目录

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

负责制定相关行政服务制度和管理办法；负责受理政府授权或相关职能部门委托行政审批的相关服务事项；负责与区级业务部门工作衔接；负责农村产权交易服务工作；负责服务事项信息、办件量等方面的数据汇总及分析工作；负责法律、法规、规章的宣传解释工作；负责完成党委政府安排的临时工作。

二、2021年重点工作完成情况

(一)健全机构设置，强化组织领导。成立了以镇党委书记、镇长为双组长，副镇长、镇属各部门负责人为成员的便民服务体系建设工作领导小组。领导小组下设办公室，单设镇便民服务中心主任，主抓便民服务体系建设工作;配备中心副主任1名，专职负责便民服务中心的日常运行、管理、协调等工作。

（二）规范阵地建设，提升服务效能。乡镇撤并和村组合并后，按照“一站式服务”总体要求，在撤并的原梓橦庙规范设置梓橦庙便民服务站，对原撤并村设立便民服务代办点，按照“便民、高效、廉洁、规范”服务宗旨，在中心、站设置综合服务、农民工服务、公共服务、农业综合服务、自然资源与规划服务5个便民窗口，并规范办事流程及服务事项，切实履行“放管服”工作要求。

（三）加强队伍建设，激发便民活力。各单位抽调相关业务人员10人，组建成镇便民服务中心（站）窗口服务队伍;承担政策咨询、指引服务、各类待(即)办件的预审及承接、递（分）、派件、告知、预约、答询、协调等服务工作。加强对村级便民服务中心队伍建设工作的领导和支持力度，村级便民服务中心主任原则上由村党组织书记或村委会主任担任，工作人员从村两委等群体中选择合适人选担任。

(四)加大宣传力度，积极营造氛围。镇党委、政府就推进便民服务体系建设工作及时召开专题会议研究部署，召开了由全体机关干部、各行政村书记、主任及镇属各部门负责人参加的便民服务中心建设动员大会，统一了思想，提高了认识，会后各驻村干部分村召开村党员干部、村民代表会议，进行广泛深入的宣传发动。同时在各大路口悬挂宣传横幅9幅，印制了3000份《化成镇便民服务中心服务指南》《梓橦庙便民服务站服务指南》，印制了3000多张《便民服务联系卡》分发到户，大力宣传便民服务体系建设的重要意义和作用，营造推进便民服务中心建设的良好舆论氛围。

二、取得的主要成效

镇党委、政府把开展便民服务工作，作为提高执政能力和执政水平，切实做到“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”大事来抓。制定了相关工作方案，明确了职责、要求。在撤并村开展了便民服务代办点试的点工作。按照相关要求，切实为群众提供热情周到、便捷高效的“零距离”服务。目前，便民服务代办点工作都取得了明显的效果，群众普遍认为，便民服务工作减少了办理环节，缩短了办事时间，提高了办事效益，真正做到了“便民、利民”。

三、今后工作打算

(一)推进和指导村（社区）便民服务规范化建设。整合利用资源落实便民服务代办机制，加快建设村（社区）便民代办网点。切实开展便民服务微改革，落实村便民服务点坐班、办理、服务三落实，充分发挥代办员的积极性。

(二)拓宽服务项目和服务范围。切实履行天府通办APP和政务平台的使用，全面完成事项“线上办、一次办”，切实提高便民服务能力。

　(三)持续加强中心队伍建设。按照政务服务和放管服的要求，一是加强岗位业务技能培训。二是强化“一专多能，一岗多责”。三是协调各单位加强人员派驻确保便民服务中心队伍的壮大。四是强化宗旨教育，严格值班值守及考勤考核。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计74.24万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.67万元、3.36万元，各下降11.17%、8.30%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计37.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.80万元，占96.44%；年初结转和结余收入1.32万元，占3.56%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计37.12万元，其中：基本支出37.12万元，占100%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计74.24万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.67万元、3.36万元，各下降11.17%、8.30%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出37.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.36万元，下降8.30%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出37.12万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出26.19万元，占70.56%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占17.53%；卫生健康支出1.93万元，占5.20%；住房保障支出2.50万元，占6.74%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为54.19，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.30万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为26.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出37.12万元，其中：

人员经费32.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费4.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，化成镇便民服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，化成镇便民服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，化成镇便民服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：巴中市巴州区2021年化成镇便民服务服务中心决算公开.XLS