目录

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

民政服务岗主要职责：负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、留守儿童和困境儿童救助工作；负责指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设工作；负责全镇行政区划设立、命名、撤销、变更，负责地名管理工作；负责婚姻登记服务、殡葬管理服务、残疾人权益保护等工作；负责完成党委政府安排的临时工作。

文广旅服务岗主要职责：负责加强文化基础设施建设和业余文化队伍建设，经常组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门加强文化市场、旅游区、景点管理服务工作;负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作;负责做好广播电视“村村响”、“户户通”规划、覆盖、维修、维护与管理，图书馆免费开放及信息共享等公共服务管理工作；负责全镇的“扫黄打非”工作；负责完成党委政府安排的临时工作。

教育卫健服务岗主要职责：负责义务教育控辍保学工作；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，完善和组织实施计划生育政策；指导全镇卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康和乡村医生队伍建设工作；负责协调有关部门对全镇艾滋病实施防控、干预和治疗；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作；负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等工作；负责辖区学校、医院衔接工作；负责完成党委政府安排的临时工作。

退役军人服务岗（站）主要职责：负责辖区退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；负责对退役军人开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，落实退役军人信访事项首办责任，协助做好信访化解工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理；负责完成党委政府安排的临时工作。

统计服务岗主要职责：负责管理和指导统计业务工作，完成各类专业统计资料上报，开展统计专业核查和统计从业人员的教育培训、业务培训；负责开发利用统计信息资源，开展统计调查研究，统计档案资料搜集、整理、归档并统计管理工作。负责完成党委政府安排的临时工作。

 

二、2021年重点工作完成情况

持续改善民生，提升幸福指数。坚定不移推进民生保障工作，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。抓实场镇功能性补短，投资建设化湖社区体育健身中心、赵家湾村运动场，改造场镇公厕2处，修缮健身设施20余处，完成化湖社区街道风貌塑造，金光社区农贸市场、客运站项目建设工作。严格落实各项惠农政策，高龄补贴、残疾人补贴、低保救助、困境儿童等各项资金严格打卡直发，发放城乡低保金468.2万余元，临时救助资金41.7万元，特困人员资金42万元，冬春救助资金46万元。加大民生就业保障力度，组织各类技能培训155人，定期发布各类招聘信息30多次，有序组织农民工返岗就业27人，开发安置公益性岗位60人。城乡居民基本养老保险新参保750人，续保5800余人，全面完成城乡居民医保征缴任务。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计222.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.12万元、2.88万元，各下降0.11%、2.65%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计111.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.44万元，占97.31%；   年初结转和结余收入3万元，占2.69%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计111.44万元，其中：基本支出111.44万元，占100%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计222.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.12万元、2.88万元，各下降0.11%、2.65%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出111.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.88万元，下降2.65%。主要变动原因是乡镇体制改革人员调出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出111.44万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出7.19万元，占6.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.68万元，占32.02%；社会保障和就业（类）支出33.98万元，占30.49%；卫生健康支出26.39万元，占22.33%；住房保障支出8.20万元，占7.36%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为111.44，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转3万元下年进行支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.44万元，其中：

人员经费95.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费15.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴州区化成镇公共事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，巴州区化成镇公共事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴州区化成镇公共事务服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）主要用于：该单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     附件：巴中市巴州区2021化成镇公共事务服务中心决算公开.XLS