境局2020年一般公共预算当年拨款485.73万元，比2019年预算数增加114.17万元。主要是项目支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

巴州生态环境局支出一般公共服务支出万元405.23万元，占83.43%；社会保障和就业支出34.40万元，占7.08%；医疗卫生与计划生育支出21.10万元，占4.34%；住房保障支出25万元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为405.23万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为34.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巴州生态环境局2020年一般公共预算基本支出485.73万元，其中：人员经费303.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费181.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴州生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算0增长。

（二）公务接待较与2019年持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长7万元。主要原因是环境行政执法、环保督察、环境监测等工作大幅度增加。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、环境行政执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巴州生态环境局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，巴州生态环境局安排政府采购预算7万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，巴州生态环境局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车辆、执法执勤用车辆。

附件：2020年部门预算公开报表

生态环境局2020预算公开表.xls