2019年度四川省巴中市巴州区回风办事处部门决算
2019年度
四川省巴中市巴州区
回风办事处部门决算
目录
第一部分 部门概况--------------------------------------------4页
一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------4-5页
二、机构设置--------------------------------------------------------------------5-6页
第二部分度部门决算情况说明--------------------------------------------------6页
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------6页
二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------7页
三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------7-8页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------8页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------8-21页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------22页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------22-24页
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------24页
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------24页
十、其他重要事项的情况说明 ----------------------------24-29页
第三部分 名词解释------------------------------------------30-44页
第四部分 附件-------------------------------------------------45页
附件1---------------------------------------------------------------------------45-48页
附件2---------------------------------------------------------------------------49-53页
第五部分 附表-------------------------------------------------54页
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------54页
二、收入决算表--------------------------------------------------------------------54页
三、支出决算表--------------------------------------------------------------------54页
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------54页
五、财政拨款支出决算明细表----------------------------------54页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------------54页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------54页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------------------54页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------54页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------54页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------54页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算------------------54页
十三、国有资本经营预算支出决算表------------------------------------------54页
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责该辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责该辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、在上级主管部门的具体指导下，全办事处干部职工紧密配合、协同作战，共同努力，充分发挥财政职能，强化财政监督，坚持依法行政，科学理财，以“开源节流，增收节支，统筹兼固，协调发展”的财政工作思路，克服各种不利因素的影响。
2、精准扶贫工作显著。
3、创文创卫工作顺利开展，严肃工作纪律，强化干部队伍建设，促进了辖区经济和各项社会事业健康有序地发展。
4、安全社区建设。
5、城市市容市貌建设。
二、机构设置
办事处位于巴中市巴州区城郊，辖11个行政村4个居委会，81个村(居)民小组，幅员面积38.9平方公里，全办事处19493户,总人口87718人。年末实有耕地面积8928.5亩，林业面积7108亩。年末机构数15个，行政单位3个（办事处、财政所、计生办），事业单位12个（统计站、会计核算中心、劳保保障所、民政服务中心、林业站、农业综合服务中心、水管站、企业办公室、市政办、回风社区卫生服务中心、第四中学、第七小学）；年末实有财政供养人员476人，其中在职人员人475（行政在职23人，事业在职452人）。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计16，358.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加1，074.81万元，增长7%。主要变动原因是项目工程增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计15,444.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,519.70万元，占９４%；政府性基金预算财政拨款收入924.37万元，占６%；上级补助收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入０万元，占０%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计15,772.68万元，其中：基本支出
10589.24万元，占６８．８３%；项目支出5183.44万元，占３１．１７%；上缴上级支出０万元，占０%；经营支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计16,358.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加１０７４．８１万元，增长７%。主要变动原因是项目工程增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14,534.18万元，占本年支出合计的92.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2907.79万元，增长25%。主要变动原因是机构改革及人员增加、社区（村）办公经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14,534.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,530.01万元，占17.41%；教育支出（类）5,883.47万元，占40.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.11万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出2,019.18万元，占13.89%；卫生健康支出811.54万元，占5.58%；节能环保支出128.62万元，占0.9%；城乡社区支出1,773.74万元，占12.2%；农林水支出996.24万元，占6.85%；交通运输支出32.84万元，占0.22%；资源勘探信息等支出8.79万元，占0.06%；商业服务业等支出16.00万元，占0.11%；金融支出0.98万元，占0.01%；住房保障支出258.66万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出49.00万元，占0.35%。（罗列全部功能分类科目，至类级。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为14,534.19万元，完成预算96.17%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为10.52万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数主要因为其他交通补贴未结算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为237.67万元，完成预算91.92%，决算数小于预算数主要因为日常公用经费未及时结算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：2019年决算数为35.39万元，完成预算100%。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2019年决算数为5万元，完成预算100%。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为7.20万元，完成预算100%。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为9.97万元，完成预算100%。
7、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为10.00万元，完成预算100%，
