巴中市巴州区回风街道办事处关于经济责任审计问题整改情况的公示

根据区委审计委员会办公室 区审计局《审计报告》（巴区审经责报〔2022〕16号）提出的问题和处理建议，我办事处高度重视，专门召集专题会议，通报审计结果，商议整改措施并认真抓好整改落实。现就整改情况公示如下：

一、关于贯彻执行重大经济方针政策和决策部署及推动当地经济社会发展情况存在的问题

（一）关于项目验收不及时的问题

整改措施：2021年8月13日，回风街道办事处对该项目进行验收，但发现该项目施工单位未按2021年6月30日区生态环境现场查验要求整改到位，故未出具验收合格资料，目前街道办事处已与施工方四川宏利源建设工程有限公司对接，要求其于2022年12月底前完成整改，我办事处再次组织项目验收。

整改情况：正在整改。

二、关于重大经济事项决策及执行存在的问题

（一）未按规定建立健全重大经济事项决策机制的问题

整改措施：回风街道将严格落实“三重一大”制度，抓好大额资金支付、固定资产采购和处置等集体决策规定。制定并出台《政府采购内部控制管理制度》、《三重一大事项决策制度实施细则》等制度。

整改情况：已完成整改。

（二）关于大额资金支出未经集体研究决策561200元的问题

整改措施：重申大额资金支付纪律，出台制定《回风街道领导班子议事规则及决策程序》，规定今后大额资金支出必须经集体研究决策。

整改情况：已完成整改。

（三）关于未经政府集中采购43167元的问题

整改措施：在今后严格按照规定执行采购活动，并将本次采购的OA平台办公终端纳入固定资产。

整改情况：已完成整改。

三、关于财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题

（一）关于超范围列支费用60000元的问题

整改措施：在今后严格遵守《中华人民共和国预算法实施条例》，严格执行财经法规。

整改情况：已完成整改。

（二）关于违规租车21850元的问题

整改措施：今后严格遵守《巴州区全面推进公务用车制度改革实施方案》，不得租用个人车辆。

整改情况：已完成整改。

（三）超结算金额支付项目工程款1669元的问题

整改措施：四川泽伟建设工程有限公司已于2022年11月28日、29日将多结算的工程款1669元缴存至回风街道办事处财政所账户。

整改情况：已完成整改。

（四）关于公务卡使用率较低的问题

整改措施：一是组织在编在岗职工办理公务卡。二是在今后规定结算各类费用优先使用公务卡。

整改情况：已完成整改。

四、关于发现的其他问题

（一）关于虚列支出4000元的问题。

整改措施：冯林已于2022年11月19日将虚列支出改造工程费用4000元缴存至回风街道办事处财政所账户。

整改情况：已完成整改。

（二）关于超额列支租车费2800元的问题。

整改措施：在审计期间，黄敏已将多报销车费2800元缴存至回风街道办事处财政所账户。今后严格遵守《政府会计制度—基本准则》，不断强化财务审核管理制度。

整改情况：已完成整改。

五、下一步工作打算

（一）持续整改，确保整改落实效果。严格对照审计报告，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，确保问题不反弹，不重复出现。

（二）落实责任，营造风清气正氛围。强化主体责任意识，按照 “主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行各自的职责。筑牢思想防线，扎紧制度笼子，不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制。

（三）巩固成果，着力构建长效机制。根据审计组反馈意见，不断加强制度建设，进一步规范完善、积极探索，将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，把审计整改成果体现在建设清爽奋进幸福巴州的实际行动上来。

特此公示

巴中市巴州区回风街道办事处

2022年11月22日