巴中市巴州区三江镇人民政府财2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三江镇人民政府财政所职能简介

财政所职责：负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预(决)算编制，预算执行、非税收征管、农村合作医疗基层征管、农村社会养老保险资金征管、财政转移支付和专项资金监督管理。落实“一卡通”实施，通过“一卡通”，对耕地地力补贴。

财政所职能：1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；2.围绕乡镇财源建设搞好服务；3.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；4.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；5.财政预算编制、执行及管理。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）三江镇2022年重点工作

2022年度在镇党委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，在各级各部门的密切配合下，以强基础、重监管、促规范、惠民生为目的，以振兴财政事业、推动社会经济发展为已任，狠抓财源建设，积极组织财政收入，实现了财政收支平衡，继续做好财政补贴农民资金管理和发放工作，确保了全镇各项经济和社会事业的健康发展和社会安全稳定。

二、部门预算单位构成

三江镇人民政府财政所属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三江镇人民政府财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三江镇人民政府财政所2022年收支总预算1130.13万元。

（一）收入预算情况

三江镇人民政府财政所2022年收入预算1130.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1130.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

三江镇人民政府财政所2022年支出预算1130.13万元，其中：基本支出1130.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三江镇人民政府财政所2022年财政拨款收支总预算1130.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出469.24万元、社会保障和就业支出173.2万元、医疗卫生与计划生育支出30.58万元、城乡社区支出57.77万元、农林水支出344.98万元、住房保障支出54.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三江镇人民政府财政所2022年一般公共预算当年拨款1130.13万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

三江镇人民政府财政所各项支出预算合计1130.13万元，具体预算明细如下：一般公共服务支出469.24万元,占41.54%；社会保障和就业支出173.2万元,占15.32%；城乡社区支出57.77万元，占5.11%；农林水支出344.98万元，占30.53%；医疗卫生与计划生育支出30.58万元,占2.7%；住房保障支出54.35万元,占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为469.24万元，主要用于：乡镇财政工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为173.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为30.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为54.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为57.77万元，主要用于：乡镇社区居委会正常运转的基本支出，包括社区干部报酬以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，基层组织活动和公共运行维护支出。

6.农林水事务（类）农业农村（款）农林水业生产发展（项）：2022年预算数为344.98万元，主要用于：乡镇各村农林水业生产发展资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三江镇人民政府财政所2022年一般公共预算基本支出1130.13万元，其中：

人员经费898.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费200.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三江镇人民政府财政所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。

（二）公务接待较与2021年增长0万元。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

政府性基金预算支出情况说明

三江镇人民政府财政所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三江镇人民政府财政所无下属单位。

（二）政府采购情况

2022年，三江镇人民政府财政所安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，三江镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1130.13万元。

    附件：财政所预算公开.xls