2018年部门预算编制说明

巴中市巴州区环境保护局 2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）巴州区环境局职能简介1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责落实全区污染物减排工作。4.负责环境投资管理工作。5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。6.负责全区环境污染防治的监督管理。7.指导、协调、监督全区生态保护工作。8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。10.组织开展全区环境保护执法检查活动。11.开展全区环境保护科技工作。12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作。13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。14.承担区政府公布的有关环保行政审批事项。15.承办区政府交办的其他事项。（二）巴州区环境保护局2018年重点工作一是持续打好环境污染防治“三大战役”。 ；二是做好环保督察反馈意见整改工作。三是严格环境准入优化经济发展。四是强化环境执法监督管理。五是切实加强环境保护能力和自身建设。二、部门预算单位构成巴州区环境保护局下属二级预算单位2 个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位1 个。主要包括：环境监察大队和环境监测站。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，巴州区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区环境保护局2018年收支总预算382.92万元。（一）收入预算情况巴州区环境保护局2018年收入预算 382.92万元，一般公共预算财政拨款收入382.92万元。（二）支出预算情况巴州区环境保护局2018年支出预382.92万元，其中：基本支出367.92万元，占 96.08%；项目支出 15万元，占 3.92%。四、财政拨款收支预算情况说明巴州区环境保护局2018年财政拨款收支总预算382.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.92万元，公共预算拨款支出包括：一般公共服务支出306.32万元、社会保障和就业支出 39.12万元、医疗卫生与计划生育支出14.74万元、住房保障支出22.74万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况巴州区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款382.92 万元，比2017年预算数增加27.22万元。主要是新增进人员以及根据部门年度工作计划有所增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况基本支出349.89万元，占95.89%；项目支出 15万元，占4.11%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 283.29万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.节能环保支出（类）水体（款）（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：主要用于饮用水源保护等支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为39.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.40万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为 4.34万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为 万元，主要用于：厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 22.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明巴州区环境保护局2018年一般公共预算基本支出349.89万元，其中：人员经费289.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明巴州区环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数4 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费3 万元。（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0 %。 （二）公务接待较与2017年持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较与2017年持平。2018年 安排公务用车购置费0 万元。2018年安排公务用车运行维护费 3万元，用于2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、 环境行政执法等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明巴州区环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年，巴州区环境保护局安排政府采购预算 20万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。（二）国有资产占有使用情况截至2017年底，巴州区环境保护局所属各预算单位共有公务用车2辆。附件：表1.2018年单位收入预算科目总表表2.2018年单位支出预算科目总表表3.2018单位基础信息表表4.2018年单位经费拨款支出预算科目总表表5.2018年单位项目支出预算表表6. 2018年单位非税收入征收预算表（单位-类别）表7. 2018年单位政府采购预算表表8.2018年“三公”经费预算表表9. 2018年支出预算明细表表10. 2018年基本支出预算明细表
附件：

2018年预算批复报表