2021年化成镇部门汇总决算公开编制说明
目录
公开时间：2022年5月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）聚焦党的建设，夯实党建根基
始终将党的政治建设放在首位，深入学习了党的十九大系列精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省市区委全会精神，扎实开展了党史学习教育和建党100周年系列活动，组织开展党性教育2次，邀请七一勋章获得者周永开到故居梁大湾村讲专题党课1次，以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，创新“大走访、大排查、大化解”活动，收集解决群众“烦心事”132件，情景歌舞《我的家乡化湖美》登上四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛。扎实开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，摸排整顿各类问题132个，转化升级软弱涣散党组织1个，新建村级阵地2个，改造升级5个，全年发展预备党员24人、按期转正19人，培养积极分子21人。2021年，长潭河村党总支荣获“全国先进基层党组织”。
（二）巩固脱贫成果，助推乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续健全防止返贫监测和帮扶机制，全镇26户监测户均落实了监测人，开展集中排查3次，因病因灾排查1次，完善脱贫户、监测户信息1400余人次，发放雨露计划233人次34万元，道子坪村顺利迎接省级交叉考核检查。轮换调整全镇18个村（社区）第一书记12名和25名驻村工作队员。抢抓义巴东西部协作契机，梁大湾村乡村振兴示范点建设正如火如荼建设中，义巴东西部协作来料加工总部正加紧投入并运营。
（三）强化项目招引，提升招商实效。坚持“走出去”和“请进来”同发力，今年邀请了北京首金商投资集团等十余家企业到化成实地考察，组建招商小队赴成都白马集团、中能建山西分公司考察洽谈，目前正围绕建设化成文旅康养度假区作进一步洽谈。成功招引四川祥和康康养公司、四川映天红农业发展有限公司等企业，落地投资金额达0.75亿元，包装化成山水生态特色小镇和化湖巴药观光康养综合示范园等2个重点项目。
（四）培育特色产业，壮大集体经济。紧紧围绕“两带三园”的农业产业和“三线两区”的农旅融合发展规划，加快道地中药产业扩面提质，2021年全镇整治农村撂荒地2400亩，新种植道地中药枳壳500亩，姜黄700亩，茶叶500亩，成功承办全区第二季度农业产业流动现场会，目前正在全力争创省级三星级中药材现代产业园。集体经济方面，全镇18个村（居）集体经济人均收入均达10元以上，其中，30万元以上的村1个，20至30万元的村2个，10至20万元的村3个。
（五）强化环境整治，守住金山银山。全面完成饮用水源一级保护区农房拆除任务，稳妥取缔库区燃油船只，购置新型电动环保船舶1艘并投入使用。采取政府购买服务，实现全镇18个村（居），32个聚居点垃圾清运处理公司化运转。开展农村污水治理“千村示范”工程，修建人工生态湿地1处，铺设化成水库隔离网6公里，标识标牌125个。2021年实施农村“厕所革命”整村推进3个。
（六）持续改善民生，提升幸福指数。坚定不移推进民生保障工作，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。抓实场镇功能性补短，投资建设化湖社区体育健身中心、赵家湾村运动场，改造场镇公厕2处，修缮健身设施20余处，完成化湖社区街道风貌塑造，金光社区农贸市场、客运站项目建设工作。严格落实各项惠农政策，高龄补贴、残疾人补贴、低保救助、困境儿童等各项资金严格打卡直发，发放城乡低保金468.2万余元，临时救助资金41.7万元，特困人员资金42万元，冬春救助资金46万元。加大民生就业保障力度，组织各类技能培训155人，定期发布各类招聘信息30多次，有序组织农民工返岗就业27人，开发安置公益性岗位60人。城乡居民基本养老保险新参保750人，续保5800余人，全面完成城乡居民医保征缴任务。
（七）维护社会稳定，促进社会和谐。坚持稳定压倒一切，网格平台管理人员累计走访吸毒人员、精神病患者186人次，对特殊人群监管教育42人次，调解纠纷26件，查处整治黑恶乱象11起，调查回复黑恶线索6起。信访工作扎实推进。一年来接受省信访信息系统受理案6件，回复办理人民网地方领导信箱留言案件10件，办结率100%，接待来访群众62人次，妥善处理群体信访案件3件，全年无进京赴省越级信访案件发生。安全生产平稳运行。开展安全隐患专项排查20余次，重点针对辖区加油站、超市、学校医院等人员密集场所，排查隐患56处并全部整改到位。全年发放安全宣传资料3000余份，辖区无重大安全生产事故产生。
二、机构设置
化成镇共有1个行政单位，即化成镇人民政府（原建管站、环保办、农机站、水管站、食药站所有人员及农口7人并入）；辖15个行政村、3个居委会、115个村(居)民小组。
化成镇下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个。
纳入化成镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 化成镇人民政府财政所（原会计核算中心、农经站人员整体并入）
2. 化成镇农业综合服务中心（原农技站人员并入）
3.化成镇公共事务服务中心（原民政办、文化站、统计站、计生办人员整体并入）
4.化成镇农民工服务中心（原劳保所人员整体并入）
5.化成镇便民服务服务中心（原农口4人并入新设立）
6.化成镇中心小学
7.化成镇金光小学
8.化成镇梓橦庙中心小学校
9.化成职中
10.化成镇中心卫生院（原梓橦庙卫生院、金光卫生院纳入）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41898.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少1114.63万元、764.74万元，下降4.96%、下降3.58%。主要变动原因是减少日常公用经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计20,532.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,643.18万元，占71.32%；政府性基金预算财政拨款收入5,888.93万元，占28.68%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计21,365.91万元，其中：基本支出8,213.85万元，占38.44%；项目支出13,152.06万元，占61.56%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41898.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少1114.63万元、764.74万元，下降4.96%、下降3.46%。主要变动原因是减少日常公用经费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出21,365.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少764.74万元，下降3.46%。主要变动原因是减少日常公用经费
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出21365.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1008.93万元，占4.72%；公共安全（类）支出34.60万元，占0.16%；教育支出（类）3163.47万元，占14.81%；科学技术（类）支出334.85万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.68万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出2224.88万元，占10.41%；卫生健康支出824.41万元，占3.86%；节能环保支出602.58万元，占0.82%；城乡社区支出4175.12万元，占19.54%；农林水支出7571.70万元，占35.44%；交通运输支出200万元，占0.94%；住房保障支出314.35万元，占1.47%；其他支出873.34万元，占4.09%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为21365.91，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为1008.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%，预算数与决算数持平；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:支出决算为415.23万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）:支出决算为319.46万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.19万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为97.63万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.28万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，预算与决算数持平
