巴中市巴州区退役军人事务局2020年部门预算说明

    一、部门职责及主要工作

（一）起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方政策，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员军人、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）依法承担烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士保护、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十二）完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

本单位直属二级独立预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。其中包括：巴州区退役军人服务中心（纳入机关预算）、巴州区军队离休退休干部管理所、巴州区光荣院、巴州区烈士陵园管理所。

三、2020年收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴州区退役军人事务局（含下属事业单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区退役军人事务局2020年收支总预算445.42 万元。

（一）收入预算情况

本单位2020年收入预算445.4202万元，其中：经费拨款收入436.9322万元,占总收入的98.1%；其他收入8.4880万元，占总收入的1.9%。

（二）支出预算情况

本单位2020年支出预算445.42 万元，其中：基本支出421.42万元，占总支出的94.6%；项目支出24万元，占总支出的5.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算436.93万元。收入包括：一般公共预算本年收入436.93万元、政府性基金预算本年收入0万元；支出总计436.93万元。其中社会保障和就业支出393.63万元、医疗卫生与计划生育支出20.27万元、住房保障支出23.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款436.93万元，比2019年预算数增加67.62万元，主要为新成立巴州区退役军人服务中心新增全额财拨人员7人，增加人员工资、五险一金及公用经费支出,以及根据部门年度工作计划，预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年社会保障和就业支出393.63万元，占90.1%；医疗卫生与计划生育支出20.27万元，占4.6%；住房保障支出23.03万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为87.65万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2020年预算数为44.12万元，主要用于：巴州区退役军人服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：机关及所属单位开展双拥等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：双拥慰问、双拥宣传等。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：机关及所属单位开展退役士兵安置等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：机关及所属单位开展军队转业干部安置等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2020年预算数为42.84万元，主要用于：军干所发放批次外军休人员的工资支出。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:2020年预算数为30.99万元，主要用于：军干所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤事业单位（项）:2020年预算数为126.72万元，主要用于：光荣院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及在院休养人员各项费用。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤事业单位（项）:2020年预算数为18.18万元，主要用于：烈士陵园管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为31.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.19万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为15.08万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为17.4元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巴州区退役军人事务局（含直属单位）2020年一般公共预算基本支出412.93万元，其中：人员经费368.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴州区退役军人事务局（含直属单位）2020年“三公”经费预算数为2.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1.7万元。我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

巴州区退役军人事务局（含直属单位）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴州区退役军人事务局为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算180.08万元。

（二）政府采购情况

巴州区退役军人事务局（含直属单位）2020年安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

巴州区退役军人事务局（含直属单位）截至2019年12月31日国有资产782.06万元，在编公务用车1辆，办公用房2500平方米。

（四）绩效目标设置情况

2020年巴州区退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款436.93 万元，其中项目绩效评价24万元。

附件：巴中市巴州区退役军人事务局（含直属单位）2020年部门预算公开报表.xls