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为62.32万元，完成预算100%。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为17.89万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数主要因为其他交通补贴未结算。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为10.79万元，完成预算96..51%，决算数小于预算数主要因为其他交通补贴未结算。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为9.25万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数主要因为其他交通补贴未结算。
12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：2019年决算数为10.00万元，完成预算100%。
13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为5万元，完成预算100%。
14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为6万元，完成预算100%。
15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2019年决算数为2,093.00万元，完成预算100%。
16、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年决算数为44.36万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数主要原因是项目未结算。
17、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年决算数为1,646.13万元，完成预算100%。
18、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年决算数为2,120.42万元，完成预算100%。
19、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年决算数为1,884.07万元，完成预算100%。
20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年决算数为165万元，完成预算100%。
21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：2019年决算数为20.50万元，完成预算100%。
22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019年决算数为3万元，完成预算100%。
22、文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）：2019年决算数为25.11万元，完成预算93.94%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：2019年决算数为17.0万元，完成预算100%。
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2019年决算数为23.78万元，完成预算92.24%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2019年决算数为15.30万元，完成预算94.74%， 决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
26、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：2019年决算数为82.45万元，完成预算100%。
27、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：2019年决算数为1.71万元，完成预算100%。
28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 他就业补助支出★（项）：2019年决算数为89.26万元，完成预算100%。
29、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年决算数为322.55万元，完成预算100% 。
30、社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:2019年决算数为0.70万元，完成预算100%。
31、社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:2019年决算数为20.99万元，完成预算100%。
32、社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴★（项）:2019年决算数为0.70万元，完成预算100%。
33、社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为89.60万元，完成预算100%。
34、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为42.00万元，完成预算100%。
35、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为701.53万元，完成预算100%。
36、社会保障和就业（类） 特困人员救助供养★（款） 农村特困人员救助供养支出★（项）:2019年决算数为26.41万元，完成预算100%.
37、社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）:2019年决算数为4.99万元，完成预算96.74%。
38、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为443.13万元，完成预算100%。
39、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助项）:2019年决算数为443.13万元，完成预算100%。
40、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:2019年决算数为28.65万元，完成预算100%。
41、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为100.26万元，完成预算100%。
42、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为9.84万元，完成预算88.33%，决算数小于预算数主要因为其他交通补贴未结算。
43、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2019年决算数为132.50万元，完成预算100%。
44、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：2019年决算数为24.42万元，完成预算100%。
45、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：2019年决算数为201.41万元，完成预算100%。
46、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为14.77万元，完成预算100%。
47、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为27.43万元，完成预算100%。
48、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年决算数为116.47万元，完成预算100%，。
49、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2019年决算数为266.63万元，完成预算100%。
50、医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2019年决算数为15.07万元，完成预算100%。
51、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障管理事务（款） 事业运行（项）:2019年决算数为3.00万元，完成预算100%。
52、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:2019年决算数为24.00万元，完成预算100%。
53、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）:2019年决算数为46.00万元，完成预算100%。
54、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:2019年决算数为58.00万元，完成预算100%。
55、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕还林粮食费用补贴（项）:2019年决算数为0.63万元，完成预算100%。
56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年决算数为189.74万元，完成预算100%。
57、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：2019年决算数为20.00万元，完成预算100%。
58、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）：2019年决算数为726.00万元，完成预算100%。
59、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：2019年决算数为838.00万元，完成预算100%.
60、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为65.66万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
61、农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）：2019年决算数为46.60万元，完成预算100%.