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为24.97万元，完成预算100%，预算与决算数持平；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.70万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%，预算与决算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为59.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1,730.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为686.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为202.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；教育（类）普通教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为448.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为36.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为334.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）: 支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为42.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为148.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）: 支出决算为125.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）: 支出决算为375.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）: 支出决算为45.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）: 支出决算为53.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）社会福利（款） 老年福利（项）: 支出决算为36.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为67.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为495.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 支出决算为152.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为59.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）:支出决算为397.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为78.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为355.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为87.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为204.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为60.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）:支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为34.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
8.节能环保（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:支出决算为602.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为33.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为106.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为4,001.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
10.农林水（类）农业农村（款） 行政运行（项）:支出决算为74.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 事业运行（项）:支出决算为121.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）:支出决算为37.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）:支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）:支出决算为663.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为66.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）:支出决算为720.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 农田建设（项）:支出决算为2,382.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为256.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）水利（款） 水利技术推广（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 生产发展（项）:支出决算为300.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为1,362.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为415.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为230.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）:支出决算为612.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
11.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
12.住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为114.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
13.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为800.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为50.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平；其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为其他支出万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出8,213.85万元，其中：
人员经费6,819.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,394.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算2.35%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是预算数与决算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决2.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.28万元，下降10.65%。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出公务接待费有所降低。其中：
国内公务接待支出2.35万元，主要用于开展招商引资开支的用餐费。国内公务接待84批次，688人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：开展招商引资开支的用餐费2.35万元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出5,898.53万元。
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）:支出决算为397.00万元。主要用于：辖区内4个村水库移民后期基础设施建设和产业发展扶持。
2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为4,001.45万元；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）:支出决算为4.00万元；乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）:支出决算为20.00万元；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为0.73万元。主要用于：征地和拆迁补偿、农村基础设施建设、补助被征地农民支出等。
3. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）:支出决算为612.00万元。主要用于：辖区内5个村、1个社区环境卫生整治支出。
4. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为800.00万元；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为50.39万元；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为4.37万元；其他（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为8.58万元
