2020年度四川省巴中市巴州区化成镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 24
八、政府性基金预算支出决算情况说明 26
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 29
十、其他重要事项的情况说明 29
第三部分 名词解释 29
第四部分 附件 33
附件2
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、疫情防控扎实有力
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，化成镇党委政府高度重视，迅速反应，突出重点、深入细致的开展各项防控工作。一是扎实开展摸排走访工作，组织327人的排查队伍，深入26个村（社区）开展摸排工作，共摸排走访人群3.6万余人，有效保障辖区疫情隐患排干排尽。二是深入落实“三盯一”管控措施。对上级交办、摸排走访发现的五类人群，严格落实“三盯一”管控措施，累计对382人进行“三盯一”管控措施。三是不断强化疫情防控措施。规范设置场镇卡口和“劝返点”42处，对场镇娱乐场所、网吧饭店、车站码头、小商品经营单位暂停营业，累计关停小微门市192所，劝导、取消春节各类酒席、宴请160余起，结合爱国卫生活动，扎实开展场镇垃圾清运和农村聚居点环境整治。四是常态化开展疫情防控宣传，采取“线上+线下”“现代+传统”模式，充分利用宣传单、横幅标语和“村村响”广播、巡回宣传车等多元手段，常态化开展疫情防控宣传工作，累计悬挂各类标语横幅300余副，印发宣传手册5000余份，录制“村村响”广播1000余分钟。五是积极支持疫情防控工作。充分响应党中央号召，组织机关及各村（社区）党员干部自发为支持新冠肺炎疫情防控工作踊跃捐款，通过错峰错时、分网分散、线上线下等方式，累计为支持疫情防控工作捐款党员680人54960元，群众捐款25人2449元。
2、产业发展增质提量
在今年疫情防控影响下，化成镇充分利用巴州区《发展道地药材九条措施》中相关扶持政策，不断深化农村产业发展，狠抓道地药材产业发展。在产业发展规划上，构建了“两带三园”的现代农业产业规划和，“两区两线”的旅游康养产业规划。在产业推进机制上，探索了“镇统筹、村集体主导、合作社引导、农户主体”的推进机制，其中“村集体引导”主要负责宣传发动、淘汰残次林、土地整理；“合作社引导”主要负责种苗购买、标准化种植、督促管护、市场对接；“农户主体”主要负责标准化管护、土地综合利用。在产业发展规模上。2020年，化成镇累计新发展道地药材枳壳3000亩，姜黄1000亩，丹参500亩，白芍300亩，目前化成镇产业发展态势良好，各类产业推进有力。
3、脱贫成果持续巩固
聚焦关键问题，破解难题，靶向施策、精准发力，扎实做好脱贫攻坚各项巩固工作。一是完成贫困户退出对标普查摸底、帮扶责任人自查对标责任清单及对标国家脱贫攻坚第二轮摸底工作,查摆各类立查立改问题999条，目前已全面完成整改；查摆各类限时整改问题191条，目前已整改108条，剩余未整改问题正按相关整改措施加快整改中。二是进一步加大小额信贷贴息和催收力度，2020年上半年化成镇小额信贷共贴息1085521元，催收逾期款项840000元，逾期率在0.5%以下。三是大力实施乡村振兴战略，在镇村提升上奋力突破，积极抓好场镇建设，发挥场镇枢纽作用，扩面“四好村”创建工作，持续深化农村改革，为建立美丽绿色新农村，达到同步小康而持续奋斗！
4、农村改革有序推进
一是广泛开展宣传，夯实群众基础。通过召开动员会及入户走访，大力宣传乡镇行政区划调整及村级建制调整改革工作的重要性和必要性，广泛凝聚干部群众参与改革、支持改革的共识，确保乡镇行政区划调整和村级建制调整改革人人参与、人人支持。二是严肃工作纪律，有序有力推进。严肃工作纪律，加强监督，镇村合力，严格按照规定程序及时间节点逐步推进，确保改革工作顺利完成。三是做好风险评估，确保社会稳定。坚持早发现、早化解、早控制、早处理，主动掌控好重点群体、重点对象，把矛盾和问题化解在基层、解决在当地，在乡镇行政区划调整和村级建制调整期间，我镇未发生影响社会稳定的群体性事件。全镇合并村（社区）8个，减幅达44.4%，合并村民小组58个，减幅达52%，圆满完成乡镇行政区划调整及村级建制调整改革前半篇文章。
5、场镇建设不断完善
2020年，化成镇已建污水处理站1个，污水主管网建设全面完成，污水支管网建设完成98%，污水处理率达98%,农村污水处理率达80%。建设农村垃圾收集转运站33处（含新村收集点），收集的垃圾统一运至市垃圾处理厂处理，处理率达100%。常住人口城镇化率提高1.12%。
6、党的建设不断夯实
始终将党的政治建设作为基层核心工作，将党建工作与疫情防控、产业发展、村级建制调整改革等重点工作有机结合起来，充分发挥了基层党建示范引领作用，体现了基层党组织战斗堡垒作用。研究制定了《化成镇2020年党建工作要点》，编印了化成镇“党建清单”6期，实现了党员干部学习教育“清单化”管理。深入学习了习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要讲话精神，成立了化成镇应对新冠肺炎疫情防控临时党支部，组织党员干部156人深入疫情防控一线，协助参与排查摸底、人员监测、道路管控、防控宣传等工作。进一步加强党员干部队伍建设，2020年发展党员16名，其中35岁以下优秀农民工党员12名。不断深化党员廉政建设，切实加强党员干部作风建设，加大对农村微腐败及扶贫领域乱象治理查处力度，2020年，化成镇累计警告处分3人，警示约谈12人。
7、民生事业持续巩固
各类惠民政策从严落实，高龄补贴、残疾人补贴、低保救助、困境儿童等各项资金严格打卡直发，发放城乡低保金255.2万余元，临时救助资金30.1万元，特困人员资金52.5万元，使困难群众冬春生活得到有力保障。民生就业有效提升，组织技能培训47人次，组织开展创业培训48人次，开发安置公益性岗位49人次，其中贫困村公益性岗位36人，开发新冠病毒疫情防控服务性公益性岗位18人。城乡居民基本养老保险新参保620人，续保5500余人，全面完成城乡居民医保征缴任务。
8、社会大局持续稳定
综治维稳统筹推进。不断深化扫黑除恶专项行动，张贴各类标语横幅220张，音影制品宣传2万余次。在扫黑除恶整治行动中，刑拘2人，乱象整治72起，确保了化成镇稳定和谐，全年没有发生越级群体性和个别上访事件。信访工作扎实开展。热情接待群众来访56次，妥善办结省、市、区交办信访案件25件，网络诉求类信访17件。安全生产成效显著。扎实开展安全生产工作，举行道路交通、水上安全、消防、食品药品等方面安全生产专项检查3次，举办各类应急演练5次，全年无重大安全事故发生。
二、机构设置
化成镇共有1个行政单位，即化成镇人民政府，15个镇属单位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心、化成镇中心小学、化成镇金光小学、化成职中、化成镇中心卫生院，辖15个行政村、3个居委会、120个村(居)民小组。
纳入化成镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
四川省巴中市巴州区化成镇人民政府机关、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、化成纪工委。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计18346.39万元、支出总计17623.14万元。与2019年相比，收入增加260.5万元，增长1.4%，主要变动原因是由于乡镇区划调整梓橦庙镇合并及人员调进调出及正常调资；支出总计减少157.35万元，下降0.88%。主要变动原因是年终结转723.25万元到2021年进行支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计18040.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12099.83万元，占67.07%；政府性基金预算财政拨款收入5941.16万元，占32.93%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计17623.14万元，其中：基本支出3037.94万元，占17.24%；项目支出14585.2万元，占82.76%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计18346.39万元、财政拨款支出总计17623.14万元。与2019年相比，收入增加260.5万元，增长1.4%，主要变动原因是由于乡镇区划调整梓橦庙镇合并及人员调进调出及正常调资；支出总计减少157.35万元，下降0.88%。主要变动原因是年终结转723.25万元到2021年进行支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11673.29万元，占本年支出合计的66.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.35万元，下降1.25%。主要变动原因是年终结转716.53万元到2021年进行支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11673.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2208.66万元，占18.