2021年度四川省巴中市巴州生态环境局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区县生态环境政策、规划，参与编制环境功能区划并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3.负责监督减排目标的落实。监督各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治监督管理。组织制订并监督实施区县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织指导生态示范创建工作。
7.负责核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章。协调区县核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作，负责职责范围内的审批服务便民化等工作。
9.负责生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制订区县生态环境监测制度。
10.负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订区县应对气候变化的规划和措施。
11.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。
12.负责生态环境监督执法。强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。监督落实网格化环境监管制度。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。
13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制订并组织实施区县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
14.开展生态环境科技工作。
15.开展生态环境对外合作交流。参与协调重要生态环境保护国际活动和区域合作，参与处理涉外生态环境事务。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。
17.完成市生态环境局交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.持续推进大气污染防治。加强PM2.5和臭氧协同控制，突出重点领域、重点行业和重点时段，加快治污减排，深化大气污染联防联控。
2.强力推动水环境治理。深入推进巴河流域（巴州段）水环境保护和综合治理；有序推进饮用水水源地环境问题整治。以巩固城乡集中式饮用水水源保护区环境问题整治成效为重点，持续加强城乡饮用水水源保护，完成大佛寺和化成水库2个城市集中式饮用水水源二级保护区内反弹环境问题整治，23处乡镇级以下集中式饮用水水源地规范化建设和保护区内生活源污染治理，全区城乡集中式饮用水水源地规范化建设和环境问题整治全面完成。持续推进农村生活污水治理。出台了《巴中市巴州区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》。完成了玉堂街道苏山村等10个行政村的生活污水治理，全区生活污水得到有效治理的行政村比例达到70%以上，全面完成省市下达年度目标任务。2021年以来，水环境质量稳定达标，巴河手傍岩、金碑两个国控水质监测断面均为地表水质Ⅱ类，省考、市考地表水监测断面水质全面达标，大佛寺和化成水库两个城市集中式饮用水水源水质达标率均为100%，水质类别分别达到地表水Ⅱ类和Ⅲ类标准，51个乡镇及以下集中式饮用水水源地水质达到或优于地表水Ⅲ类标准。
3.加强土壤和固废污染防治。扎实开展危险废物专项整治，对辖区14家涉危行业危险废物产废企业进行排查，完成辖区内涉危险废物单位的危险废物申报登记工作，督促企业对产生的危险废物进行处置，全面开展辖区内危险废物转移电子联单应用工作。
4.扎实抓好环保督察反馈问题整改。始终将环保问题整改作为重大政治任务、重大民生工程来抓。严格实行“清单制+责任制+销号制”管理，各整改责任单位齐心协力，攻坚克难，科学合理制定整改方案，紧盯时间节点推进问题整改。
5.积极推进生态文明示范区创建。启动了国家生态文明示范区建设并同步申报了省级生态区创建，把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。制定印发《巴州区创建国家生态文明建设示范市暨创建国家生态文明建设示范区2021年工作方案》，并积极组织实施。省级生态区创建通过了考核验收。
6.强化环境监管执法。有序开展2021年度全省移动执法“双随机”执法工作。己完成省移动执法任务共123个，出动执法人员400余人次，共检查企业160家。严肃查处环境违法行为。发放《责令改正违法行为决定书》12份，立案处罚13件，处罚款82.99万元。积极开展中、高考禁噪工作。制定《中、高考禁噪工作实施方案》，安排驻点人员和执法巡逻组对考点周边进行全面排查，发现噪声干扰立即制止，为考生营造了一个良好的学习、休息和考试环境。扎实开展企业环境信用评价工作。组织召开省、市企业环境信用评价业务培训会，按照时间节点，深入开展企业环境信用评价自评工作，完成7家企业省级信用评价和9家市企业信用评价工作。
7.严格生态环境准入。严守生态红线，严把环境准入关。完成《建设项目环境影响报告表》批复15件，督促辖区60家排污许可持证单位开展排污许可执行报告及管理台账的系统填报。
8.深入开展生态环境保护宣传。以“3•22世界水日”、“5•22 生物多样性日”、“6•5世界环境日”等系列宣传活动为契机，组织开展环境保护志愿服务13次，300余人参加，深入机关、企业、学校、社区、村社开展秸秆禁烧、垃圾分类、保护母亲河、保护饮用水源等宣传活动，发放宣传资料20000余份，设置标语10余幅，现场接待咨询300余人次。
二、机构设置
巴中市巴州生态环境局下属其他事业单位1个。主要包括：环境应急和信访处置中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计516.66万元。与2020年相比，收、支总计各减少394.34万元，下降43.28%。主要变动原因是机构改革，人员发生变动，人员经费减少，2021年部门纳入市级财政预算，当年无项目资金安排。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计258.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计203.33万元，其中：基本支出203.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计516.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少394.34万元，下降43.28%。主要变动原因是2021年由于机构改革上划，纳入市级财政预算，部份人员发生变动，人员经费减少，当年市级财政项目资金无预算，项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少584.45万元，下降74.18%。主要变动原因是由于机构改革上划，纳入市级财政预算，部份人员发生变动，人员经费减少，当年市级财政项目资金无预算，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）节能环保支出158.41万元，占77.91%；社会保障和就业（类）支出19.45万元，占9.57%；卫生健康支出12.04万元，占5.92%；住房保障支出13.43万元，占6.60%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为203.33，完成预算78.71%。其中：
