2021年化成镇农业综合服务中心决算公开编制说明
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
岗位职责：农技农机（产业发展）服务岗主要职责：负责农技推广、农产品质量检测、农机监理等服务性工作；负责农业产业发展规划实施、农业项目引进、培育工作；负责农户厕所改造、人居环境整治等服务性工作；负责完成党委政府安排的临时工作。
畜牧兽医岗（站）主要职责：负责动物疫病防疫、防控、检测，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责对畜产品质量安全进行监管、对外引畜禽实施监管、对饲料兽药销售使用实施监管；负责养殖业发展，新技术、新品种推广，定期开展养殖样本区动态监测与统计工作；负责完成党委政府安排的临时工作。
林业服务岗主要职责：负责森林防火、退耕还林、森林病虫害防治、野生动物保护等工作；负责林业资源的调查、林业资源保护、林业技术培训等工作；负责完成党委政府安排的临时工作。
水利服务岗主要职责：负责防汛抗旱、水土保持、水资源和水产资源保护等工作；负责完成党委政府安排的临时工作。
二、2021年重点工作完成情况
一、农技工作
（一）农机、安全工作。抓好农机具使用培训和监管工作、安全排查工作，加强了农机安全使用工作，到目前我镇无农机、农能安全事故发生。
（二）农产品质量安全工作。今年每月对辖区内种养殖农民专合社及家庭农场开展了基地巡查和农产品质量安全监督管理，进行了农药残留检测抽查，检测合格率达到100%。
（三）全面做好农业惠农惠民补贴发放工作。2021年一次粮食补贴发放农户数2642 户，补贴面积19656 亩，补贴金额825500元，补贴已全部发放到农户一卡通上。稻谷补贴发放农户数2455 户，补贴面积 15988.7 亩，补贴金额847400 元，补贴已全部发放到农户一卡通上。农机补贴资金32800元。
（四）粮食安全生产工作，为了确保我镇耕地不撂荒，应种尽种、满栽满插，让广大群众“仓有粮、心不慌”。农业服务中心农技岗全体人员与村两委干部一起深入村社对撂荒地进行摸排，克服种种困难，动员农户复耕复种面积面积达2460余亩。有效解决了我镇耕地撂荒不种的现象。粮食监测点应种尽种、满栽满插。
（五）产业发展工作
1、玉堂至化成中药材现大种业科技园创建 ，提质扩面，举行全区现场会。2.加强全镇现有中药材管护。3、邵家坪村种植茶叶800亩
（六）厕所革命整村推进工作。全镇赵家营村、白庙村整村推进厕所革命：赵家营村共改厕327户，白庙村共改厕43户，赵家营村、白庙村已完成“厕所革命”整村推进示范村工作，确保全村无害化卫生厕所普及率达到100%以上，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。
（七）乡村振兴示范镇申报工作。化成镇成功申报省级乡村振兴示范镇。
（八）农村宅基地审批工作。共审批 113 户宅基地申请，查处违规占用基本农田建房3户，同时整改复耕。
二、畜牧工作
1、畜牧业生产现状。经统计，全镇常年存栏生猪11000余头，牛872余头，禽6万羽，羊630头，全年出栏生猪27500余头，牛970头，禽20多万羽；生猪监测点现存栏生猪15头，出栏生猪63头。全年各项目标任务按期完成。畜禽养殖标准化程度不断提高，各种农民专业合作组织纷纷成立，起到了良好的示范带头作用。规模养殖进入了一个新的发展时期。
2.动物疫病防控工
（1）加强组织领导，落实各项措施。出台了重大动物疫病防控相关文件，调整领导和应急预备队成员，制订重大动物疫情应急预案，强化了联防联控制度，进一步落实了防疫责任，完善了动物防疫体系和网络。镇政府同各村、兽医站同各防疫员均签订了《动物防疫目标责任书》，制定了《防疫工作制度》、《防疫工作纪律》等工作制度，保证了动物防疫工作的顺利开展。
（2）积极宣传发动，认真组织实施，确保工作落实。春秋两季集中强免工作，兽医站多措并举，宣传动物防疫法律法规和相关知识，并对防疫员进行操作技能培训。防疫员严格按规程操作，确保免疫质量。规模户按免疫程序实施自主免疫，散养户实行集中强免和日常补免制度，确保只只免疫，头头注射和免疫率达标。同时突出工作重点，加强消毒灭源工作，对重点地区严防死守，构筑牢固防线。全年累计免疫猪瘟脾淋6万头份，猪口蹄疫苗4.2万亳升，高致病性禽流感疫苗26万毫升，牛、羊口蹄疫苗1.2万毫升，小反刍兽疫4000头份。发放禁泔资料、防疫告知书、明白卡等1万余份，按期送检血清与环境样，圆满完成了区防指下达的免疫任务。
（3）加强疫情监测，外引畜禽监管，动物产地检疫。严格按照《疫情监测》方案坚持常年对全镇动物疫情进行严密监测，定期开展疫情普查，密切关注本镇及周边地区疫情动态。加强了外引畜禽监管，严格落实引前申报、落地查验、隔离监管等制度。对出栏动物到场到户按程序开展检疫工作，为做好疫情分析和预警提供了保障。
3.畜产品安全工作 年初根据上级下达的工作目标落实到人，安排专人不定期深入场户、兽药及饲料市场开展“廋肉精”检测与畜牧养殖投入品的使用过程安全监管；对病死或死因不明动物严格按照“四不一处理”的要求进行处置；做到了生产有记录，进出有台帐，确保了全年无一例畜产品质量安全事故发生。