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出2196.91万元，占18.82%；卫生健康支出236.97万元，占2.03%；节能环保支出1070.05万元，占9.17%；城乡社区支出103.71万元，占0.89%；农林水支出5511.23万元，占47.21%；金融支出2.5万元，占0.02%；住房保障支出293.25万元，占2.51%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为11673.29万元，完成预算94.22%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.35万元，完成预算97.42%，决算数预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算60%，决算数预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为318.02万元，完成预算97.84%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40.63万元，完成预算11.31%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.58万元，完成预算92.55%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.76万元，完成预算76.64%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.21万元，完成预算89.96%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.12万元，完成预算93.16%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1705万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）人力资源和就业保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为102万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为392.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为22.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为431.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为52.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）: 支出决算为1019.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为175万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:支出决算为25.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为927万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为35.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
38.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为31.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为32.01万元，完成预算97.44%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为66.75万元，完成预算85.61%，决算数小于预算数的主要原因是由于年终结转下年进行支付。
42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为64.5万元，完成预算92.68%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
45.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为41.83万元，完成预算85.66%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
50.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为160万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为1657万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
53.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为435.61万元，完成预算81.33%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
54.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为35.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
59.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
60. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为741.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
61. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为807.73万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数是由于年终结转下年进行支付。
62. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为113.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
63. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算为238.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
64. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为209.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
65. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
66. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为365.89万元，完成预算97.87%，决算数小于预算数原因是由于年终结转下年进行支付。
67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算22.22%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为279.07万元，完成预算82.54%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
69. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为1万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年进行支付。
70. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农村保险保费补贴（项）:支出决算为24.5万元，完成预算24.5%，决算数等于预算数。
71. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为105.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
72. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
73. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为257万元，完成预算257%，决算数等于预算数。
75. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3037.94万元，其中：
人员经费2177.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费860.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降5%。主要原因是节行节约。
国内公务接待支出2万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待25批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括招商接待100人次，接待上级参观及检查100人次。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5949.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出102万元，比2019年增加11万元，增长12%。主要原因是由于行政区划调整梓橦庙镇并入化成镇人员增加，运行费用增大。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，化成镇政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用复印机、电脑、打印机。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，化成镇共有车辆0辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本财力保障、农村环境保护、其他城乡社区公共设施支出、森林资源管理、森林生态效益补偿、农村人畜饮水、农村基础设施建设、土地治理、农村道路建设、危房改造等项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门、村级组织、社区的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施达到了预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乡村基础设施维护”“创新社会管理”“安全生产监管”“维稳信访调解”“镇风建设”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（1）“维稳信访调解”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会稳定，规范了改进措施：进一步加强对信访人员的思想疏导。
