巴中市巴州区退役军人事务局2019年部门预算说明

　　

　　一、部门职责及主要工作

　　（一）起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方政策，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军队转业干部、复员军人、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

　　（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

　　（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

　　（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

　　（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　（八）依法承担烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士保护、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

　　（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

　　（十二）完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位下属二级独立预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。其中包括巴州区军队离休退休干部管理所、巴州区光荣院、巴州区烈士陵园管理所。

　　三、2019年收支预算情况说明

　　按照综合预算原则，巴州区退役军人事务局（含下属事业单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、财政专户拨款、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区退役军人事务局2019年收支总预算374.43万元。

　　（一）收入预算情况

　　本单位2019年收入预算374.43万元。其中经费拨款收入369.31万元，占总收入的98.6%；其他收入5.12万元，占总收入的1.4%。

　　（二）支出预算情况

　　本单位2019年支出预算374.43万元。其中基本支出347.43万元，占总支出的92.8%；项目支出27万元，占总支出的7.2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算369.31万元。收入包括一般公共预算本年收入369.31万元、政府性基金预算本年收入0万元；支出总计369.31万元，其中社会保障和就业支出337.28万元，医疗卫生与计划生育支出14.64万元，住房保障支出17.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款369.31万元，因巴州区退役军人事务局属新成立单位，没有与上年预算数比较。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出337.28万元，占91.3%；医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占4%；住房保障支出17.4万元，占4.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为86.36万元，主要用于机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2019年预算数为43.23万元，主要用于军干所开展批次外军休人员的工资支出。

　　3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：2019年预算数为30.65万元，主要用于军干所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤事业单位（项）：2019年预算数为128.56万元，主要用于光荣院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及在院休养人员各项费用。

　　5.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤事业单位（项）：2019年预算数为19.535万元，主要用于烈士陵园管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为28.9373万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为4.2313万元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为10.4076万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.39元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　巴州区退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出369.31万元，其中人员经费308.03万元，公用经费29.17万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2019年“三公”经费预算数为0.3万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.3万元。我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　巴州区退役军人事务局为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算111.63万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日国有资产843.26万元，在编公务用车1辆，办公用房2500平方米。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年巴州区退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款369.31万元，其中项目绩效评价27万元。

　　附件：2019年部门预算公开报表