62、农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）：2019年决算数为149.00万元，完成预算100%。
63、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2019年决算数为18.17万元，完成预算90.08%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
64、农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）：2019年决算数为12.00万元，完成预算100%。
65、农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）：2019年决算数为0.32万元，完成预算100%。
66、农林水支出（类）林业（款） 其他林业和草原支出（项）：2019年决算数为9.00万元，完成预算100%。
67、农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）：2019年决算数为10.00万元，完成预算100%。
68、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2019年决算数为18.25万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
69、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2019年决算数为0.45万元，完成预算100%。
70、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2019年决算数为43.19万元，完成预算100%。
71、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2019年决算数为62.90万元，完成预算100%。
72、农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）：2019年决算数为69.06万元，完成预算100%。
73、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年决算数为3.54万元，完成预算100%。
74、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助项）：2019年决算数为70.00万元，完成预算100%。
75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：209年决算数为145.11万元，完成预算99.15%。
76、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）：2019年决算数为10.00万元，完成预算100%。
77、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年决算数为95.75万元，完成预算100%。
78、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：2019年决算数为5.00万元。
79、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：2019年决算数为15.25万元，完成预算100%。
80、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）：2019年决算数为47.00万元，完成预算100%。
81、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2019年决算数为100.00万元，完成预算100%。
82、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：2019年决算数为7.34万元，完成预算100%。
83、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：2019年决算数为25.50万元，完成预算100%。
84、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2019年决算数为8.79万元，完成预算100%。
85、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：2019年决算数为16.00万元，完成预算100%。
85、金融支出（类）金融发展支出（款） 其他金融发展支出（项）：2019年决算数为0.99万元，完成预算100%。
86、住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:2019年决算数为56.50万元，完成预算100%。
87、住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）:2019年决算数为145.42万元，完成预算100%。
88、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为56.75万元，完成预算100%。
89、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）:2019年决算数为49.00万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出10,589.24万元，其中：
人员经费9,395.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1,193.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出０万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出０万元，完成预算０%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少０万元，增长/下降０%。
国内公务接待支出０万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待０批次，０人次（不包括陪同人员），共计支出０万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1,238.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，回风办事处机关运行经费支出4.36万元，比2018年减少０．７９万元，下降１５．３４%（。主要原因是压缩开支减少支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，回风办事处政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，回风办事处共有车辆０辆，其中：主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、其他用车０辆，单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（财力保障资金）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照区财政预算编制实施细则要求，“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理，确保资金使用效果。并对基层财力保障项目资金做出了绩效评价分析。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障项目”“网格化管理”２个项目绩效目标实际完成情况。
（1）、乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数１４万元，执行数为１４万元，完成预算的100%。通过项目实施，对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，购置相关灭火器材张贴安全生产标语，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使回风办事处社会管理进一步标准化、规范化。下一步改进措施：环境有待进一步提高。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡镇基本财力保障 |
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预算单位 |
回风街道办事处 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
１４ |
执行数: |
１４ |
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其中-财政拨款: |
１４ |
其中-财政拨款: |
１４ |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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回风办事处对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，购置相关灭火器材张贴安全生产标语，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使回风 办事处社会管理进一步标准化、规范化 |
回风办事处对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，购置相关灭火器材张贴安全生产标语，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使回风 办事处社会管理进一步标准化、规范化 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
维修村道路、场镇街道维 |
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确保管辖区域内街道的公共秩序良好 |
确保管辖区域内街道的公共秩序良好 |
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项目完成指标 |
防灾应急救助 |
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广泛宣传，购置灭火器等相关防火应急器材，增强了居民防火意识 |
广泛宣传，购置灭火器等相关防火应急器材，增强了居民防火意识 |
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项目完成指标 |
环境卫生治理 |
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确保回风办事处街道、农贸市场环境卫生的干净整洁 |
确保回风办事处街道、农贸市场环境卫生的干净整洁 |
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项目完成指标 |
乡风文明建设 |
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各社区、村制作乡风文明制度牌、标语，组织居民开展相关活动，营造良好风气 |
各社区、村制作乡风文明制度牌、标语，组织居民开展相关活动，营造良好风气 |
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项目完成指标 |
安全生产监管 |
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确保安全生产，不出任何安全事故 |
确保安全生产，不出任何安全事故 |
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项目完成指标 |
创新社会管理 |
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使社会管理进一步标准化、规范化 |
使社会管理进一步标准化、规范化 |
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满意度指标 |
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100% |
》90% |