三、林业工作
（一）、常规工作推进情况
1、全面抓好了林业两大工程：一是巩固退耕还林4191.2亩，落实兑现退耕还林抚育补助83824元；二是全面抓好了天然林61456.44亩的管护工作，落实兑现生态公益林23741.9亩的公益林森林生态效益补偿款373935.71元。
2、全面抓好了森林资源管理：一是严格执行林木限额采伐制度和林木采伐审批制度，全年共审批林木77.5立方米，发出林木采伐许可证14张；二是严格执行林地征占用审批制度，依法开展森林督查5起；三是严格执行森林病虫害防治政策，全面调查枯死松树，有效控制了松材线虫病的发生，将森林病虫害成灾率控制在了3‰以内；四是严格执行野生动植物保护制度，全年无一例乱捕乱猎、乱采乱挖案件发生；五是严格执行名木古树保护制度，聘请专人对金光社区、吴家河村的古树进行监管，按程序上报了金光养老院古柏树枯死情况。
3、务实推进森林防灭火工作。全镇有森林面积61456.44亩，林林覆盖率达53.5%，全镇组建了一支31人的应急扑火救援队伍，各村（社区）组建了17支388人的群众扑火队伍，修订了森林防灭火应急处置办法，压实了各级防火责任，建立了“山有人守，火有人管，责有人担”的森林防灭火责任体系，实现了全年无较大森林火灾、无人员伤亡事故发生的好成绩。
4、积极开展林业政策法规宣传教育。镇召开林业及森林防灭火推进会21次，制作大型宣传标牌13个，制作喷绘标语39幅，悬挂布幅标语64幅，书写石灰标语850余幅，村村响播放《禁火令》达6120小时，印发宣传资料4600余份，出动宣传车30余车次。
5、依法选聘了生态护林员64名。加强护林员培训和管理，按程序选聘生态护林员64名，开展专题培训4次，按时足额兑现护林工资307200元。
6、加强了林权管理，及时调处林权纠纷。全镇全年无一例因林权纠纷上访事件发生。
7、推进森林康养产业发展。积极申报森林人家申报工作；开展生态旅游宣传推介工作。
8、大力推进林业产业发展。一是大力支持林下养殖；二是积极配合赵家营村枳壳产业，邵家坪村、宋家碥村茶叶产业发展的四旁树清砍审批工作。
9、稳步推进防疫工作。一是抓好办公场登记扫码和日常消杀工作；二是协助抓好了挂联村防疫工作。
10、全力抓好了创文工作。一是抓好了政府分包挂联责任区域的日常创文工作，阶段性突击创文工作；二是协助抓好了挂包村创文工作；三是抓好了自身办公场所的创文工作。
11、全力抓好了党委政府安排的驻村帮扶和其他中心工作。
(二）、重点工作开展情况
1、全力抓好了森林防灭火专项整治工作。一是截止5月31日，迎接省级森林防灭火专项督查2次，市级领导、部门专项督查2次，区级领导、部门专项督查4次，专项整治成效得到了各级领导的高度认可。二是通过专项整治，建立了《化成镇森林防灭火目标考核制度》、《野外火源管控制度》等共10项，落实了农户轮流值班制度和10户联保制度，共设置联保体282个，参与联保户数2739户，签订承诺书477份，制作明白卡2591张。落实了《末端治理终端见效长效工作机制》。
2、全面开展了森林火灾风险普查工作。共排查林区坟园186处，林区散坟2314座，林区工程阻隔带41.5公里，林区道路51.54公里，吸烟台33处，林区消防池41口。
3、全面推行林长制工作。设立了镇林长、副林长，驻村林长，村级林长、村级副林长，建立了镇级“林长+警长+联络员”两长一员和村级“林长+监管员+护林员”的一长两员制度。
4、全面完成森林质量精准提升工程200亩。一是协助规划赵家营村、陈家嘴村森林质量精准提升工程200亩。二是组织培训队伍进行工程作业。三是协调区级部门进行检查验收。
四、水务工作
（一）对全镇安全饮水工程项目进行排查，梳理问题，查漏补缺。
1、实施安全饮水项目工程的维修养护工作。
对全镇由村居管理的水厂进行全面摸底排查，列出问题清单，提出解决方案，做到一厂一方案，结合省、市、区下达的项目任务，组织施工队伍对全镇所有的集中供水工程进行设备维修、维护、保养，以确保供水水质达标和水量充足。同时对于没有下达项目任务的没有水厂村，也采取措施，在具体项目实施中针对性的解决了供水保通的问题。达到很好的社会效果，获得群众的认可，表示满意。
2、组织抢险队伍抢修保通，保证畅通，顺利迎检。
为了迎接省验收组的检查，组织专门队伍成立迎检保通应急小组，分两个班组，保证安全饮水正常运行，群众生活不受影响，检查不出问题。
（二）水库防汛采取的措施
1、建立了水库防汛指挥部，以行政负责人、镇长周理君为指挥长，武装部长杨海军、防汛工作分管副镇长朱刚、分管水利工作副镇长林静为副指挥长。各相关职能单位、岗位负责人为成员。
2、严格水库防汛的“五个责任人”的要求，落实汛期每月巡库的安全检查任务。
3、镇防汛指挥部分别给3个水库所在的村（居）挑拨了一批水库防汛应急抢险物资。
4、水库防汛抢险应急队伍进行了集结，组织培训、演练。
（三）山洪灾害危险区的防御
1、明确山洪灾害危险区的“三个责任人”。
