巴州区玉堂街道办事处2019年度决算编制说明
四川省玉堂街道办事处
部门决算
目 录
公开时间：2020年10月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能：巴州区玉堂街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构，坚持“精简、统一、效能”的原则，充分发挥街道党委、办事处在党建、社区服务、城市管理、和对农业和农村工作方面的指导，全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用，建立职能科学，职责明确，机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，并维护好辖区内的良好秩序。
2019年度玉堂办事处在区政府领导下完成了各项工作任务。
1、精准扶贫工作成效显著，我街道共有建档立卡贫困户778户2237人。其中2014年脱贫176户442人、2015年脱贫74户248人、2016年脱贫131户420人，2017年脱贫316户929人、2018年脱贫48户153人。全年共累计投入资金500余万元，提供公益性岗位19人，就业发展305户，扶持产业发展382户，财政代缴医疗保险全覆盖，全街道共实施易地扶贫搬迁173户504人，其中集中安置33户110人，分散安置140户394人。实施危旧房改造492户，辖区群众脱贫指标全部达标，已于6月顺利通过国家专项评估验收。
2、项目建设初见成效，一是积极配合光正实验学校项目建设，按期完成光正实验学校用地拆迁任务，金鸭子坝拆迁房屋163户48000㎡。二是全力投入檬子河棚户区改造项目，街道成立了六个拆迁组，20余名谈判人员，完成签订协议200余份、拆除面积25000余平方米。三是大力推进巴达铁路暨北环线安置还房建设项目，积极的协助办理复工手续，截至目前已全面复工。2、固定资产投资完成情况：区发改局下达我街道2018年度固定资产投资任务1.5亿元。全年我街道完成固定资产投资入库6.016亿元，超额完成目标，完成任务的401%。3、违法建设治理完成情况：我街道通过两次集中整治拆违，共计拆除各类违法建筑6074.36平方米，其中拆除新生违法建设3392.36平方米，存量违法建设2682平方米。完成目标任务的100%。
3、环境保护进一步加强。
（1）生态环境保护。完成与区政府签订的《2019年度环境保护目标任务责任书》及区委、区政府下达的环保专项工作任务。督促30餐饮店完成油烟分离器安装，规范洗车场5处，修车店6处，完成4家豆制品作坊煤改气、改电等使其使用清洁能源,拆除养殖场2个。全面落实河长制工作。以坚持生态优先，推进绿色发展，以保护水资源、防治水污染、改善水环境为目标，做好辖区内檬子河、张家河等河流沿线环境卫生日常保洁工作，加强巡查、加强监督做好水面保洁网格化，定期对水面做好保洁工作。
（2）城市社区管理：一是加大巡查整治力度。全年，街道组织城管办、城管执法大队、社区及相关部门开展社区环境秩序整治12次，对各个小区进行了绿化、美化、亮化整治，拆除辖区违法广告12幅；二是全面整顿辖区卫生，清理小街小巷及北环线卫生死角16处，清理乱贴、乱画、小广告100余处，处理乱倒垃圾、建渣8起；三是创国家文明城市共投入资金70余万元，组建义务宣传队伍61人，动用人力800余人次，发放宣传资料1.5万余份。
（3）城乡环境综合治理：一是开展河流环境专项整治行动，实现全街道河道无杂物漂浮、无污水直排、无污泥淤积，河道水质明显改善、河道环境显著改观。二是投入大量人力、物力对所辖城区所有街道进行卫生大整治，使得城区面貌焕然一新。三是对城乡接合部两侧进行环境卫生突击整治，取缔临时洗车场、违章搭建的篷房4处，规范雨阳蓬8处，清理各类杂物、建渣近10车。四是在安置还房小区配置果屑箱50个，增修垃圾池2个，增添垃圾车1辆，并且定期对垃圾桶进行清洗、消毒，保持视觉感观良好。五是城区在建工地全部由城建所负责督促施工单位规范打围，并规范管理。现目前所有施工工地已完成规范打围，内部设施进一步规范。六是全面落实农村“门前三包”、城区“门前五包”制，签订率达到100%。
（4）农村道路保洁。按照辖区负责制，各村对公路（道路）、沿线农户房前屋后的杂物以及小广告、招牌、牛皮癣等进行常态化保洁。并每季度开展一次农村道路集中整治活动，共计出动整治人员150余人次，出动车辆（含货车、三轮车等清运车辆）20余台次。
4、社会事业稳步发展，一是社会保障全覆盖。今年共办理医疗保险19700余人、新增养老保险250人，城镇新增就业完成158人，法律援助完成230人，高龄、失能老人居家养老服务完成711人，完善全面两孩配套政策体系，符合政策生育率达100%，为150对夫妇进行孕前免费优生检查，发放独生子女奖扶资金55.87万元，特别奖扶10人，共计发放资金5.46万元。二是社会救助保生活。我街道经过严格审查办理城市低保对象606户1568人，农村低保1313户2182人，临时救助400人，困境儿童登记8人，较好地为困难群众解决了实际问题；三是农业生产稳定发展。围绕“道地巴药、有机果蔬、生态畜禽”等主导产业，按照“产村相融”的思路，建成相对集中连片扶贫产业基地1000亩，各项农业惠民资金全部发放共计发放地力补贴215.53万元、生态公益林9685亩14.2853万元、退耕还林641.7亩8.0212万元；四是第四次经济普查。全面完成单位清查工作，共计清查单位184个，个体户583个。
