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                                       公开时间：2020年10月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规、政策和标准，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立医疗保障基金稽核制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全区医疗保障基金运行管理。

3、承担医疗保障筹资和待遇政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

4、监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、监督实施全区药品、医用耗材的招标采购政策，监管药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，组织制定全区定点医药机构补充协议和支付管理办法。推进医疗保障基金支付方式改革，指导全区医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、承担全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。监督管理并指导全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10、负责拟订全区医疗救助政策，并组织实施。

11、负责全区特殊人群医疗保障管理工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1、筑牢医保基础工作。

（1）加强医保政策法规宣传。（2）全面优化参保缴费方式。（3）保障基金及时足额入库。（4）深化医保支付方式改革。（5）推动异地就医联网结算。

2、强化医保基金监管。（1）优化监管方式化解风险。（2）严格落实风险防控制度。（3）严厉打击欺诈骗保行为。（4）重拳开展基金专项治理。（5）严肃查处违规违法案件。

3、围绕中心服务大局。（1）有效落实国家医保政策。（2）坚决贯彻市区决策部署。（3）做好中心工作服务大局。（4）全面提升经办服务效能。（5）全力加强医保队伍建设。 

4、扎实做好医保扶贫。

5、切实抓好党建工作和党风廉政建设。

二、机构设置

巴州区医疗保障局现有职工39人，其中在职36人，退休3人。在职人员中行政编制为6人，其余30人为参照公务员管理事业人员。医疗保障局按照行政单位独立编制部门预算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入611.52万元、支出483.52万元。与2018年相比，收入增加227.18万元、增长59%；支出增加119万元，增长32%。

主要变动原因是2019年机构改革，将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗保险职责，区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责，以及相关机构的医疗保障行政职责等整合，新组建区医疗保障局。职能增加，人员增加造成收入支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计611.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.52万元，占本年收入的100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计483.52万元，其中：基本支出415.13万元，占85%；项目支出68.39万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入611.52万元、支出483.52万元。与2018年相比，收入增加227.18万元、增长59%；支出增加119万元，增长32%。主要变动原因是2019年机构改革，将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗保险职责，区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责，以及相关机构的医疗保障行政职责等整合，新组建区医疗保障局。在原巴州区医疗保险局的基础上职能增加，人员增多造成收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出483.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119万元，增长32%。主要变动原因是2019年机构改革，将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗保险职责，区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责，以及相关机构的医疗保障行政职责等整合，新组建区医疗保障局。在原巴州区医疗保险局的基础上职能增加，人员增多造成收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出483.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出75.76万元，占15%；卫生健康支出381.68万元，占78%；住房保障支出26.08万元，占7% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为483.52万元，完成预算79%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为31.02万元，完成预算100% 。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.63万元，完成预算100% 。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100% 。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16万元，完成预算100% 。

5.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为328.30万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

6.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

7.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）医疗保险经办事务（项）: 支出决算为16万元，完成预算100% 。

8.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.77万元，完成预算29%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

9.住房保障支出（类）住房改革保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.09万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出415.13万元，其中：

人员经费349.25万元，主要包括：基本工资135.50万元、津贴补贴89.03万元、奖金18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.45万元、职工基本医疗保险缴费19.11万元，职业年金缴费0.11万元、其他社会保障缴费7.28万元、其他工资福利支出1.43万元、住房公积金26.08万元等。
　　日常公用经费65.88万元，主要包括：办公费5.88万元、印刷费0.48万元、水费0.46万元、电费2.5万元、差旅费30.43万元、维修（护）费0.37万元、培训费1.20、公务接待费0.17万元、其他交通费22.23万元、其他商品和服务支出2.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算42% 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.17万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，增长/下降10%。主要原因是接待人次及费用减少。其中：国内公务接待支出0.17万元，主要用于外县区医保业务交流学习。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区医保局机关运行经费支出61.88万元，比2018年增加14.33万元，增长30%主要原因是机构改革后，区医疗保障局职能、人数增加形成机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区医疗保障局政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）医疗保险经办事务（项）: 反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革保障支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。