2021年化成镇政府决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
机构设置情况——下设办、所、中心共11个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，同时经费预算含纪工委1个行政单位，包括：镇党委、镇政府、镇人大、镇纪委及片区纪工委、财政所、农民工服务中心、公共事务服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。
二、2021年重点工作完成情况
（一）聚焦党的建设，夯实党建根基
始终将党的政治建设放在首位，深入学习了党的十九大系列精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省市区委全会精神，扎实开展了党史学习教育和建党100周年系列活动，组织开展党性教育2次，邀请七一勋章获得者周永开到故居梁大湾村讲专题党课1次，以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，创新“大走访、大排查、大化解”活动，收集解决群众“烦心事”132件，情景歌舞《我的家乡化湖美》登上四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛。扎实开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，摸排整顿各类问题132个，转化升级软弱涣散党组织1个，新建村级阵地2个，改造升级5个，全年发展预备党员24人、按期转正19人，培养积极分子21人。2021年，长潭河村党总支荣获“全国先进基层党组织”。
（二）巩固脱贫成果，助推乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续健全防止返贫监测和帮扶机制，全镇26户监测户均落实了监测人，开展集中排查3次，因病因灾排查1次，完善脱贫户、监测户信息1400余人次，发放雨露计划233人次34万元，道子坪村顺利迎接省级交叉考核检查。轮换调整全镇18个村（社区）第一书记12名和25名驻村工作队员。抢抓义巴东西部协作契机，梁大湾村乡村振兴示范点建设正如火如荼建设中，义巴东西部协作来料加工总部正加紧投入并运营。
（三）强化项目招引，提升招商实效。坚持“走出去”和“请进来”同发力，今年邀请了北京首金商投资集团等十余家企业到化成实地考察，组建招商小队赴成都白马集团、中能建山西分公司考察洽谈，目前正围绕建设化成文旅康养度假区作进一步洽谈。成功招引四川祥和康康养公司、四川映天红农业发展有限公司等企业，落地投资金额达0.75亿元，包装化成山水生态特色小镇和化湖巴药观光康养综合示范园等2个重点项目。
（四）培育特色产业，壮大集体经济。紧紧围绕“两带三园”的农业产业和“三线两区”的农旅融合发展规划，加快道地中药产业扩面提质，2021年全镇整治农村撂荒地2400亩，新种植道地中药枳壳500亩，姜黄700亩，茶叶500亩，成功承办全区第二季度农业产业流动现场会，目前正在全力争创省级三星级中药材现代产业园。集体经济方面，全镇18个村（居）集体经济人均收入均达10元以上，其中，30万元以上的村1个，20至30万元的村2个，10至20万元的村3个。
（五）强化环境整治，守住金山银山。全面完成饮用水源一级保护区农房拆除任务，稳妥取缔库区燃油船只，购置新型电动环保船舶1艘并投入使用。采取政府购买服务，实现全镇18个村（居），32个聚居点垃圾清运处理公司化运转。开展农村污水治理“千村示范”工程，修建人工生态湿地1处，铺设化成水库隔离网6公里，标识标牌125个。2021年实施农村“厕所革命”整村推进3个。
（六）持续改善民生，提升幸福指数。坚定不移推进民生保障工作，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。抓实场镇功能性补短，投资建设化湖社区体育健身中心、赵家湾村运动场，改造场镇公厕2处，修缮健身设施20余处，完成化湖社区街道风貌塑造，金光社区农贸市场、客运站项目建设工作。严格落实各项惠农政策，高龄补贴、残疾人补贴、低保救助、困境儿童等各项资金严格打卡直发，发放城乡低保金468.2万余元，临时救助资金41.7万元，特困人员资金42万元，冬春救助资金46万元。加大民生就业保障力度，组织各类技能培训155人，定期发布各类招聘信息30多次，有序组织农民工返岗就业27人，开发安置公益性岗位60人。城乡居民基本养老保险新参保750人，续保5800余人，全面完成城乡居民医保征缴任务。
（七）维护社会稳定，促进社会和谐。坚持稳定压倒一切，网格平台管理人员累计走访吸毒人员、精神病患者186人次，对特殊人群监管教育42人次，调解纠纷26件，查处整治黑恶乱象11起，调查回复黑恶线索6起。信访工作扎实推进。一年来接受省信访信息系统受理案6件，回复办理人民网地方领导信箱留言案件10件，办结率100%，接待来访群众62人次，妥善处理群体信访案件3件，全年无进京赴省越级信访案件发生。安全生产平稳运行。开展安全隐患专项排查20余次，重点针对辖区加油站、超市、学校医院等人员密集场所，排查隐患56处并全部整改到位。全年发放安全宣传资料3000余份，辖区无重大安全生产事故产生。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计33724.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少1178.98万元、减少761.13万元，各下降6.54%、下降4.32%。主要变动原因是乡镇机构改革、财政信息化建设、部分人员增资及人员进出调整等原因变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计16,862.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,163.96万元，占95.86%；年初结转和结余收入698.05万元，占4.14%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计16,862.01万元，其中：基本支出3,883.46万元，占23.03%；项目支出12,978.55万元，占76.97%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计33724.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少1178.98万元、减少761.13万元，各下降6.54%、下降4.32%。主要变动原因是乡镇机构改革、财政信息化建设、部分人员增资及人员进出调整等原因变动。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出16,862.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.13万元，下降4.32%。主要变动原因是人员进出调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出16,862.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出900.62万元，占5.34%；公共安全支出（类）34.60万元，占0.21%；科学技术（类）支出334.85万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出2,050.92万元，占12.16%；卫生健康支出80.75万元，占0.49%；节能环保支出（类）602.58万元，占3.57%；城乡社区（类）支出4,175.12万元，占24.76%；农林水支出（类）支出7,383.93万元，占43.79%；交通运输支出（类）支出200.00万元，占1.19%；住房保障支出（类）支出239.65万元，占1.42%；其他支出（类）支出858.97万元，占5.09%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为16,862.01，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%，预算数与决算数持平；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:支出决算为415.23万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）:支出决算为319.46万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.28万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，预算与决算数持平