（2）“安全生产监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产法律知识宣传，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大安全生产的宣传及监管。
（3）“镇风文明建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障镇风文明制度牌、标语的制作，组织村居民开展相关活动，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大对文明建设的宣传。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安全生产、道路维护、维护社会稳定、加强社会治理、环境治理 |
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预算单位 |
巴州区化成镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
14 |
执行数: |
14 |
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其中-财政拨款: |
14 |
其中-财政拨款: |
14 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对乡村基础设施及场镇街道进行维护，对环境进行整治、加强防火应急知识宣传，促进安全生产，做到有制度、有预案，做到零事故、加强社会治理，加强镇风文明建设，维护社会稳定，创新社会管理，使化成镇社会管理进一步标准化、规范化。 |
乡村道路通行方便，水沟畅通、无堆码占道；场镇街道平整，环境整洁大方、无白色垃圾；防火应急知识宣传，家喻户晓，促进安全生产，做到有制度、有预案，做到零事故、加强社会治理，社会风气良好，维护社会稳定，创新社会管理，使化成镇社会管理进一步标准化、规范化。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
环境整治 |
环境整治 |
清洁卫生、摆放有序、无垃圾、整治率100% |
清洁卫生、摆放有序、无垃圾、整治率100% |
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项目完成指标 |
维护村道路、场镇街道维护 |
维护村道路、场镇街道维护 |
维护道路29公里、路面平整、水沟畅通、车辆行人正常通行 |
维护道路29公里、路面平整、水沟畅通、车辆行人正常通行 |
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项目完成指标 |
防灾应急救助 |
防灾应急救助 |
进行防灾宣传、购买应急设备、防灾减灾 |
进行防灾宣传、购买应急设备、防灾减灾 |
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项目完成指标 |
镇风文明建设 |
镇风文明建设 |
镇风清气正、遵纪守法、不打架躁事，加强普法、与、道德、廉政教育 |
镇风清气正、遵纪守法、不打架躁事，加强普法、与、道德、廉政教育 |
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项目完成指标 |
创新社会管理 |
创新社会管理 |
社会各行业均衡发展、共同推进社会发展 |
社会各行业均衡发展、共同推进社会发展 |
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项目完成指标 |
维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
建立处理信访流程、排查信访对象、调解纠纷、做到零上访 |
建立处理信访流程、排查信访对象、调解纠纷、做到零上访 |
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效益指标
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对工作的促进作用，确保辖区人民财产安全，安全事故零发生 |
安全生产监管 |
安全生产有制度、有预案、做到零事故，提高安全生产工作力度100% |
安全生产有制度、有预案、做到零事故，提高安全生产工作力度100% |
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满意度指标 |
群众满意度大于90% |
群众满意度大于90% |
群众满意度大于90% |
群众满意度大于90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《化成镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:主要用于该辖区内人大其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于该辖区内纪委办案其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关食药岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于：机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于：该单位其他文化体育与传媒方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)宣传文化发展专项支出（项）:主要用于：该单位宣传文化发展的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 主要用于行政区划和地名管理方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 主要用于其他就业补助支出。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为主要用于其他优抚支出。
25.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 主要用于退役士兵安置支出。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 主要用于其他退役安置支出。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 主要用于儿童福利支出。
28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 主要用于残疾人就业和扶贫支出。
29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 主要用于残疾人生活和护理补贴。
30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 主要用于其他残疾人事业支出。
31.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 主要用于农村最低生活保障金支出。
32.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 主要用于临时救助支出。
33.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 主要用于农村特困人员救助供养支出。
34.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）: 主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
35.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 主要用于其他退役军人事务管理方面支出。
36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 主要用于行政单位医疗缴费支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 主要用于事业单位医疗缴费支出。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 主要用于其他行政事业单位医疗支出。
40.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 主要用于城乡医疗救助支出。
41.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）: 主要用于优抚对象医疗救助支出。
42.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 主要用于污染防治水体方面的支出。
43.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 主要用于该单位其他污染防治方面的支出。
