巴中市巴州生态环境局2020年部门决算分析报告

第一部  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境投资管理工作。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。

10.组织开展全区环境保护执法检查活动。

11.开展全区环境保护科技工作。

12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作。

13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

14.承担区政府公布的有关环保行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.靶向发力，全面打好污染防治攻坚战。

2.克难攻坚，强力抓好环保问题整改。

3.精准施策，加快补齐环保基础设施短板。

4.多措并举，加强生态环境风险防控。

5.强化引导，提升公众环境保护意识。

主要做法及成效

（一）大气环境质量明显改善。2020年城区空气质量优良天数354天，优良率96.7%，较全省优良天数率90.8%高5.9个百分点，高于川东北区域优良天数率3.2个百分点。细颗粒物（PM_2.5）平均浓度为28.1微克/立方米，较全省平均浓度31.2微克/立方米低3.1微克，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳三项污染物浓度未上升，综合指数位列全省第五位（仅次于甘孜、阿坝、凉山、雅安）。

（二）水环境质量稳步提升。2020年各级各类水体水质达标率100%。其中，巴河手傍岩国控断面为Ⅱ类水质，较2019年度提高一个水质类别；省考、市考地表水监测断面水质全面达标；大佛寺和化成水库两个城市集中式饮用水水源水质达标率均为100%，水质类别分别达到地表水Ⅱ类和Ⅲ类标准；51个乡镇及以下集中式饮用水水源地水质达到或优于地表水Ⅲ类标准。全区水环境质量名列全省前茅，进入全国前30位。

（三）声环境质量总体向好。城区各功能区噪声环境质量白天平均56.0分贝，夜间平均47.2分贝，均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定，达标率100%，其余功能区声环境质量呈轻度下降。

（四）土壤环境、核与辐射环境安全可控。全区土壤环境质量、辐射环境质量总体安全，与上年同期相比无明显变化。无重金属污染企业、无尾矿库、无污染地块，环境风险安全可控，未发生重大突发环境事件。

二、机构设置

巴州生态环境局下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：环境监察大队、环境监测站、环境应急和信访处理中心。

纳入我局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：环境监察大队、环境监测站、环境应急和信访处理中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计911万元。与2019年相比，收、支总计各减少275.2万元，下降6.98%。主要变动原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计469.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计787.78万元，其中：基本支出369.41万元，占46.89%；项目支出418.37万元，占53.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计911万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少275.2万元，下降23.2%。主要变动原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出787.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加84.7万元，增加12.04%。主要变动原因是项目支出的变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出787.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出707.28万元，占89.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.40万元，占4.37%；卫生健康支出21.1万元，占2.68%；住房保障支出25万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为787.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务（项）:支出决算为707.28万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.40万元，完成预算100%，。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行单位医疗医疗（项）:支出决算为21.1万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出369.41万元，其中：

人员经费308.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费61.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.34%；公务接待费支出决算0.52万元，占6.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。主要用于推进环保督察反馈问题整改和环保督察“回头看”迎检工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于环境监察执法、环保督察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。严格压减公务接待，返奢归俭。

国内公务接待支出0.52万元，国内公务接待6批次50人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：迎接大气污染检查、水污染检查等事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我局机关运行经费支出61.34万元，比2018年减少3.4万元。主要原因是我局合理分配机关运行经费，合理配置资源，更好的开展相关工作。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，生态环境局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境监测监察执法用车。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1.项目绩效目标完成情况。我局在2020年度部门决算中反映“大气”“水体”“其他污染防治支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。大气项目全年预算数211.93万元，执行数为211.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了环境质量，改善了人居环境，促进环境可持续发展。

2.水体项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障饮用水源安全，加强饮用水源地的排查和监管。

3.其他污染防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.56万元，执行数为15.46万元，完成预算的20.46%。通过项目实施，保障了环境保护能力建设、宣传等。

4.环境执法监管项目全年预算数204.1万元，本年执行数为140.97万元，完成预算的69.07%，通过项目施实，提高了环境执法能力和水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			环保专项资金
预算单位			巴州生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		541.59	执行数:	418.37
	其中-财政拨款:		541.59	其中-财政拨款:	418.37
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，建立、健全持续、常久性的生态环境保护工作机制。 开展水源水质，大气污染检测10次，受理环境影报告技术评估30个，创建国家级生态文明区，网格化执法终端建设。			改善环境空气质量、加强环境执法能力，促进环境可持续发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展水源水质，大气污染检测	≧10次	≧10次
	项目完成指标	质量指标	对饮用水源，大气污染整改	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	受理环境影响报告技术评估个数	30个	30个
	项目完成指标	时效指标	创建国家级生态文明	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	创建网格化终端	100%	100%
	……	社会效益指标	对人民群众的效益	饮用水源和空气质量有效提升，改善生活环境	饮用水源和空气质量有效提升，改善生活环境
	效益指标	生态效益指标	饮用水源检测保护	提高了饮水质量	加强饮用水源监管
	效益指标	社会效益指标	大气污染整改	主要污染物排放量大幅减少	主要污染物减少，改善了人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

