巴中市巴州生态环境局2022年部门预算编制说明

巴中市巴州生态环境局2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市巴州生态环境局职能简介

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督区域减排目标的落实。

4.负责提出区域生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责区域环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督区域生态保护修复工作。

7.负责区域核与辐射安全监督管理。

8.负责区域生态环境准入的监督管理。

9.负责区域生态环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。

12.负责区域生态环境监督执法。

13.组织指导和协调区域生态环境宣传教育工作。

14.开展区域生态环境科技工作。

15.开展生态环境对外合作交流。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。

17.完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）巴中市巴州生态环境局2022年重点工作。

一是加快推动绿色低碳发展，深入推进碳达峰行动，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用；二是深入打好污染防治攻坚战，主要是深入打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战；三是加快推进基础设施建设，大力开展城乡生活污水垃圾处理设施建设，加快污水管网配套建设，完善垃圾收运体系，构建有效保障体系；四是强力推进环保督察反馈问题整改，全力抓好中央、省环保督察反馈问题和长江经济带生态环境问题整改，确保完成年度整改任务，切实解决一批突出生态环境问题；五是强化生态环境监管执法，严格落实“三线一单”，实施生态环境分区管控，认真执行生态环境监督执法和环评审批两个“正面清单”。严厉打击各类生态环境违法行为，不断强化生态环境行政执法与刑事司法衔接。推进生态环境损害赔偿工作。强化生态环境移动执法系统应用、自动监控执法检查、“双随机、一公开”，整合基层监管执法资源，提升环境监管能力和水平，强化核与辐射环境监管；六是全力配合推进国家生态文明建设示范市创建，认真组织实施《巴中市创建国家生态文明建设示范市工作实施方案》，配合市级相关部门全力开展国家生态文明建设示范市创建工作。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州生态环境局2022年财政预算财政供给人员19人，供给车辆4辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市巴州生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。巴中市巴州生态环境局2022年收支总预算271.45万元，比上一年收支预算总数增加77.25万元，主要原因是：项目支出的增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额271.45万元，比2021年增加77.25万元，其中：一般公共预算拨款收入271.45万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额271.45万元，比2021年增加77.25万元，其中：基本支出239.53万元，占总支出88.24%，项目支出31.92万元，占总支出11.76%。（详见附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算271.45万元，比2021年财政拨款收支总预算增加77.25万元，主要原因是项目支出的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入271.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出20.57万元，医疗卫生与计划生育支出13.88万元，节能环保支出222.13万元，住房保障支出14.87万元。（详见附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款271.45万元，比2021年增加

77.25万元，主要原因是项目支出的增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出20.57万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出13.88万元，占5.11%；节能环保支出222.13万元，占81.83%；住房保障支出14.87万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为202.13万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：2022年预算数为20万元，主要用于：六五宣传专项支出、环境网格化监管支出、秸秆禁烧执法专项行动等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为19.82万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为0.75万元，主要用于：退休人员医疗费补助。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.85万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.93万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.1万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）172.61万元，其中：1.人员支出172.61万元，其中：基本工资68.96万元，绩效工资8.42万元，津贴补贴41.57万元，机关事业单位养老保险19.82万元，职工基本医疗保险缴费9.41万元，奖金4.91万元，住房公积金14.87万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出1.85万元，其中：医疗费补助1.79万元，抚恤费0万元，生活补助0.06万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出96.99万元，一是运转类项目支出76.99万元，其中：日常公用支出65.07万元，主要是办公费4.75万元，差旅费17.1万元，邮电费0.95万元，工会经费2.48万元，公务用车维护费15.6万元等；其他运转类支出11.92万元，主要用于：党建经费支出、职工体检费支出、食堂运行经费支出、离退休干部活动经费支出。二是特定目标类项目支出20万元，主要用于：生态环境保护监管执法经费支出。（详见附件3至3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额16.55万元，比2021年预算总额增加12.65万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%，主要原因是。

（二）公务接待费0.95万元，较2021年预算增长%，主要原因是2021年公务接待费无预算。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费15.6万元，较2021年预算增长300%，主要原因是公务用车数量比上年度增加了3辆执法业务用车。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，巴中市巴州生态环境局机关运行经费财政拨款预算为96.99万元，比2021年预算增加52.59万元，增加118.45%。主要原因是食堂运行经费、党建经费、执法宣传活动经费、劳务费、公务用车运行维护费的增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元，主要是：……。政府购买公共服务支出0万元，主要是：……。（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市巴州生态环境局部门（单位）及所属各预算单位固定资产原值135.92万元，截至2021年底，累计折旧112.25万元，净值23.67万元。现有公务用车5辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市巴州生态环境局部门（单位）2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元。（详见附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2022年部门预算公开表.xls