44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 主要用于农村环境保护方面的支出。
45.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）: 主要用于退耕还林粮食费用补贴方面支出。
46.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 主要用于其他节能环保方面支出。
47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 主要用于该单位建管岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 主要用于其他城乡社区管理事务支出。
49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 主要用于其他城乡社区支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于该单位项目支出。
51.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
52.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 主要用于科技转化与推广服务支出。
53.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 主要用于病虫害控制方面支出。
54.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）: 主要用于统计监测与信息服务支出。
55.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 主要用于防灾救灾方面支出。
56.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 主要用于农业生产发展方面支出。
57.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）: 主要用于农村合作经济方面支出。
58.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 主要用于农业资源保护修复与利用方面支出。
59.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 主要用于该单位辖区农村道路建设支出。
60.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 主要用于该单位其他农业农村支出。
61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 主要用于该单位森林资源培育方面的支出。
62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 主要用于该单位森林资源管理方面支出。
63.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 主要用于该单位森林生态效益补偿方面的支出。
64.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）: 主要用于该单位动植物保护方面支出。
65.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 主要用于该单位林业草原防灾减灾方面支出。
66.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 主要用于该单位其他林业和草原方面支出。
67. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 主要用于该单位农村基础设施建设方面的支出。
68. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 主要用于扶贫生产发展方面的支出。
69. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 主要用于该单位社会发展方面的支出。
70. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）: 主要用于该单位扶贫贷款奖补和贴息方面支出。
71. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 主要用于该单位其他扶贫方面支出。
72. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）: 主要用于该单位对村一事一议的补助支出。
73. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 主要用于该单位对村民委员会和村党支部的补助支出。
74. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 主要用于该单位对村集体经济组织的补助支出。
75. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 主要用于该单位农村综合改革示范试点补助支出。
76. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 主要用于该单位其他农村综合改革支出。
77. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农村保险保费补贴（项）: 主要用于该单位农村保险保费补贴方面支出。
78. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 主要用于该单位其他目标价格补贴方面的支出。
79. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 主要用于该单位其他农林水方面支出。
80. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）: 主要用于该单位其他金融发展方面的支出。
81. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 主要用于该单位其他保障性安居工程方面的支出。
82. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
83.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
84.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
85.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
86.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
87.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
化成镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
化成镇共有1个行政单位，即化成镇人民政府，15个镇属单位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心、化成镇中心小学、化成镇金光小学、化成职中、化成镇中心卫生院，辖15个行政村、3个居委会、120个村(居)民小组。
纳入化成镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
四川省巴中市巴州区化成镇人民政府机关、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、化成纪工委。
（二）机构职能。
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
2020年度部门决算中行政编制37人，含工勤编制3人，事业编制15个。在职人员一般公共预算财政拨款52人，退休人员（由巴州区机关事业单位社会保险局统一管理并核）。年末财政拨款人数52人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计18040.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12099.83万元，占67.07%；政府性基金预算财政拨款收入5941.16万元，占32.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计17623.14万元，其中：基本支出3037.94万元，占17.24%；项目支出14585.2万元，占82.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
根据新《预算法》严格执行预算两上两下方式编制，区财政局2020年转移支付（年初预算）提前下达我镇1130.52万元（其中：财力保障项目预算10万元），调整预算5215.13万元，预算划转11695.34万元。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，化成镇通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（二）存在问题。
一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过镇财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（三）改进建议。
一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。
第五部分附表
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