二、机构设置
玉堂街道办事处下属二级单位16个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。
纳入玉堂街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 办事处
2. 财政所
3. 会计核算中心
4. 农业服务中心农技站
5. 劳动和就业服务中心
6. 农村综合服务中心水管站
7. 玉堂街道办事处卫生院
8. 玉堂街道办事处石门卫生院
9. 玉堂小学
10. 石门小学
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10759.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少24114.38万元，下降69%。主要变动原因是棚户区改造征地拆迁费用和保障性安居工程建设经费的脱贫攻坚工作经费支出的下降，以及文明城市创建工作的费用支出下降。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计10435.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9193.29万元，占88.09%；政府性基金预算财政拨款收入1242.44万元，占11.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计10407.34万元，其中：基本支出5377.32万元，占51.67%；项目支出5029.99万元，占48.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计10759.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各下降24114.38万元，下降69%。主要变动原因是棚户区改造征地拆迁费用和保障性安居工程建设经费的脱贫攻坚工作经费支出的下降，以及文明城市创建工作的费用支出下降。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
2019年一般公共预算财政拨款支出9157.31万元，占本年支出合计的96.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款下降23306.98万元，下降69.13%。主要变动原因是建设项目下降，下降了项目支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9157.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1327.69万元，占12.76%；教育支出（类）支出1425.47万元，占13.70%；文化体育与传媒（类）支出20.46万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出2029.69万元，占19.50%；医疗卫生（类）支出568.79万元，占5.47%；节能与环保（类）支出123.27万元，占1.18%；城乡社区（类）支出2689.55万元，占25.84%；农林水（类）支出1023.61万元，占9.84%；交通运输（类）支出103万元，占0.99%；资源勘探信息（类）支出6.11万元，占0.06%；商业服务业（类）支出16万元，占0.15%；金融（类）支出0.46万元，占0.004%；住房保障（类）支出1041.79万元，占10.01%；灾害防治及应急管理（类）支出21万元，占0.20%；其他支出（类）支出10.44万元，占0.10%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为9157.31，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.81万元，完成预算100%，与预算持平。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为168.68万元，完成预算100%，与预算持平。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.42万元，完成预算 100 %，与预算持平。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：
支出决算为13.04万元，完成预算100%，与预算持平。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为30.51万元，完成预算100%，与预算持平。
6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.8万元，完成预算100 %，决算数等于预算数.