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，化成镇机关运行经费支出21,365.91万元，比2020年减少764.74万元，下降3.58%。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出有所降低。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，化成镇政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，化成镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内财政事务其他项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：行政单位其他项目支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：宣传行政单位其他项目支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于：机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育支出如水电费等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于：反映用于普通教育方面的支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)其他文化体育与传媒支出（项）:主要用于：该单位其他文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于：该单位其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：主要用于：反映本单位缴纳的基本养老保险费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：主要用于：反映本单位缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）：主要用于：该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：用于其他优抚方面的支出。
社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:主要用于：反映用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:主要用于：反映儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）:主要用于：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:主要用于：对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:主要用于：对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）:主要用于：反映特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:主要用于：反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于：城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于：其他中医药方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:主要用于：反映农村环境保护方面的支出。
节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:主要用于：反映专项用于实施单位的政策性社会性支出补助。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于：该辖区其他城乡社区公共设施方面的支出
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：主要用于：反映用于病虫及疫情监测、预报、控制、检疫等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：主要用于：对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴。
农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：主要用于：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于：其他农业支出。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：主要用于：森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于：公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：主要用于：反映林业执法与监督队伍建设等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：主要用于：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于：其他林业方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：主要用于：反映抗旱方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：主要用于：反映对农田水利和打井、节水灌溉等水利设施的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：主要用于：农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要用于：反映其他用于水利方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：反映本单位其他项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：主要用于：土地治理项目的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助项）：主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：主要用于：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于：反映用于其他农村综合改革方面的支出。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：主要用于：新建公路支出、公路改造支出等。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要用于：公路支出、公路改造支出等。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：主要用于：新建公路支出、公路改造支出等。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要用于：其他商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:主要用于：农村危房改造方面的支出。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:主要用于：新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公共租赁住房支出。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:主要用于：低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年化成部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
化成镇共有1个行政单位，即化成镇人民政府，10个镇属单位，分别是化成镇人民政府财政所、化成镇农业综合服务中心、化成镇公共事务服务中心、化成镇农民工服务中心、化成镇便民服务服务中心、化成镇中心小学、化成镇金光小学、化成镇梓橦庙中心小学校、化成职中、化成镇中心卫生院。辖区内含1个二类社区，2个三类社区，8个居民小组；15个村民委员会，115个村民小组。
（二）机构职能。
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
2021年度部门决算中行政编制38人，含工勤编制3人，财政补助编制448个。其中在职人员一般公共预算财政拨款486人。退休人员（由巴州区机关事业单位社会保险局统一管理并核）。年末财政拨款人数486人，财政补助拨款人数0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计20,532.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,643.18万元，占71.32%；政府性基金预算财政拨款收入5,888.93万元，占28.68%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计21,365.91万元，其中：基本支出8,213.85万元，占38.44%；项目支出13,152.06万元，占61.56%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
（一）部门预算管理
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
（二） 结果应用情况。
巴州区化成镇人民政府一是加强政府性债务管理，防范债务风险，严控新增债务。二是严格政府采购和投资评审，对应纳入政府采购的货物、工程和服务，主动申报政府采购。三是推进预算信息公开，促进依法理财，本部门在2021年预算批复后15日内在“巴州区政府信息公开”网站上对2021年年初预算进行了公开，并分上下半年对单位全部收支张榜公示。四是制定内部管理制度，严格财务管理，大力压缩一般行政性支出。
巴州区化成镇人民政府严格按照预算执行要求，一是对基本支出的使用做到厉行节约，反对浪费，努力增收节支，保证了机关运转正常。二是对项目资金的使用按照资金使用性质按要求、按进度进行拨付，保证资金准确无误的运用到项目上。部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。
（三）自评质量
部门预算管理规范、结果应用良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年，化成镇通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（二）存在问题
一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过镇财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（三）改进建议
一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190202000184