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（２）、网格化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数７７．８２万元，执行数为７７．８２万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区网格化管理统一城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准分成为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。发现的主要问题：有少量的地方未完善。下一步改进措施：社区、村全面覆盖。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网格化管理 |
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预算单位 |
回风街道办事处 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
77.82 |
执行数: |
77.82 |
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其中-财政拨款: |
77.82 |
其中-财政拨款: |
77.82 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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运用数字化、信息化手段提高城市管理，加强和创新社会管理，保证管理的敏捷、精确和高效，科学封闭的管理机制。以事件为管理内容，以处置单位为责任地人，通过城市网格化管理信息平台，实现市区联动，资源共享的王种城市管理新模式。 |
运用数字化、信息化手段提高城市管理，加强和创新社会管理，保证管理的敏捷、精确和高效，科学封闭的管理机制。以事件为管理内容，以处置单位为责任地人，通过城市网格化管理信息平台，实现市区联动，资源共享的王种城市管理新模式。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
网格化管理 |
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确保所有社区全面实现平台化管理 |
确保所有社区全面实现平台化管理 |
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项目完成指标 |
服务水平 |
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提高服务水平，以居民需求为服务导向，整合人口、社会事务、城市公共服务等信息资源和服务资源 |
提高服务水平，以居民需求为服务导向，整合人口、社会事务、城市公共服务等信息资源和服务资源 |
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效益指标 |
小区单位楼 |
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小区单位楼全实现平台管理 |
小区单位楼全实现平台管理 |
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效益指标 |
提高服务 |
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信息资源共享 |
信息资源共享 |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
（1）、评价结论：201９年，回风办事处通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（2）、存在问题：一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过办事处财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（3）、改进建议：一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。《回风办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。
12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：主要用于：统计机关在日常业务之处开展的专项统计工作的支出。
13、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：实行公务员管理的事业单位未单独设置科目的其他项目支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：用于未单独设置科目的其他项目支出。
20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：用于未单独设置科目的其他项目支出。
21、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于：机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
22、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育支出如水电费等。
23、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
24、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
25、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于：高中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
26、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于：反映用于其他教育费附加的支出。
27、教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：主要用于：反映用于普通教育方面的支出。
28、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：主要用于用于未单独设置科目的其他项目支出。
30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：主要用于：反映本单位缴纳的基本养老保险费。
33、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：主要用于： 反映本单位缴纳的职业年金。
34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出★（项）：主要用于：该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
35、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：用于其他优抚方面的支出。
36、社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:主要用于：反映用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
37、社会保障和就业（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）:主要用于：用于其他退役安置方面的支出。
38、社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴★（项）:主要用于：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。
39、社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
40、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
41、社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）:主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
42、社会保障和就业（类）特困人员救助供养★（款） 农村特困人员救助供养支出★（项）:主要用于：反映特困人员救助供养支出。
43、社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）:主要用于：反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
44、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
45、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
46、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:主要用于：其他用于退役军人事务管理方面的支出。
47、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
48、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
49、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于：城市社区卫生机构的支出。
50、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
51、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
52、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
53、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
54、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
55、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
56、医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经费。
57、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障管理事务（款） 事业运行（项）:主要用于：反映事业单位的基本支出，后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
58、节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）:主要用于：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
59、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）:主要用于：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
60、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:主要用于：反映农村环境保护方面的支出。
61、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕还林粮食费用补贴（项）:主要用于：反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
62、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
63、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
64、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要用于：用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
65、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：主要用于：用于其他城乡社区方面的支出。
66、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
67、农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）：主要用于：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。