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1005万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为17.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1279.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为116.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算数为20.46万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算数为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算数为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算数为69.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算数为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为49.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
23 .社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算数为282.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算数为19.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算数为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算数为58.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算数为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算数为861.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）:支出决算数为5.87万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。
31. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:支出决算数为430.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他居民基本养老保险基金的补助（项）:支出决算数为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为24.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为96.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育事务（款） 行政运行（项）:支出决算数为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为162.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为41.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出年决算数为117.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为26.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算数为76.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:决算数为105.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算数为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理（款）事业运行（项）:支出决算数为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：支出决算数为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为99.99万元，决算数等于预算数。
51. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
52. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为320万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
53. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为1010万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
54. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为59.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
55. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为47.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）:支出决算数为215万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算数为15.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
59. 农林水支出（类）林业（款） 动植物保护（项）:支出决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
60. 农林水支出（类）林业（款） 其他林业和草原支出（项）:支出决算数为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
61. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
62. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算数为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
63. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
64. 农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）:支出决算数10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
65. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
66. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算数为56.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
67. 农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）:支出决算数为58.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
68. 农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算数为89.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
69. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
70. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
71. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为165.82万元，完成预算88.67%，决算数小于预算数，主要原因是年末追加资金未及时实现平台支付。
72. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数.。
73. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算数为52.31万元，完成预算53.53%，决算数小于预算数，主要原因是当年项目工程未完工，资金未及时实现平台支付。
74. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算数为5万元，完成预算34.38%，决算数小于预算数，主要原因是当年项目工程未完工，资金未及时实现平台支付。
75. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）:支出决算数为48.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
76.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算数为48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
77.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
78. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2019年决算数为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
79. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
80. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算数为25.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
81. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
82．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
83.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算数为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
84. 住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算数为93.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
85. 住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算数为101.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
86. 住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算数为800万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
87. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为47.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
88.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5377.29万元，其中：
人员经费4974.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费402.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与预算持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占0.03%；公务接待费支出决算0.万元，占0%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3万元，主要用于北龛大道、光正实验学校及檬子河棚户区拆迁及改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元，主要用于北龛大道、光正实验学校及檬子河棚户区拆迁及改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算拨款支出1242.44万元。占预算的11.55%，决算数小于预算数，主要原因是年末追加的项目资金，平台未实现支付。其中:
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为600万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为500万元，完成预算98.23%，决算数小于预算数，主要原因是年末追加的项目资金未实现平台支付；国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数30.44万元，
完成预算98.5%，决算数小于预算数，主要原因是年末追加的项目资金未实现平台支付。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效较好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效显著。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“创新社区管理””维稳信访调解”“安全生产监管”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.创新社区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了北龛社区、新桥社区、登高三个社区的网格化管理，深化了社区的各项职能，改善了老百姓生活质量，发现的主要问题：社区经费不足。下一步改进措施：增加社区投入。
2.维稳信访调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了北龛社区征地拆迁还房矛盾的信访以及管家沟村社道路建设占地矛盾的问题，发现的主要问题：工作不够细致。下一步改进措施：加大工作力度。
3.安全生产监管目标完成情况综述。项目全年预算数0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了范家沟村易地扶贫搬迁点的建设的安全监管及办事处各村危房改造工程的安全监管。发现的主要问题：专业技术人员匮乏。下一步改进措施：多与上级部门联系。
4.防灾应急救助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了各村及社区水患排查、滑坡排查等安全隐患的排查。发现的主要问题：应急措施落实不到位。下一步改进措施：整改到位。
5.乡风文明建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，办事处印发创文宣传资料，加大社区建设。发现的主要问题：服务精细度不够。下一步改进措施：加大服务精细化。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
乡镇财力基本保障 |
||||
|
预算单位 |
巴州区玉堂街道办事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.00 |
执行数: |
8.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
8.00 |
其中-财政拨款: |
8.00 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
街道辖区乡村道路畅通；环境优美，干净整洁；居民的安全意识全面提升；社会的稳定；社区的创新管理进一步提升，辖区社会管理工作标准化、规范化。 |
加强了对乡村道路的维护、对社区的老旧小区进行了维修和改造，确保了街道环境整洁，干净整洁；加强了防火知识的宣传，制作了宣传手册，和安全生产标语，居民的安全意识得到了全面提升；做好了各类型群众来信来访，维护了社会的稳定；社区的创新管理进一步得到了提升，辖区社会管理工作实现了规范化、标准化。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
维护塘库堰 |
小型水库1座 |
已完成玉堂水库的滑坡治理， |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
村道路维护，街道场镇维护 |
辖区道路畅通，街道次序良好 |
实现了辖区的道路畅通，无死角；街面整洁，社会公共次序良好 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益 |
防灾应急救助 |
广泛宣传，购置一定的防灾应急器材，增强居民的防灾防火意识 |
制作了防灾防火宣传手册，购置了一定的防灾应急器材，增强了辖区居民的防灾防火意识及处置能力。 |
|
|
项目完成指标 |
生态效益 |
环境卫生治理 |
街道、社区环境卫生良好 |
通过到社区、到居民户的宣传教育，以及环境卫生的整治，确保了街道、社区环境优美，清洁干净。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
乡风文明建设 |
制作文明宣传标牌，印制宣传传单 |
通过乡风文明教育、组织居民开展相关的乡风文明活动，造就了辖区居民讲文明、懂礼貌的良好风气。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
安全生产监督管理 |
无安全事故 |
保障了辖区内到底安全生产，年度无安全事故发生。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
创新社会管理 |
社会管理标准化、规范化 |
辖区内社区管理实现了网格化，社会管理更加科学，基本实现了管理标准化、规范化。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
大于90% |
办事处执行政策的能力各项管理能力不断提高，辖区内的各项工作基本实现了无投诉。满意度100% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《玉堂街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对创新社区管理项目开展了绩效评价，《创新社区管理项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
2019年度，玉堂街道办事处机关运行经费支出260.56万元，比2018年增加了17.5万元，上升7.2%。主要是统计口径发生了变化所致，上年只统计了财政所机关的运行经费，2019年度统计的是所有行政单位的运行费用支出。
2019年，玉堂街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，玉堂街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大（款）行政运行（项）: 是指人大主席团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指办事处政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11、 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指办事处政府机关用于开展相关综合业务，独立设置的专业性项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）是指办事处统计部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 是指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门开展财政综合业务的专门性财政管理工作的项目支出。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 是指会计核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 是指纪检监察部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 是指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 是指党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 是指派出所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：是指治安管理开展专项工作的项目支出。
21. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 是指学校用于学前教育工作的基本支出。
22.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 是指学校用于保障小学教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
23.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 是指学校用于保障初级中学教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
24.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 是指学校用于教育机构的项目支出。。
25.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 是指学校用于教育机构的项目支出。
26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 是指文化部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 是指文化部门用于开展专项文化工作的项目支出。
28.文化体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 是指办事处用于开展专项文化工作的项目支出
29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 是指社保和就业管理部门用于保障机构开展专项工作的项目支出。
30.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 是指社保和就业管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
31.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 是指社保和就业管理部门用于保障机构开展专项工作的项目支出。
32.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 是指民政管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:是指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
34.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
35. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 是指街道用于解决就业人员就业的财政补助支出。
36.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 是指街道用于优抚人员的财政补助支出。
37.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 是指街道用于支付退伍人员的财政补助支出。
38.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 是指街道用于支付儿童福利院人员的财政补助支出
39.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 是指街道用于支付残疾人员生活和护理人员的财政补助支出
40.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 是指街道用于支付残疾人员 的财政补助支出
41.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 是指街道用于支付自然灾害人员的中央财政补助支出
42.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 是指街道用于支付自然灾害人员的地方财政补助支出
43. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 是指街道用于支付城市最低生活保障人员的财政补助支出
44.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 是指街道用于支付农村最低生活保障人员的财政补助支出。
45.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 是指街道用于支付农村特困人员最低生活保障的财政补助支出。
46.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）: 是指街道用于支付农村由于其他原因造成生活困难人员的财政补助支出。
47.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）: 是指街道用于支付城乡居民用于缴纳基本养老保险缴费的财政补助支出。
48.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 是指街道用于支付社会保障和就业的财政补助支出。
