巴州区江北街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构，坚持“精简、统一、效能”的原则，充分发挥街道党委的办事处在党建、社区服务、城市管理、和对农业和农村工作方面的指导，全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用，建立职能科学，职责明确，机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，并维护好辖区内的良好秩序。

（二）江北街道办事处2023年重点工作

一是抓好基层党建工作和党风廉政建设；二是持续推进脱贫攻坚工作；三是抓好重点项目的推进，即状元桥停车场建设项目，巴人广场夜间经济建设项目，全市C、D、E、F组团建设中滑坡治理和还房建设、望王山城市综合体开发建设和还房建设，棚户区的改造等项目；四是抓好安全信访稳定、创建文明卫生城市及五创联动工作。

二、部门预算单位构成

江北街道办事处预算单位现只包括机关单位一个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江北街道办事处2023年收支总预算914.14万元。

（一）收入预算情况

江北街道办事处2023年收入预算914.14万元，其中：一般公共预算拨款收入914.14万元，占100%。较上年增长了39.25万元，增长4.49%。

（二）支出预算情况

江北街道办事处2023年支出预算914.14万元，其中：基本支出880.14万元，占96.28%；项目支出34万元，占3.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江北街道办事处2023年财政拨款收支总预算914.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入914.14万元；支出包括：一般公共服务支出454.9万元、社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出支出24.27万元、城乡社区支出205.09万元、农林水支出149.14万元、住房保障支出36.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北街道办事处2023年一般公共预算当年拨款914.14万元，比2023年预算数增加39.25万元。主要是由于2023年预算下达数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算拨款914.14万元。其中包括：一般公共服务支出454.9万元，占49.76%；社会保障和就业支出44.48万元，占4.87%；卫生健康支出支出24.27万元，占2.65%；城乡社区支出205.09万元，占22.44%；农林水支出149.14万元，占16.31%；住房保障支出36.26万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为32.11万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：2023年预算数为308.57万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为34万元，主要用于：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的保障性项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为26.78万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为24.24万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为29.2万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为44.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为19.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为4.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2023年预算数为205.09万元，主要用于：江北办事处各社区正常运转的基本支出，包括各社区干部生活补助以及基层组织活动与公共服务运行经费支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为101.14万元，主要用于：各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为48万元，主要用于:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为36.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江北街道办事处2023年一般公共预算基本支出880.14万元，其中：人员经费685.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江北街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：无因公出国（境）支出，与上年持平；无公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平；无因公务接待费支出，与上年持平，严格执行中央八项规定，严控各项接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

江北街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江北街道办事处机关单位运行经费财政拨款预算为96.21万元。

（二）政府采购情况

2023年，江北办事处没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江北街道办事处机单位房屋为国有资产划拨，没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，乡镇基本财力保障项目34万元纳入绩效目标。同时按要求细化绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的保障性项目支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：江北办事处各社区正常运转的基本支出，包括各社区干部生活补助以及基层组织活动与公共服务运行经费支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.2023年巴州区单位部门收支总表

表1-1. 2023年巴州区单位部门收入总表

表1-2. 2023年巴州区单位部门支出总表

表2. 2023年巴州区单位财政拨款收支预算总表

表3. 2023年巴州区单位一般公共预算支出预算表

表3-1. 2023年单位一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 2023年单位一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 2023年单位一般公共预算“三公”经费预算表

表4. 2023年政府性基金支出预算表

表4-1. 2023年政府基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 2023年国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效预算目标表

表7.部门整体绩效预算目标表

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