巴州区回风街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职责

    1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责该辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责该辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）巴州区回风街道办事处2020年重点工作：
一是党建工作常抓不懈。二是重点项目推进有力。。三巩固脱贫攻坚工作。四是中心工作务实推进。五是安全稳定持续向好。六是做好民政工作，保障群众生产生活。七是做好安全生产工作，确保社会大局稳定。八是改善人民住居环境。九是做好依法治理工作，浓厚尚法守法氛围。十是创文工作不松懈。

二、部门预算单位构成
办事处位于巴中市巴州区城郊，辖11个行政村4个居委会，81个村(居)民小组，幅员面积38.9平方公里，全办事处19493户,总人口88718人。年初实有耕地面积8928.5亩，林业面积7108亩。年初机构数12个，行政单位2个（办事处、财政所），事业单位4个（便民服务中心、公共服务中心、农业综合服务中心、社区建设服务中心）；年初实有财政供养人员60人，其中在职人员人60（行政在职26人，事业在职34人）。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回风办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。回风办事处2020年收支总预算1057.9 万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1057.9万元，其中：上年结转0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入1052.44 万元，占99.48 %。
（二）支出预算情况
  2020年支出预算1057.9万元，其中：基本支出1013.9万元，占 95.84 %；项目支出44万元，占4.16 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算 1052.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1052.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出395.88万元、文化体育与传媒支出24.96万元、社会保障和就业支出113.88万元、医疗卫生与计划生育支出37.2万元、城乡社区支出96.94万元、农林水支出333.88万元、资源勘探信息等支出8.48万元、住房保障支出46.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1052.44万元，比2019年预算数增加106.38万元。主要是人员增加及对民间非营利组织和群众支出等需求的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款结构总目标1052.44万元。其中：一般公共服务支出395.88万元，占37.62%；文化体育与传媒支出24.96万元，占2.4%；社会保障和就业支出113.88万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出37.2万元，占3.53%；城乡社区支出96.94万元，占9.21%；农林水支出333.88万元，占31.97%；资源勘探信息等支出8.48万元，占0.01%；住房保障支出46.68万元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）  行政运行（项）:2020年预算数为11.66万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行（项）2020年预算数为215.64万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为44万元，主要用于：机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：安全生产监管、场镇街道维护、创新社会管理、防灾应急救助等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为7.09万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2020年预算数为7.12万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为38.61万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为14.3万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为11.83万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为11.47万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为9.61万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为21.48万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）2020年预算数为24.65万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）    社会保险经办机构（项）2020年预算数为23.53万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为13.04万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为63.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为13.2万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为21.34万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为96.94万元，主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。

20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为64.14万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2020年预算数为24.35万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2020年预算数为18.06万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为122.98万元，主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费等。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2020年预算数为103万元，主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）、基础设施建设、基层组织活动与公共服务运行等。

25、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020年预算数为8.37万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为46.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
   2020年一般公共预算基本支出1008.44万元，其中：
人员经费743.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费264.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0 %。

（二）公务接待较与2019年无变化 。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0 %。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
2020年 安排公务用车购置费 0元。
2020年安排公务用车运行维护费 0万元，用于 0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位 改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，回风办事处下属单位运行经费财政拨款预算为 34万元，比2019年预算增加 4万元，增长13.33%。
（二）政府采购情况
2020年，回风办事处安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，回风办事处所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44万元。绩效目标按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
     附件：2020年巴州区回风办事处部门预算公开表(1).xls