4、住房保障支出（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购房的补贴。

5、其他社会保障缴费（行政事业单位医疗）：指行政单位在职人员医疗保险缴费支出，行政单位在职人员门诊医疗补助。

6、社会保障和就业支出：指机关行政事业单位按国家政策规定给予在职人员缴纳基本养老保险和职业年金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅等费用。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

 

巴州生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

局机关设8个职能股室：办公室、计划财务股、自然生态保护股、污染物总量排放控制股、污染防治股、环境影响评价股、法规宣教股、环境保护督查办公室，下辖1个参公单位、2个事业单位：环境监察大队、环境监测站、环境应急和信访处理中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草全区环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查；拟订并组织实施全区环境保护规划；组织编制全区环境功能区划；组织拟订全区重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全区主体功能区划。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调乡镇、街道办事处重大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3.负责落实全区污染物减排工作。组织制订全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境投资管理工作。提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；依法负责排污费的征收管理工作；参与指导、推动全区循环经济发展，参与应对气候变化工作。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批项目环境影响评价文件，参与审核各类规划中涉及环境保护的内容。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省、市颁布的水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施或受区政府委托实施污染源限期治理工作；负责污染物排放许可证审批、发放和医疗危险废物经营许可证的管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作；会同有关部门开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；组织协调生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、土地荒漠化防治工作；向区政府提出新建的各类国家级、省级、市级和区级自然保护区审查、审批建议；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展各类生态创建工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核安全和辐射安全的政策、法规和技术标准；负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作；对全区电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；监督管理放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用；对核材料的管制实施安全监督。

9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。贯彻执行国家、省、市颁布的各类环境标准、监测制度和规范；组织制订全区环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织实施全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全区环境质量报告和重大环境信息；负责全区环境统计工作。

10.组织开展全区环境保护执法检查活动。依法查处环境违法行为，协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作；落实依法行政各项工作。

11.开展全区环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范。管理区内环境管理体系和环境标志认证，负责环境保护资质审查；指导和推动环境保护产业发展。

12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作；参与协调区内重要环境保护对外活动；管理全区环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关利用外资项目的相关工作。

13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。普及环境科学和环境法律知识；会同有关部门开展环境宣传教育工作。

14.承担区政府公布的有关环保行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

1、局机关编制行政编制10名，工勤编制2名。

2、环境监察大队编制参公编制12名，工勤控制数1名。

3、环境监测站事业编制9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年财政拨款收入911万元。其中当年财政收入469.11万元，年初结转结余441.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局2020年财政拨款支出911万元。其中本年支出787.79万元，年末结转结余123.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

基本支出的主要用途：为确保机关正常运行所需的工作经费。我局制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪同人数。不得超标准、超范围报销费用。公车管理统一由办公室调度，坚持严禁公车私用和节假日使用公车报批制度。

（二）专项预算管理。

专项资金我局严格按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等相关规定，加快组织实施、加强资金使用监督管理。实行专核算，严禁挤占、截留和挪用，确保专项资金使用安全和绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出规范合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）改进建议。

增加环保业务类经费，以进一步促进环保事业的发展。

 

附件2

 

2020年环保专项资金支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2020年我局环保专项资金主要用于环境污染防治类，污染防治项目主要用于水体和大气。其中大气项目本年支出2119.93万元，主要用于大气污染治理，通过项目实施推动了区域环境质量的改善，水体本年支出50万元，主要用于饮用水源保护，环境监管能力建设支出140.97万元，主要用于保障我区环境监管设备的正常运行，通过项目实施，提高了我区环境执法能力和水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体评价优。

（二）绩效分析

1、项目决策

在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，作出科学决策。

2、项目管理

环保专项资金我局严格按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等相关规定，加快组织实施、加强资金使用监督管理。实行专核算，严禁挤占、截留和挪用，确保专项资金使用安全和绩效。

3、项目绩效

2020年度环保专项资金充分发挥了支撑和引导作用。专项资金项目实施有效保障了环境监测、监察执法等环保工作开展，提高了环境管理和工业企业污染物达标排放水平，促进了我区大气、水环境质量的持续改善，取得了良好的环境效益与社会效益。

三、存在主要问题

在专业性问题上缺乏专业知识和经验，还有待进一步加强。

四、相关措施建议

1、建章立制。加强项目管理，严格按项目管理要求进行项目设计、预算、财评、招投标。

2、组织强有力的班子，积极推进环保项目建设。

3、期望上级部门加大对环保资金的投入。

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表