68、农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）：主要用于：用于其他农业方面的支出。
69、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
70、农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
71、农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理（项）：主要用于：森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
72、农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）：主要用于：公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
73、农林水支出（类）林业（款） 其他林业和草原支出（项）：主要用于：其他林业方面和草原方面的支出。
74、农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）：主要用于 ：反映对农田水利和打井、节水灌溉等水利设施的支出。
75、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
76、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
77、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
78、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
79、农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）：主要用于：农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。
80、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
81、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助项）：主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
82、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
83、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）：主要用于：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
84、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
85、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：主要用于：反映用于其他农村综合改革方面的支出。
86、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补助。
87、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：主要用于：其他农产品目标价格补贴支出。
88、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于：反映用于其他农林水方面的支出。
89、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：2018年决算数为1.46万元，完成预算100%，主要用于：公路支出、公路改造支出等。
90、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：主要用于：已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等 方面的支出。
91、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
92、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：主要用于：其他商业流通事务方面的支出。
93、金融支出（类）金融发展支出（款） 其他金融发展支出（项）：主要用于：其他金融方面的支出。
94、住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:主要用于： 农村危房改造方面的支出。
95、住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）:主要用于：低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
96、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
97.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
98.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
99.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
100.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
101.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
回风办事处2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴州区回风街道办事处位于巴州区西北，办事处下属决算单位有14个，包括政府、财政所、会计核算中心、劳保所、民政服务中心、计生服务站、农技站、农机站、农经站、畜牧站、林业站、水管站、企业办、文化站。部门决算中还含有集中核算的巴州区第四中学、第七小学、回风社区卫生院。辖区内含2个一类社区，1个2类社区，1个3类社区，81个村（居）民小组。
（二）机构职能
主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2019年度部门决算中行政编制28人，含工勤编制2人，财政补助编制435个，其中在职人员30人，财政补助编制435个，比上年减少18人，其中在职人员463人，比上年减少6人，退休人员（由巴州区机关事业单位社会保险局统一管理并核）。年末财政拨款人数28人，财政补助拨款人数435人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计15,444.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,519.72万元，占94.01%；政府性基金预算财政拨款收入924.37万元，占5.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计15,772.69万元，其中：基本支出10,855.89万元，占68.83%；项目支出4,916.80万元，占31.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
根据新《预算法》严格执行预算两上两下方式编制，区财政局2019年转移支付（年初预算）提前下达我办事处946.06元（其中：财力保障项目预算14万元），调整预算132.46万元，追加专项经费473.57万元，预算划转13892.06万元。
（二）结果应用情况。
部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年，回风办事处通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（二）存在问题。一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过办事处财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（三）改进建议。一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。
附件2
回风办事处财力保障项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办事处2019年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：
1、回风街道办事处位于城西，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。
2．项目资金申报及批复情况。我办事处按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报2019年财力保障项目资金14万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金管理按项目管理，资金的收支均由乡财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
4．资金分配的原则及考虑因素。我办事处结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。回风办事处对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，购置相关灭火器材张贴安全生产标语，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使回风 办事处社会管理进一步标准化、规范化。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。经认真组织验收，我办事处2019年所有财力保障项目质量合格。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。我办事处结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。该项目资金主要用于乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报2019年财力保障项目资金累计达14万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。通过组织召开党委会议，研究申报2019年财力保障项目资金14万元。
2．资金到位。经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。
3．资金使用。截止2019年12月31日，项目资金14万元已全部支出。
（三）项目财务管理情况。
项目资金管理按项目管理，资金的收支均由财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
三、项目实施及管理情况
在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。
（一）项目组织架构及实施流程。回风办事处对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造，确保小街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，购置相关灭火器材张贴安全生产标语，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使回风办事处社会管理进一步标准化、规范化。
（二）项目管理情况。项目资金管理按项目管理，资金的收支均由财政所负责核算，会计核算较规范。
（三）项目监管情况。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2019年底全部支出。该项目资金全部用于保运行、促发展，着力改善人居环境。
（二）项目效益情况。
该项目主要用于改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目财政每年都下拨财力保障资金，我办事处统筹安排，用于逐步改善人居环境及公共服务区域，提高了市 民的生活、消费水平，促进地区经济发展。
（二）存在的问题。
虽然2019年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我办事处每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。
（三）相关建议。
按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，进一步改善民生，实现地区经济发展的最终目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51190202000184