巴中市巴州生态环境局2022年度决算公开
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公开时间：2023年10月13日
一、主要职责
（一）负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制全区环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制订与全区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全区主体功能区划。
（二）组织开展全区生态环境保护督促检查。建立健全全区生态环境保护督促检查制度，配合做好中央、省、市对我区生态环境保护督察工作，根据授权对乡镇（街道）、园区和各有关部门贯彻落实中央、省、市、区生态文明建设和生态环境保护决策部署情况进行监督检查，并依法依规移交有关部门和单位处理。
（三）负责全区较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调全区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发环境事件的应急、预警工作。参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。
（四）负责监督全区减排目标的落实。监督各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。
（五）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。
（六）负责全区环境污染防治监督管理。组织制订并监督实施全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展全区强制性清洁生产审核工作。
（七）指导协调和监督全区生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。参与制订全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（八）负责全区核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章。协调全区核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
（九）负责全区生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作，负责职责范围内的审批服务便民化等工作。
（十）负责全区生态环境信息发布和统计工作。按规定发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责生态环境统计工作。
（十一）负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。
（十二）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制订并组织实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十三）开展全区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。
（十五）履行法律、法规、规章规定的其他生态环境保护职责，完成区委区政府和区生态环境保护委员会交办的其他生态环境
二、机构设置
巴中市巴州生态环境局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入巴中市巴州生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：巴中市巴州环境应急与信访处置中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计602.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加43.08万元，增长16.68%。主要变动原因是2021年项目资金结转。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计301.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计301.41万元，其中：基本支出242.41万元，占80.43%；项目支出59万元，占19.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计602.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.08万元，增长16.68%。主要变动原因是2021年项目资金结转。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出301.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.08万元，增长48.24%。主要变动原因是项目支出增加、职工人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出301.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.82万元，占6.58%；卫生健康支出15.67万元，占5.2%；住房保障支出14.87万元，占4.93%；节能环保支出251.04万元，占83.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为301.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为19.82万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.10万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为192.04万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为14.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出301.41万元，其中：
人员经费182.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费60.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
项目支出59万元，主要包括：生态环境保护监管执法、2022年省级生态环境保护专项资金。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%，较上年增加0.27万元，增长5.89%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占80.75%；公务接待费支出决算0.93万元，占19.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于环境监察执法、水环境保护、大气环境监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.27万元，增长40.6%。主要原因是公务来访人数增加。其中：
国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：阿坝州住建局、生态环境局来巴中考察学习，接待费用1400元；大英县来巴考察学习流域污染治理、农村生活污水处理、生态环境建设等工作，接待费用1252元；省环科院来巴调研水环境质量，接待费用862元等。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，巴中市巴州生态环境局机关运行经费支出60.10万元，比2021年增加15.98万元，增长36.22%。主要原因是单位职工人数增加。
2022年，巴中市巴州生态环境局政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，巴中市巴州生态环境局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于环境监察执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党建经费、职工体检费、食堂运行经费、离退休干部活动经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位用于缴纳基本养老保险的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳机关公务员和参公人员基本医疗保险的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业人员基本医疗保险的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助的支出。
7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指单位行政运行经费。
8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指用于其他环境保护管理事务的支出。
9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指用于其他污染防治的支出。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
川公网安备 51190202000184