巴州区玉堂街道2020年部门预算公开报表

巴中市巴州区玉堂街道办事处

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）玉堂街道办事处职能简介

巴州区玉堂街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构，坚持“精简、统一、效能”的原则，充分发挥街道党委、办事处在党建、社区服务、城市管理、和对农业和农村工作方面的指导，全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用，建立职能科学，职责明确，机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，并维护好辖区内的良好秩序。

（二）玉堂街道办事处2020年重点工作
　　一是抓好基层党建工作和党风廉政建设；二是持续推进脱贫攻坚工作；三是抓好市、区重点项目的推进，即市体育“两馆”建设用地、职教学院配套用地、巴达铁路建设用地拆迁及还房建设、光正实验学校建设用地、天星桥水库及环湖路、天星路建设用地拆迁及还房建设和檬子河棚户区的改造等项目；四是抓好安全信访稳定及五创联动工作。
　　二、部门预算单位构成

玉堂街道办事处下属单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个，包括政府机关、财政所、农业综合服务中心、公共事务服务中心、便民服务中心、社区建设服务中心。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，玉堂街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。玉堂街道办事处2020年收支总预算1446.23万元。
　　（一）收入预算情况
　　玉堂街道办事处2020年收入预算1446.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1446.23万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况
　　玉堂街道办事处2020年支出预算1446.23万元，其中：基本支出1182.24万元，占81.75%；项目支出66万元，占4.56%；其他支出197.99万元，占13.69%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　玉堂街道办事处2020年财政拨款收支总预算1446.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1446.23万元；支出包括：一般公共服务支出457.98万元、文化体育与传媒支出39.8万元、社会保障和就业支出158.83万元、医疗卫生与计划生育支出49.73万元、城乡社区支出87.76万元、农林水支出580.6万元、资源勘探与信息等支出13.04万元、住房保障支出58.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉堂街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1446.23万元，比 2019年预算数增加636.63万元。一是2020年凌云乡整体并入；二是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款收入1446.23万元。其中支出包括：一般公共服务支出457.98万元占31.67%，文化体育与传媒支出39.8万元占2.75%，社会保障和就业支出158.83万元占10.98%，医疗卫生与计划生育支出49.73万元占3.44%，城乡社区支出87.76万元占6.07%，农林水支出580.6万元占40.15%，资源勘探与信息等支出13.04万元占0.9%，住房保障支出58.49万元占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为11.26万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：2020年预算数为225.47万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为64万元，主要用于：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：办公设备购置支出8.6万元，脱贫攻坚经费50万元及其他服务支出5.4万元。

4.一般公共服务支出（类）统计事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为14.67万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为46.58万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为2万元，主要用于单位办公设备购置。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为20.18万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为18.23万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为7.94万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为9.91万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为37.74万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为31.74万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为8.05万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为29.71万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2020年预算数为26.99万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为79.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.一般公共服务支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为22.92万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为17.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为32.36万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.一般公共服务支出（类）工程建设管理（款）事业运行（项）：2020年预算数为6.97万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2020年预算数为80.78万元，主要用于：办事处各社区正常运转的基本支出，包括各社区干部生活补助以及基层组织活动与公共服务运行经费支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为113.63万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.农林水支出（类）水利（款）林业事业机构（项）：2020年预算数为9.59万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.农林水支出（类）林业（款）水利技术推广（项）：2020年预算数为37.49万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为249.74万元，主要用于：办事处各村基本支出，包括各村社干部的生活补助。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算数为170.15万元，主要用于：办事处各村基层组织活动与公共服务运行经费支出。

27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：2020年预算数为13.04万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为58.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玉堂街道办事处2020年一般公共预算基本支出1182.24万元，其中：

人员经费996.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉堂街道办事处2020年无“三公”经费财政拨款预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

玉堂街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，玉堂街道办事处下属单位运行经费财政拨款预算为272.61万元，比2019年预算增加 73.31万元，增长36.78%（因2020年元月凌云乡整体并入玉堂街道办事处，财政拨款预算经费包含原凌云乡）。

（二）政府采购情况

2020年，玉堂办事处安排政府采购预算为10.6万元。待单位发生采购事项时再调整采购预算指标。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，玉堂街道办事处所属各预算单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年财政厅部门通用项目和专用项目均按照要求实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算当年拨款66万元。

　　十一、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件： 2020年部门预算公开报表

部门预算公开表（2020年预算）.xls