巴州区环境保护局 2019年部门预算编制说明

　　（一）巴州区环保局职能简介
　　1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境投资管理工作。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。

10.组织开展全区环境保护执法检查活动。

11.开展全区环境保护科技工作。

12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作。

13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

14.承担区政府公布的有关环保行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）巴州区环保局2019年重点工作
　　 一是切实践行习近平生态文明思想， 二是打好打赢污染防治攻坚，三是持续推动突出环境问题解决，四是强化生态环保能力建设，五是全面加强党的建设。

　二、部门预算单位构成
　　巴州区环保局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：环境监察大队和环境监测站。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，巴州区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区环保局2019年收支总预算929.23万元。
　　（一）收入预算情况
　　巴州区环保局2019年收入预算929.23万元，其中：上年结转557.67万元，占60%；一般公共预算拨款收入371.56万元，占40%。
　　（二）支出预算情况
　　巴州区环保局2019年支出预算929.23万元，其中：基本支出371.56万元，占40%；项目支出557.67万元，占60%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　巴州区环保局2019年财政拨款收支总预算929.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入557.67万元；支出包括：一般公共服务支出846.18万元、社会保障和就业支出40.75万元、医疗卫生与计划生育支出18.62万元、住房保障支出23.68万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　巴州区环保局2019年一般公共预算当年拨款371.56万元，比2018年预算数减少11.36万元。主要是因人员减少基本支出有所减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　基本支出支出371.56万元，占100%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为288.51万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.94万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为22.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　巴州区环保局2019年一般公共预算基本支出371.56万元，其中：
　　人员经费313.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费58.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　巴州区环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。

（二）公务接待较与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
　　2019年 安排公务用车购置费0元。
　　2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、环境行政执法等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　巴州区环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　（-）政府采购情况
　　2019年，巴州区环保局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，巴州区环保局所属各预算单位有执法执勤用车2辆。主要用于公务执法用车。
    十、重点项目预算绩效情况说明

环境空气激励资金240万元：该项目主要用于巴城周边各街道办事处网格化建设，该项目投入使用后减少了SO2的排放量，使巴城空气得到净化，空气质量得到有效提升，改善了巴城人民的生活环境。

土壤污染源详查项目资金50万元：该项目的实施对土壤的修复和利用起到了决定性的作用。

水环境激励资金90万元：主要用于城镇饮用水源保护建设，有效提高饮水质量。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚末完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、住房保障支出（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购房的补贴。

4、其他社会保障缴费（行政事业单位医疗）：指行政单位在职人员医疗保险缴费支出，行政单位在职人员门诊医疗补助。

5、社会保障和就业支出：指机关行政事业单位按国家政策规定给予在职人员缴纳基本养老保险和职业年金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅等费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附件： 2019年部门预算公开报表

2019年部门预算公开报表