关于巴州区平梁镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告平梁镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下在巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略上，全力以赴止滑促升、攻坚克难决战收官，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，助力全镇经济和社会事业逆势发展。

(一)一般公共财政预算收支执行情况

全镇2021年地方一般公共财政预算总收入完成11125.76 万元，比上年减少3801.51万元，减少 25.47 %。按现行财政体制，收入全部划归区级，本级不列一般公共预算收入。

2021年全镇一般公共财政预算支出完成11,958.77万元（其中：预算划转17682.79万元），同比减少2791.44万元，减少18.92%。具体明细情况：一般公共服务支出815.01万元，占总支出的6.82%；公共安全支出28.83万元,占总支出的0.24 %;教育支出3,309.82万元，占总支出的27.68%；科学技术支出23.37万元，占总支出的0.2%；文化体育与传媒支出35.28万元，占总支出的0.03%；社会保障和就业支出1,733.94万元，占总支出的14.5%；卫生健康支出999.11万元,占总支出的0.89%；节能环保支出478.5万元，占总支出的4%；城乡社区支出261.24万元，占总支出的2.18%；农林水支出3,747.50万元，占总支出的3.35%；交通运输支出200万元，占总支出1.67%；资源勘探信息等支出0.99万元，占总支出的0.01%；住房保障支出325.16万元，占总支出的2.72%。

2021年全镇公共财政收支执行的平衡情况是：2021年一般公共预算上级补助收入11125.76万元,其中:专项性转移支付665万元,一般公共预算支出10460.76万元,实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金补助收入8413.78万元，政府性基金支出完成8416.78万元（其中：预算划转8413.78万元，上年结余3万元），主要是：城乡社区支出5708.95万元；其他支出2707.83万元；基金收支全年实现平衡。

二、2021年财政工作成效显著

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”、区委“四区共建”目标任务，卯定文旅商贸片区建设发展定位，奋力推动全镇经济社会持续高质量发展。

我们深入贯彻落实中央及省、市、区决策部署，努力克服疫情影响，顶住经济下行压力，抓住重点、攻克难点，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，财政工作取得显著成效。

（一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，聚焦重点任务精准发力，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫致贫。继续加强产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶。深入推进易地扶贫搬迁后续扶持，补齐搬迁安置点基础设施和公共服务短板。加强扶贫资产运营、管理和监督，提高资产收益。健全农村低收入人口常态化帮扶机制，加强动态监测、分类管理、综合救助。

（二）全面实施乡村振兴战略。推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，建设乡村振兴示范镇。大力发展乡村当家产业，不断拓展农民增收空间。实施乡村人才振兴五年行动计划，促进各类人才投身乡村建设。实施乡村建设行动，推进乡村规划编制，完成以片区为单元的镇域国土空间规划，改善乡村基础设施，建设生态宜居美丽乡村。繁荣乡村文化，开展特色民俗村落、文化大院、文明家庭等创建，深入推进移风易俗，塑造文明乡风。加强基层基础建设，做好两项改革“后半篇”文章，提高乡村治理能力。探索实施“百企兴村”计划，动员辖区企业积极支持和参与乡村振兴。

(三)以人为本,努力增进民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放耕地地力保护补贴、退耕还林补助、生态公益林补助、养老保险、民政优抚、低保、五保、计生奖扶特扶、重度残疾人生活补助等十六项惠民补助资金，惠及全镇所有农户。

(四)强化监管,实现既定绩效目标

认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政所的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立专项资金支付实行分管领导、镇长会签制度，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。通过定期和不定期对财政财务工作进行监督检查，使我镇财政财务管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，不发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

各位代表：在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得的成绩来之不易。看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼还存在差距和不足：财源建设停滞不前，自身造血功能不足;落实减税降费政策,财政持续增收乏力；村（社区）债务化解缺乏政策支撑；易地搬迁后续处置正在进行，资金保障压力巨大等问题。这些需要我们群策群力，逐步解决。

四、2022年财政预算草案编制情况

（一）2022年财政预算编制的原则及口径

1.收入预算原则及口径

税收收入和非税收入由区财政统一预算，乡镇只列一般性转移支付补助收入。但培植财源，组织收入仍然是乡镇财政工作的重要任务之一，我们必须肩负起协税护税的责任，完成区政府下达的指导性计划。

2.支出预算原则及口径

按巴中市巴州区财政局《关于2022年部门预算编制原则及口径的通知》执行。

（二）2022年财政预算收支草案

1.一般公共财政预算收入

一般性转移支付补助收入1567.31万元。其中：均衡性转移支付收入 1014.74 万元，县级基本财力保障机制奖补收入14 万元，农林水共同财政事权转移收入538.57 万元。

2.一般公共财政预算支出

全镇一般公共预算支出 1567.31万元，具体预算明细如下：

（1）一般公共服务支出预算500.31万元；

（2）文化体育与传媒支出25.52元；

（3）社会保障和就业支出75.88万元;

（4）医疗卫生和计划生育支出65.95万元;

（5）城乡社区支出209.4 万元;

（6）农林水支出623.66 万元;

（7）住房保障支出66.59 万元。

五、主动作为，奋力开创2022年财政工作新局面

2022年，我镇将全面贯彻区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，主动适应经济运行新常态，调整和优化支出结构，确保重点支出，坚持量力而行，尽力而为，不断提高财政运行质量和预算管理水平，建设节约型财政，促进我镇经济持续协调健康发展。

（一）努力培植财源，强化收入征管

把全镇财政收入提质增量放在更加突出的位置，持续支持民营企业、中小企业发展壮大，培育发展优质企业，培植财源，不断壮大企业数量和规模，提高收入总量。强化财税联动工作机制，完善收入征管机制，深化综合治税管控，规范非税收入征管秩序，切实提高收入质量。

（二）优化支出结构，兜牢民生底线

精准编制项目预算，硬化预算刚性约束，在支持做好疫情防控的同时，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”支出顺序，严控非重点、低效率的一般项目和资产配置行为。加快结余结转资金的支出进度，集中财力用于基础配套、生态环保、城镇建设、乡村振兴、民生保障等全镇经济社会发展重点领域。

（三）实施绩效预算，提升资金效能

全面推行预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果，提高财政资金的使用效果。

（四）聚焦运行风险，化解存量矛盾

围绕“精准化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精准化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化财务约束，树立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

（五）加强作风建设，着力提速效能

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好党委、政府参谋。围绕建设效能型财政，进一步转变机关干部作风，改进服务方式，创新服务手段，增强干部职工的理解力、执行力、操作力，精心打造一支“有信念、有责任、有能力、有作为、有品行”的财政干部队伍，进一步塑造财政队伍新形象。

各位代表，2022年面对经济发展新常态，让我们坚定信心，克难奋进，统筹做好乡镇区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，全面开启乡村振兴新征程。完成2022年财政预算和财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大代表和社会各界的监督，进一步坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为平梁镇经济和社会发展做出更大贡献！