1.一般公共服务（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务（项）:支出决算为158.41万元，完成预算74.23%。决算数小于预算数，因为年末结余结转项目资金55万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.33万元，其中：
人员经费159.21万元，主要包括：基本工资63.54万元、津贴补贴38.44万元、奖金5.67万元、绩效工资6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元、其他社会保障缴费2.44万元、职工基本医疗保险缴费8.44万元、医疗费补助1.70万元、住房公积金13.43、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。
公用经费44.12万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费2.9万元、水费0.3万元、电费1.43万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.96万元、差旅费12.5万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.66万元、工会经费2.1万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费10.62万元支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格压减公务接待，返奢归俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占85.53%；公务接待费支出决算0.66万元，占14.47%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.9万元，增长30%。主要原因是2021年纳入市级财政预算，公务用车维护费预算增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
3.公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于环境监察执法、环保督察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务接待费支出0.66万元，公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长26.92%。主要原因是对外接待来来客人数增加。
5.国内公务接待支出0.66万元，国内公务接待6批次60人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：迎接大气污染检查、水污染检查、环境问题整改调研等事项。
6.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，巴中市巴州生态环境局机关运行经费支出44.12万元，比2020年减少17.22万元，下降28.07%。主要原因是机构垂改上划，人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，巴中市巴州生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，巴中市巴州生态环境局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境执法监察。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出行政事业单位医疗支出：指行政事业单位医疗方面的支出。
11.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。
12.污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年巴中市巴州生态环境局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市巴州生态环境局属行政机构，包含下属事业机构1个：巴州环境应急与信访处置中心。
（二）机构职能。
1.负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作：负责生态环境问题的统筹协调和监督管理：
2.负责监督减排目标的落实
3.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
4.负责环境污染防治监督管理。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。
6.负责核与辐射安全监督管理。
7.负责生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作，负责职责范围内的审批服务便民化等工作。
8.负责生态环境监测、统计和信息发布工作。
9.负责应对气候变化工作。
10.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。
11.负责生态环境监督执法。
12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13.开展生态环境科技工作。
14.开展生态环境对外合作交流。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。
16.完成市生态环境局交办的其他任务。
二、人员概况。
目前有在职在编财政拨款补助人员19人，行政编制10人，参公编制2人，机关工勤编制2人，事业编制4人，工勤控制数1名。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入258.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.33万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出共计203.33万元，其中：财政一般公共预算支出203.33万元。
按照支出性质分类：人员经费159.21万元，日常公用经费44.12万元，项目资金0万元。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
本部门年初预算编制按照上年支出情况和市委、市政府、以及上级主管部门要求认真编制，具有科学性、合理性；绩效目标中各项绩效指标填报具有较为完善的完整性和可行性；绩效目标与科室目标考核相结合，纳入目标任务管理，绩效目标过程监控的具有规范性和长效性；绩效自我评价客观公正。
（二）结果应用情况。
本部门按照要求，对2021年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看预算编制符合上年支出测算和省、市、区政府的工作目标要求。预算编制基本科学合理，编制确定的目标任务基本完成，资金使用效益充分。
（三）自评质量
2021年部门整体支出情况较为理想。达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，事项支出严格按照各项制度执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
（二）存在问题。
1、绩效目标不够清晰、细化；
2、进一步完善内控制度。
（三）改进建议。
增加生态环境业务类经费，以进一步促进生态环境事业的发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190202000184