49.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育事务（款） 行政运行（项）: 是指医疗卫生和计划生育部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
50.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 是指街道卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
51.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 是指基层卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
52.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 是指公共卫生单位用于保障公共卫生服务项目的项目支出。
53.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）: 是指用于支持中医药发展的财政补助。
54. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
55.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
56.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）: 是指街道用于城镇居民基本医疗保险缴费的财政补助。
57.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 是指街道用于城乡居民大病医疗救助的财政补助。
58.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 是指街道用于城乡优抚对象大病医疗救助的财政补助。
59.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 是指街道用于医疗卫生和计划生育部门的开展卫生和计生专项工作的财政补助。
60.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：是指街道用于自然环境保护和生态发展的专项工作的项目支出。
61.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：是指街道用于天然林保护和发展的专项工作的项目支出。
62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）: 是指办事处城市监督管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 是指街道社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
64.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 是指街道社区用于公共设施建设项目的项目支出。
65.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 是指街道社区用于社区专项工作的项目支出。
66.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 是指街道办事处农业综合服务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
67.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 是指街道农业综合服务部门用于农业病虫害防治专项工作的项目支出
68.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 是指街道用于支持农业生产的专项补助的项目支出
69.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 是指街道用于农业生态保护的专项补助的项目支出
70.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）: 是指街道用于农村道路建设的项目支出
71.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）: 是指街道用于农业生产建设的项目支出。
72.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 是指街道办事处林业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
73.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）: 是指街道用于林业培育和发展的项目支出。
74. 农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理（项）: 是指街道用于林业部门森林管理的专项工作的项目支出。
75.农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）: 是指街道用于林业部门森林生态效益补偿的项目支出。
76. 农林水支出（类）林业（款） 森林执法与监督（项）: 是指街道用于林业部门森林执法与监督工作的项目支出。
77.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）: 是指街道用于林业部门防灾减灾专项工作的项目支出。
78.农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）: 指街道用于林业部门其他专项工作的项目支出。
79.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指街道用于水利部门农田水利建设专项工作的项目支出。
80.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 是指街道办事处水利部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
81.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 指街道用于农村人畜饮水工程的专项工作的项目支出。
82.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:是指街道用于其他水利专项工作的项目支出。
83.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 是指街道用于脱贫攻坚专项工作的项目支出。
84.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 是指街道用于脱贫攻坚专项工作中的农村基础设施建设的项目支出。
85.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 是指街道用于脱贫攻坚专项工作中的生产发展的项目补助支出。
86. 农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）: 是指街道用于脱贫攻坚专项工作中的社会事业发展的项目支出。
87.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 是指街道用于脱贫攻坚专项工作中的其他项目的项目支出。
88.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）: 是指街道用于农业综合开发的土地整理项目的项目支出。
89.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 是指街道用于农业综改革中对村民委员会在开展村民一事一议项目的项目补助支出。
90.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 是指街道用于农业综改革中对村民委员会和村党支部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出补助支出。
91.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 是指街道用于农业综改革中对村民委员会集体经济发展项目的项目支出。
92.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 是指街道用于农业综改革中对村民委员会农村综合改革示范试点项目的项目支出。
93.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 是指街道用于农业综改革中其他建设项目的项目支出。
94.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）: 是指街道用于农村农业保险费用补贴的项目支出。
95.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 是指街道用于公路运输项目中公路建设项目的项目支出。
96.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 是指街道用于公路运输项目中公路养护项目的项目支出。
97.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 是指街道用于车辆购置税项目中农村公路建设项目的项目支出。
98.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 是指街道办事处民营企业管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
99.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 是指街道用于棚户区改造项目的项目支出。
100.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 是指街道用于农村房屋改造项目的项目支出。
101.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 是指街道用于公共租赁住房建设项目的项目支出。
102.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）: 是指街道用于居民住房租赁项目的项目补助支出
103.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 是指街道用于居民房屋拆迁的新建安居住房建设的项目支出
104.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：2个行政单位，14个事业单位。
（二）机构职能：履行政府职能。
（三）人员概况：2019年度部门决算中行政编制25个，比上年增加2个，财政补助编制161个，比上年减少7个。年末实有人数186人，比上年减少2人，减少是干部职工到龄退休。其中在职人员186人，比上年减少2人。年末财政拨款开支的人数21人，与上年持平；财政补助开支的人数156人，比上年减少1人，经费自理人员9人，比上年减少1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年度玉堂街道办事处实现收入10435.73万元，比上年下降70%，其中：一般预算公共收入9193.29万元，比上年度下降72.70 %。政府性基金收入1242.44万元，比上年增加4.06 %。
（二）部门财政资金支出情况：2019年度玉堂街道办事处实现支出10759.52万元，比上年下降70%，其中：一般预算公共支出9157.28万元，比上年下降72.84%；政府性基金支出1242.44万元，比上年增加4.06%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。各个项目制定明确，完成度高。
（二）专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。各个项目严格按照标准进行，过程符合程序。
（三）结果应用情况
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。选取了1个项目进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：各项目基本完成。
（二）存在问题：创文、安全等项目需要长期进行。
（三）改进建议：每年都需要安排这些项目。
附件2
2019年创新社区项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况:对北龛社区、新桥社区、登高社区的各个小区的卫生情况，安全情况，信息情况，宣传情况等进行了多个方面的检查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论:得分为95分
（二）绩效分析
1.项目决策
必要性和可行性分析：为完善社区管理而进行此项目。绩效目标设置情况：提高各社区的网格化管理，深化社区各项职能。
2.项目管理
资金分配情况：安排了0.72万元。资金使用情况：全部用于社区各项建设。
3.项目绩效
项目目标完成情况：完成度较高，项目效益情况提高了社区的网格化管理，加强了社区的各项职能，得到了群众的支持与理解和帮助。
三、存在主要问题：创文等问题需要长期坚持进行。
四、相关措施建议：每年加大资金及人员力度。
川公网安备 51190202000184