2、要求监测巡查责任人，做到雨前排查，雨中巡查，雨后核查，并及时作好现场情况的汇报，逐级上报。
3、对于洪灾害危险区有较大山洪时，或者有连续强降雨可能发生较大险情时，要求应当采取主动避让、提前避让、预防避让。
（四）、河长制工作的相关安排
1、做好河（湖）长制软件工作，完成信息填报工作。
2、提示区级河流镇级河长开展巡河工作。
3、督促各村级河段长履行河长职责，完成巡河任务。
五、存在的问题与不足：
1、欠缺对理论学习的主动性。
2、欠缺学习知识的广度和深度。
3、没有开创进取的精神。
4、对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考常常等待领导的指示，说一步走一步，缺乏一种敬业精神，认为自己有一些业务知识可以适应.
六、来年谋划
立足资源禀赋和产业优势，围绕“两带三园的农业产业和三线两区的农旅融合发展规划。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计368.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.91万元、0.43万元，各增长3.90%、0.23%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调进调出及政策性调资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计184.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.78万元，占98.22%；年初结转和结余3.28万元，占1.78%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计184.06万元，其中：基本支出184.06万元，占100%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计368.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.91万元、0.43万元，各增长3.90%、0.23%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调进调出及政策性调资。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出184.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.43万元，增长0.23%。主要变动原因是政策性调资
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出184.06万元，主要用于以下方面: 农林水（类）支出137.15万元，占74.51%；社会保障和就业（类）支出21.01万元，占11.41%；卫生健康支出12.88万元，占7%；住房保障支出13.03万元，占7.08%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为184.06万元，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为88.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）农业农村（款） 水利技术推广（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）林业和草原（款） 事业机构（项）: 支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出184.06万元，其中：
人员经费159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，化成镇农业综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，化成镇农业综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，化成镇农业综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）农林水（类）农业农村（款）水利技术推广（项）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
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二级 指标 |
三级 指标 |
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实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190202000184