巴中市巴州区西城街道办事处2020年预算编制说明

一、基本职能

（一）主要职责

办事处机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好办事处党建工作，群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府、区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

（2）负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

（3）加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁、安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（4）负责统筹落实社区发展的重大决策，制订并实施社区建设规划和年度计划；指导、支持社区居委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

（5）管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

（6）加强基层民主政治建设，指导辖区内社区居民（村民）委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

（7）负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（8）完成上级交办的其他任务。 　　

（二）巴中市巴州区西城街道办事处2020年重点工作　　

2020年总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以坚定落实中央、省、市、区委提出的重大战略部署和经济工作会议精神为总体要求，并以“三大攻坚战”为统揽，以统筹城乡为路径，聚集新目标，实干新征程，确保年度“经济发展稳中求进，社会发展和谐稳定”的总目标。一是做好基层党建工作；二是狠抓干部作风建设；三是全力做好脱贫攻坚；四是着力抓好环境保护 ；五是全面推进依法治处;六是做好信访稳定工作；七是狠抓环境卫生治理；八是积极探索物管新方法；九是加大老旧小区改造力度；十是加强和改善民生工作；十一是全国文明城市创建；十二是履职尽责抓好城市管理；十三是推进各项社会事务。　　

二、部门预算单位构成　　

巴中市巴州区西城街道办事处下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。主要包括：办事处、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、社区建设服务中心。　　

三、收支预算情况说明　　

按照综合预算的原则，巴中市巴州区西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。巴中市巴州区西城街道办事处2020年收支总预算1051.01万元。　　

（一）收入预算情况　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年收入预算1051.01万元；一般公共预算拨款收入1039.97万元，占99 %。　　

（二）支出预算情况　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年支出预算 1051.01万元，其中：基本支出964.01万元，占92%；项目支出35万元，占3%;其他支出52万元，占5%。　　

四、财政拨款收支预算情况说明　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年财政拨款收支总预算1051.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.97万元；支出包括：一般公共服务支出483.61万元、文化体育与传媒支出23.76万元、社会保障和就业支出147.3万元、医疗卫生与计划生育支出58.19万元、城乡社区事务支出159.41万元、农林水支出110.94万元、资源勘探信息等支出14.12万元、住房保障支出53.68万元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1039.97万元，比2019年预算数增加53.06万元。主要是办事处职工政策性调资，新增公务员。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　

巴中市巴州区西城街道办事处支出1051.01万元，占100%；基本支出964.01万元，占92 %；项目支出35万元，占 3%；其他支出52万元，占5%。　  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为21.23万元，主要用于：办事处人大工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为263.39万元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为35万元，主要用于：办事处开展行政管理等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：安全生产监管、场镇街道维护、创新社会管理、防火应急救助、环境卫生整治、维稳信访调解、乡村基础设施维护、乡风文明建设及其他服务项目支出等。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为14.6万元，主要用于：办事处统计站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为34.12万元，主要用于：办事处财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为17.39万元，主要用于：办事处核算中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为20.22万元，主要用于：办事处纪委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为33.17万元，主要用于：办事处群团正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为18.38万元，主要用于：西城党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为20.64万元，主要用于：西城药品食品管理站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2020年预算数为23.06万元，主要用于：办事处文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为37.95万元，主要用于：办事处社保服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2020年预算数为20.78万元，主要用于：办事处民政服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为73.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. .社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为12.97万元，主要用于西城退役军人管理站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为9.25万元，主要用于：办事处计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为26.76万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为22.08万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为159.41万元，主要用于：办事处社区居委会正常运转的基本支出，包括生活补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为45.16万元，主要用于：办事处农经站、农技站、农机站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）:2020年预算数为8.07万元，主要用于：办事处林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.农林水事务（类）水利（款）水利技术推广（项）:2020年预算数为14.96万元，主要用于：办事处水管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为24.67万元，主要用于：办事处各村正常运转的基本支出，包括生活补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.农林水事务（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范示点补助（项）:2020年预算数为16万元，主要用于：办事处各村开展公共运行维护项目支出。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）:2020年预算数为13.68万元，主要用于：办事处企业办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为53.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区西城街道办事处2020年一般公共预算基本支出952.97 万元，其中：人员经费791.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费161.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增长。　

（二）公务接待2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少100 %。主要原因是公务用车改革，实行车补政策。　　

八、政府性基金预算支出情况说明　　

巴中市巴州区西城街道办事处2020年年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费　　

2020年，巴中市巴州区西城街道办事处下属单位运行经费财政拨款预算为161.18万元，比2019年预算减少94.68万元，减少58%。　　

（二）政府采购情况　　

2020年，巴中市巴州区西城街道办事处没有安排政府采购预算。　　         

（三）绩效目标设置情况　　

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有使用情况。
　　截至2020年底，所属各预算单位共有车辆0辆。
　　 十、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附件：2020部门预算公开表.xls