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为24.97万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.70万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为334.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为148.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）: 支出决算为125.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）: 支出决算为375.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）: 支出决算为45.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）: 支出决算为53.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）社会福利（款） 老年福利（项）: 支出决算为36.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为67.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为495.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 支出决算为152.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为59.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）:支出决算为397.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为78.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为60.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）:支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为34.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
节能环保（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:支出决算为602.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为33.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为106.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为4,001.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
农林水（类）农业农村（款） 行政运行（项）:支出决算为74.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 事业运行（项）:支出决算为121.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）:支出决算为37.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）:支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）:支出决算为663.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为66.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）:支出决算为720.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农田建设（项）:支出决算为2,382.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为256.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）水利（款） 水利技术推广（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 生产发展（项）:支出决算为300.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为1,362.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为415.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为230.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）:支出决算为612.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为39.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为800.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为50.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为50.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,883.46万元，其中：
人员经费3,303.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费580.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.40万元，下降20%。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出公务接待费有所降低。其中：
国内公务接待支出1.60万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待72批次，533人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：开展招商引资开支的用餐费支出1.60万元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出5,894.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，化成镇机关运行经费支出580.25万元，比2020年减少20.77万元，下降3.58%。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出有所降低
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，化成镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，化成镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）主要用于：镇人大机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）主要用于：镇政府机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)主要用于：镇政府机关及所属单位正常运转的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）主要用于：镇纪委、片区纪工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）主要用于：镇党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）主要用于：政府食药管理岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位医疗支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位医疗支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于：政府建管岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于：城乡社区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于：政府农口岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：村民委员会和村党支部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）主要用于：农村综合改革示范试点村级办公及日常运行费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
巴中市巴州区化成镇人民政府（本级）决算公开数据.XLS
2021年化成镇政府决算公开编制说明.docx
川公网安备 51190202000184